| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000015 | 04/01/2016 | 392.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000018 | 04/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000002 | 04/01/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000003 | 04/01/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000005 | 04/01/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000006 | 04/01/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000007 | 04/01/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000008 | 04/01/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000019 | 04/01/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000011 | 04/01/2016 | 500.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000013 | 04/01/2016 | 17.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000020 | 04/01/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000001 | 04/01/2016 | 463.50 | 00032762038472 | MIZAEL ARMANDO ABRANTES PORDEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000004 | 04/01/2016 | 360.00 | 00098285300404 | CECILIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000014 | 04/01/2016 | 500.00 | 00007891752400 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000017 | 04/01/2016 | 250.00 | 00007841359403 | RAILDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000009 | 04/01/2016 | 300.00 | 00007025659460 | FRANCISCO ARGEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000010 | 04/01/2016 | 350.00 | 00070344070450 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000012 | 04/01/2016 | 350.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000016 | 04/01/2016 | 400.00 | 00005376245462 | LUIZ HENRIQUE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000030 | 05/01/2016 | 350.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000022 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000023 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000024 | 05/01/2016 | 19.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000025 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000026 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000027 | 05/01/2016 | 13.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000028 | 05/01/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000021 | 05/01/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000029 | 05/01/2016 | 3000.00 | 04314646000102 | RUBENSMAR BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE SOL CHÂ DE DENTRO SEM GORDURA, CARNE BOVINA LIMPA CHÂ DE DENTRO RESFRIADA S/ GORDURA, CARNE BOVINA MOIDA LIMPA/RESFRIADA, FRANGO CONGELADO,DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00045/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000041 | 06/01/2016 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000042 | 06/01/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000038 | 06/01/2016 | 1500.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000031 | 06/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000032 | 06/01/2016 | 258.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000033 | 06/01/2016 | 1030.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MEDICO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000034 | 06/01/2016 | 51.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000035 | 06/01/2016 | 25.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000037 | 06/01/2016 | 2105.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000040 | 06/01/2016 | 2060.00 | 00085469661415 | FRANKLY N. ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000036 | 06/01/2016 | 3862.00 | 00002672593442 | ILTONIO ALVES NITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000039 | 06/01/2016 | 10000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000065 | 07/01/2016 | 243.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000068 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000069 | 07/01/2016 | 82.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000078 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO AÇOUGUE PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000091 | 07/01/2016 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000062 | 07/01/2016 | 556.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CRAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000093 | 07/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000096 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000047 | 07/01/2016 | 432.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000049 | 07/01/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000053 | 07/01/2016 | 130.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000054 | 07/01/2016 | 122.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000061 | 07/01/2016 | 1042.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000067 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000073 | 07/01/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000075 | 07/01/2016 | 1142.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000080 | 07/01/2016 | 653.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000082 | 07/01/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000092 | 07/01/2016 | 417.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000043 | 07/01/2016 | 135.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000052 | 07/01/2016 | 118.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO IPESC, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000055 | 07/01/2016 | 69.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A GARAGEM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000056 | 07/01/2016 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 24/12/2015, CONFORME ANEXO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000057 | 07/01/2016 | 371.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000058 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000059 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A CADEIA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000064 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DE SERVIÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000070 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO POSTO DOS CORREIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000077 | 07/01/2016 | 367.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PAVILHÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000083 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CENTRO TELEFONICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000097 | 07/01/2016 | 286.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A REPETIDORA DE TV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000044 | 07/01/2016 | 19230.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMIÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000045 | 07/01/2016 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000050 | 07/01/2016 | 192.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000051 | 07/01/2016 | 591.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000060 | 07/01/2016 | 105.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000074 | 07/01/2016 | 180.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000076 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000079 | 07/01/2016 | 577.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000081 | 07/01/2016 | 89.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000086 | 07/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000087 | 07/01/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000088 | 07/01/2016 | 19.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000090 | 07/01/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000095 | 07/01/2016 | 215.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000098 | 07/01/2016 | 290.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000046 | 07/01/2016 | 111.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000048 | 07/01/2016 | 202.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000063 | 07/01/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000066 | 07/01/2016 | 18.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000071 | 07/01/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000072 | 07/01/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000084 | 07/01/2016 | 282.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000085 | 07/01/2016 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000089 | 07/01/2016 | 529.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000094 | 07/01/2016 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000105 | 08/01/2016 | 2653.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000114 | 08/01/2016 | 3509.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000099 | 08/01/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000100 | 08/01/2016 | 9963.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000102 | 08/01/2016 | 4967.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000104 | 08/01/2016 | 5675.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000108 | 08/01/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000109 | 08/01/2016 | 4623.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000110 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000113 | 08/01/2016 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000111 | 08/01/2016 | 441.38 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO E PÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000112 | 08/01/2016 | 531.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000103 | 08/01/2016 | 380.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL PP E OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000106 | 08/01/2016 | 1050.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BATERIA 150 AH), DESTINADO AO VEICULO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000107 | 08/01/2016 | 2795.47 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 13º SALARIO DE 2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000115 | 08/01/2016 | 751.45 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000116 | 08/01/2016 | 5661.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000101 | 08/01/2016 | 214.68 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS ), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00030/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000120 | 11/01/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000121 | 11/01/2016 | 763.00 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000133 | 11/01/2016 | 4444.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000123 | 11/01/2016 | 156.60 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000117 | 11/01/2016 | 1040.00 | 00008891093467 | MARIA HELENA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000119 | 11/01/2016 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000124 | 11/01/2016 | 585.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE PINTURA DAS PORTAS E JANELAS DA UBS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000126 | 11/01/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000129 | 11/01/2016 | 604.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000130 | 11/01/2016 | 186.76 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000132 | 11/01/2016 | 350.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000122 | 11/01/2016 | 73.08 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000125 | 11/01/2016 | 1040.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVICO PRESTADO NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000131 | 11/01/2016 | 750.00 | 00020707819415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000128 | 11/01/2016 | 1139.68 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000134 | 11/01/2016 | 22695.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000118 | 11/01/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000127 | 11/01/2016 | 1040.00 | 00005831162486 | IARA CRISTINA DEOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000136 | 12/01/2016 | 788.00 | 00006885130427 | GERCIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000137 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000135 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000140 | 12/01/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000141 | 12/01/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000144 | 12/01/2016 | 520.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM VIAGENS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000142 | 12/01/2016 | 870.00 | 00012878867874 | JANILSON RAFAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SERVIÇO DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000146 | 12/01/2016 | 670.00 | 00007246454462 | ILIELTON GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000138 | 12/01/2016 | 400.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000145 | 12/01/2016 | 910.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/SOUSA/FORTALEZA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000147 | 12/01/2016 | 3000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2015, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000139 | 12/01/2016 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000143 | 12/01/2016 | 1100.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES MARIA IRANILDA DUARTE - ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, VIVIANE QUEIROGA SILVEIRA ANTUNES - ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE COM DOPLLER, MARIA IVA NUNES QUEIROZ - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME TOTAL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000148 | 12/01/2016 | 295.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000151 | 12/01/2016 | 60.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000152 | 12/01/2016 | 650.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000153 | 12/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000149 | 12/01/2016 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000150 | 12/01/2016 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000158 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 345-3, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000161 | 13/01/2016 | 1100.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000159 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000166 | 13/01/2016 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000154 | 13/01/2016 | 400.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000155 | 13/01/2016 | 400.00 | 00007156479466 | BERLANIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000167 | 13/01/2016 | 400.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000157 | 13/01/2016 | 3108.00 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMP VAPOR METALICO, ALICATE ELETRICISTA, ARRUELA QUAD 38X3MM, BARRA CANALETA 20X10X2000MM, CABO FLEX 2.5MM AZUL, CHAVE FENDA E DEMAIS MATERIAIS ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000163 | 13/01/2016 | 35.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000164 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000165 | 13/01/2016 | 21.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000156 | 13/01/2016 | 32.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000160 | 13/01/2016 | 1280.00 | 12989679000172 | C M A FERNANDES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (IMP BUCHA BARRA TORCAO IVECO DAILY 65X38 E 65X33), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000162 | 13/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000171 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000169 | 14/01/2016 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000182 | 14/01/2016 | 341.88 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000176 | 14/01/2016 | 520.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS EM CARATER EXTRAORDINARIO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000168 | 14/01/2016 | 780.00 | 00009544735402 | ADRIANO VANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000174 | 14/01/2016 | 895.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000184 | 14/01/2016 | 620.00 | 00012046424433 | JOSE WELINTON DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000179 | 14/01/2016 | 250.00 | 00008899982481 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000187 | 14/01/2016 | 500.00 | 00005376245462 | LUIZ HENRIQUE ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000172 | 14/01/2016 | 200.00 | 00005143814421 | RAIMUNDA FURTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000173 | 14/01/2016 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000175 | 14/01/2016 | 175.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000178 | 14/01/2016 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000181 | 14/01/2016 | 500.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000183 | 14/01/2016 | 300.00 | 00011017370427 | SEBASTIAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000185 | 14/01/2016 | 500.00 | 00035900375803 | FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000186 | 14/01/2016 | 360.00 | 00009493924483 | ALAN JUNIOR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000170 | 14/01/2016 | 532.65 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ACHOCOLATADO EM PÓ, PEITO DE FRANGO, CAFÉ 250G E TEMPERO SECO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000177 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000180 | 14/01/2016 | 1037.55 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00039/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000191 | 15/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000198 | 15/01/2016 | 618.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CABELEIREIRA NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000189 | 15/01/2016 | 250.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÕES DE RECEITUÁRIOS, FICHAS E BLOCOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000201 | 15/01/2016 | 788.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000188 | 15/01/2016 | 1050.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES ADALTON PEREIRA SANTIAGO - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA CERVICAL, MARIA LOURDES MONTEIRO SANTOS - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA LOMBAR E COLUNA TORÁCICA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000197 | 15/01/2016 | 140.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000200 | 15/01/2016 | 520.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000192 | 15/01/2016 | 119.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE ANALISE FISICO - QUIMICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000193 | 15/01/2016 | 113.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE ANALISE BACTERIOLOGICA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000194 | 15/01/2016 | 130.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000195 | 15/01/2016 | 305.97 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000199 | 15/01/2016 | 516.00 | 00007621835435 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E SOM EM EVENTOS, REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000190 | 15/01/2016 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000196 | 15/01/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000202 | 18/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000204 | 18/01/2016 | 10.78 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000211 | 18/01/2016 | 392.50 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000215 | 18/01/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000203 | 18/01/2016 | 392.50 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000213 | 18/01/2016 | 645.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000205 | 18/01/2016 | 330.00 | 00002955470490 | FRANCISCO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000214 | 18/01/2016 | 1250.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000216 | 18/01/2016 | 220.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE ALUGUEL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000217 | 18/01/2016 | 1725.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/SOUSA/FORTALEZA E SOUSA/SÃO PAULO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000206 | 18/01/2016 | 206.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000207 | 18/01/2016 | 392.50 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000209 | 18/01/2016 | 361.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000212 | 18/01/2016 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000218 | 18/01/2016 | 250.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000219 | 18/01/2016 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000208 | 18/01/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000210 | 18/01/2016 | 392.50 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000220 | 18/01/2016 | 1623.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( PLACAS EM IMPRESSÃO DIGITAL, ADESIVOS, FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, RECEITUARIO COMUM, DE CONTROLE ESPECIAL E AZUL ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000224 | 19/01/2016 | 480.00 | 10394890000117 | FRANCISCA VERONICA FARIAS ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000222 | 19/01/2016 | 310.00 | 00000810538431 | SAMUEL LINCOLIN DA FONSECA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000223 | 19/01/2016 | 300.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000226 | 19/01/2016 | 900.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - ASSISTENCIA MÉDICA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000231 | 19/01/2016 | 310.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE RAYNARA SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000232 | 19/01/2016 | 230.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000221 | 19/01/2016 | 250.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000228 | 19/01/2016 | 605.00 | 00006639168448 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000229 | 19/01/2016 | 1835.00 | 00013020919487 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONDUÇÃO DE MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO NAS INAUGURAÇÕES E EVENTOS REALIZADOS NO ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000225 | 19/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000227 | 19/01/2016 | 53.90 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000230 | 19/01/2016 | 11.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000233 | 19/01/2016 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000235 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000247 | 20/01/2016 | 796.00 | 00052051889872 | BRAZ LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000263 | 20/01/2016 | 796.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000264 | 20/01/2016 | 250.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 21 E 22 DE DE JANEIRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000239 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000243 | 20/01/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000251 | 20/01/2016 | 6.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000266 | 20/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000246 | 20/01/2016 | 804.00 | 00007701343431 | MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000234 | 20/01/2016 | 200.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000244 | 20/01/2016 | 1560.00 | 00006652206420 | ELZO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM SEU CAMINHÃO CACAMBA NA RETIRADA DE ENTULHOS E CARREGAMENTOS DE MATERIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000248 | 20/01/2016 | 450.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000262 | 20/01/2016 | 470.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000236 | 20/01/2016 | 500.00 | 00009996480470 | JOSE FILHO SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000241 | 20/01/2016 | 476.00 | 00002752554419 | LUZIA MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000253 | 20/01/2016 | 150.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000238 | 20/01/2016 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000240 | 20/01/2016 | 450.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000242 | 20/01/2016 | 500.00 | 00095195637415 | MARIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000245 | 20/01/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000250 | 20/01/2016 | 895.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000252 | 20/01/2016 | 206.00 | 00002200699484 | FRANCISCO CRISTIANO DE SOUSA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000255 | 20/01/2016 | 250.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000257 | 20/01/2016 | 304.68 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000261 | 20/01/2016 | 100.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000265 | 20/01/2016 | 62.00 | 00007520008452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000237 | 20/01/2016 | 317.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000249 | 20/01/2016 | 15.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000254 | 20/01/2016 | 57.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000256 | 20/01/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000258 | 20/01/2016 | 895.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, DESTINADOS AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000259 | 20/01/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000260 | 20/01/2016 | 27.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO PAB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000267 | 20/01/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000270 | 21/01/2016 | 644.99 | 18654296000120 | ALESSANDRA SANTOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SEMI EIXO MASTER E TRIZETA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000275 | 21/01/2016 | 239.15 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE, CORRESPONDENTE AS MERCADORIAS DA NOTA FISCAL DE Nº 4034718. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000276 | 21/01/2016 | 12253.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000278 | 21/01/2016 | 1366.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000280 | 21/01/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000281 | 21/01/2016 | 499.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ( 01 BALCAO ITATIAIA CRIATIVA 2P 4G C. TAMPO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000271 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000273 | 21/01/2016 | 420.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000274 | 21/01/2016 | 5066.88 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000279 | 21/01/2016 | 412.00 | 00002595550454 | MARCIA GOMES FIGUEIREDO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA MEDICA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000282 | 21/01/2016 | 1030.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000268 | 21/01/2016 | 1800.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO FUNERÁRIOS, DESTINADO AO FALECIDO JOSE FELIX SOBRINHO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000269 | 21/01/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000277 | 21/01/2016 | 23.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000272 | 21/01/2016 | 9540.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000287 | 22/01/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000283 | 22/01/2016 | 2400.00 | 07597013000139 | FUNDAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A MENSALIDADES VENCIDAS NOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO INTERNO FRANCISCO ERIVELTON FERREIRA ABREU, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000284 | 22/01/2016 | 49.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000285 | 22/01/2016 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000286 | 22/01/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000288 | 22/01/2016 | 35.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000289 | 25/01/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOU 0188, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000292 | 25/01/2016 | 339.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2390, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000294 | 25/01/2016 | 343.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, E SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 8212, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000295 | 25/01/2016 | 253.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQG 2360, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000298 | 25/01/2016 | 726.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 9675, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000299 | 25/01/2016 | 258.00 | 00013252909472 | JOSE VICENTE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO (CIRURGIA OFTALMOLÓGICA), REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000302 | 25/01/2016 | 258.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, E SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOQ 2164, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000303 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA BXH 8312, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000304 | 25/01/2016 | 300.00 | 00091835879420 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000308 | 25/01/2016 | 253.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 5866, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000312 | 25/01/2016 | 343.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, E SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOI 5499, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000315 | 25/01/2016 | 253.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOJ 5766, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000323 | 25/01/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA MOL 4529, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000324 | 25/01/2016 | 439.53 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, SEGURO/2016, DESTINADO AO VEICULO MOTO PLACA NQJ 1120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000333 | 25/01/2016 | 206.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000334 | 25/01/2016 | 503.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000305 | 25/01/2016 | 400.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000316 | 25/01/2016 | 400.00 | 00010754641880 | MANOEL BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM PARA SÃO PAULO, DESTINADO AO SENHOR RAILSON DE SOUSA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000317 | 25/01/2016 | 180.00 | 00008976071476 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000325 | 25/01/2016 | 400.00 | 00076881148453 | FRANCISCO QUEIROGA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000328 | 25/01/2016 | 200.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000296 | 25/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000300 | 25/01/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2016, DO VEICULO CAÇAMBA PLACA : MMX 2284, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000301 | 25/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000306 | 25/01/2016 | 155.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000310 | 25/01/2016 | 182.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000313 | 25/01/2016 | 238.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000314 | 25/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000329 | 25/01/2016 | 492.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2016, DO VEICULO CAÇAMBA PLACA : NQD 7011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000330 | 25/01/2016 | 322.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA E SEGURO/2016, DO VEICULO PIPA PLACA : OGD 4117, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000336 | 25/01/2016 | 620.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS- RIVANIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (EIXO TRASEIRO, LUVA COM FLANGLE), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000319 | 25/01/2016 | 2062.00 | 00080686206134 | ERMES LUIZ DE QUADROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGÃOS MINISTERIAIS DO GOVERNO FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000291 | 25/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000307 | 25/01/2016 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO DE REALIZAÇÕES E EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000322 | 25/01/2016 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000327 | 25/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000332 | 25/01/2016 | 109.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000290 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 4130, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000293 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGB 1110, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000297 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MOV 0122, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000309 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: NQJ 8286, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000311 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: MNK 1529, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000318 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGF 4120, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000320 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA: MOK 8932, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000321 | 25/01/2016 | 458.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEP.ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO, BOMBEIRO, VISTORIA, SEGURO/2016, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: OGD 1346, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000326 | 25/01/2016 | 216.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000331 | 25/01/2016 | 680.00 | 00087397919472 | ANTONIA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000335 | 25/01/2016 | 670.00 | 00005441955406 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000337 | 26/01/2016 | 500.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000338 | 26/01/2016 | 15.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000339 | 26/01/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000343 | 27/01/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000341 | 27/01/2016 | 790.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000340 | 27/01/2016 | 350.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000342 | 27/01/2016 | 750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000344 | 27/01/2016 | 525.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTE DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000345 | 28/01/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, REALIZADA EM KAUANY VANDERLEY DE OLIVEIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000347 | 28/01/2016 | 500.00 | 00002773122488 | MARIA CONSTANCIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000348 | 28/01/2016 | 250.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000354 | 28/01/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM JUCINARIA LARANJEIRA DE SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000353 | 28/01/2016 | 520.00 | 00002647193444 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM CARATER EVENTUAL NA PINTURA DA GALERIA DOS PREFEITOS NO EDIFICIO DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000349 | 28/01/2016 | 100.00 | 00048626520425 | NAIDE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000350 | 28/01/2016 | 250.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000351 | 28/01/2016 | 200.00 | 00010053027400 | FRANCISCA JACKELINE ALVES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000346 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000355 | 28/01/2016 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000352 | 28/01/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D. O. DIA 14/01/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000364 | 29/01/2016 | 655.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (01 HD SEAGATE 500GB DESK TOP E 01 HD EX. WD 500GB), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000387 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000388 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000398 | 29/01/2016 | 225.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIERSOS (01 MOUSE CLASSIC OPTICO PRETO USB, 03 BOBINA TERMICA AMARELA E 01 MOUSE CLASSIC OPTICO PTA USB MULTILASER), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000408 | 29/01/2016 | 4896.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000412 | 29/01/2016 | 749.90 | 02648013000105 | SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 HD 1TB HITACHI E 01 HD EXTERNO 1T SAMSUNG M 3.0), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000419 | 29/01/2016 | 5433.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000356 | 29/01/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000358 | 29/01/2016 | 5739.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000372 | 29/01/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000393 | 29/01/2016 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000405 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000411 | 29/01/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000414 | 29/01/2016 | 3988.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000359 | 29/01/2016 | 37988.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000365 | 29/01/2016 | 20529.83 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000366 | 29/01/2016 | 3080.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000369 | 29/01/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000370 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000374 | 29/01/2016 | 9883.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000378 | 29/01/2016 | 27.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000380 | 29/01/2016 | 629.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOLA TOPPER CAMPO BCO/COLORIDA, MEDALHA, TROFEU VITORIA PREMIUM DOURADO, TROFEU VITORIA PREMIUM DOURADO, MEIÃO ATLETICA FUTEBOL), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000382 | 29/01/2016 | 11235.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000389 | 29/01/2016 | 141432.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000397 | 29/01/2016 | 8882.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000399 | 29/01/2016 | 600.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (10 CART. TONER COMPATIVEL P/ HP), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000407 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000363 | 29/01/2016 | 430.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000367 | 29/01/2016 | 2370.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000403 | 29/01/2016 | 8531.67 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000404 | 29/01/2016 | 1742.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS E 01 MESA 1.3 ALT. LAMIN F.), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000381 | 29/01/2016 | 32854.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000390 | 29/01/2016 | 5866.58 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000357 | 29/01/2016 | 399.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (01 BALCAO CORPORATIVO TABACO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000373 | 29/01/2016 | 30249.13 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000376 | 29/01/2016 | 908.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000379 | 29/01/2016 | 3553.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE (01 ARMARIO EXECUTIVO SER/SER, 01 ESTANTE ABERTA CINZA, 01 MICROCOMPUTADOR PORTATIL MAXXIS E 01 CAD ERGON FIXA ESC. EMPIL PRETO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000392 | 29/01/2016 | 462.00 | 04110643000149 | B & C INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (06 CART. TONER COMPATIVEL P/HP MOD 0078A E 01 CART. TONER COMPATIVEL P/HP MOD CF283A), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000394 | 29/01/2016 | 300.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000396 | 29/01/2016 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000400 | 29/01/2016 | 287.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000402 | 29/01/2016 | 13466.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000406 | 29/01/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000417 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000420 | 29/01/2016 | 6424.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000360 | 29/01/2016 | 9066.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000361 | 29/01/2016 | 454.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000368 | 29/01/2016 | 5468.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000377 | 29/01/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000383 | 29/01/2016 | 12440.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000386 | 29/01/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000409 | 29/01/2016 | 5414.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000410 | 29/01/2016 | 9060.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000415 | 29/01/2016 | 19725.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000416 | 29/01/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000422 | 29/01/2016 | 17173.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000371 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000384 | 29/01/2016 | 7413.37 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000385 | 29/01/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000418 | 29/01/2016 | 640.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL COM FLAUTA DOCE COM AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000362 | 29/01/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000395 | 29/01/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000401 | 29/01/2016 | 1352.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000413 | 29/01/2016 | 2161.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000421 | 29/01/2016 | 4229.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000375 | 29/01/2016 | 2218.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000391 | 29/01/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000430 | 01/02/2016 | 96.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000426 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 35.292-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000445 | 01/02/2016 | 804.29 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PINHO SOL ORIGINAL 1L, COPO DESC COPOCENTRO 50ML, COPO DESC COPOCENTRO TRANS 150ML, PAPEL REPORT PREMIUM, ATAC OMO MULTIAÇÃO CAIXA C 24 500G, ATAC CAFE SANTACLARA MOIDO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO IGD, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000423 | 01/02/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000429 | 01/02/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000452 | 01/02/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000456 | 01/02/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000440 | 01/02/2016 | 500.00 | 00008589687465 | DAMIAO ANANIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000442 | 01/02/2016 | 257.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000443 | 01/02/2016 | 400.00 | 00070477390412 | JERFERSON IZIDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000448 | 01/02/2016 | 645.85 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000453 | 01/02/2016 | 570.00 | 00006805711401 | JANAINA ISMAEL DOS SANTOS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000455 | 01/02/2016 | 500.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000459 | 01/02/2016 | 350.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000424 | 01/02/2016 | 620.00 | 00012046424433 | JOSE WELINTON DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA REFORMA DO CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000444 | 01/02/2016 | 1400.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000450 | 01/02/2016 | 714.00 | 00000092228470 | SEVERINO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CAPINAGEM DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000425 | 01/02/2016 | 400.00 | 00039801901888 | PEDRO HENRIQUE FERREIRA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000433 | 01/02/2016 | 500.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000435 | 01/02/2016 | 500.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000438 | 01/02/2016 | 500.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000439 | 01/02/2016 | 400.00 | 00093052006487 | ALEXANDRA TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000447 | 01/02/2016 | 350.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000454 | 01/02/2016 | 400.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000457 | 01/02/2016 | 500.00 | 00008312314407 | GILMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000458 | 01/02/2016 | 300.00 | 00070719346495 | LEANDRO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000431 | 01/02/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000437 | 01/02/2016 | 2660.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 900X20 PIRELI E PNEU 750X16 PIRELI), DESTINADO PARA OS ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000441 | 01/02/2016 | 3520.00 | 08766032000295 | RENOREGIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE EM 04 (QUATRO) REFORMAS DE PNEUS E 06 (SEIS) REFORMAS DE PNEUS DO VEICULO DESTINADO AO QSE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000446 | 01/02/2016 | 23321.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000449 | 01/02/2016 | 20115.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000451 | 01/02/2016 | 3552.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000432 | 01/02/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000434 | 01/02/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000436 | 01/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000427 | 01/02/2016 | 520.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000428 | 01/02/2016 | 520.00 | 00002045372405 | JOSE ALMI PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000461 | 02/02/2016 | 430.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000464 | 02/02/2016 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000466 | 02/02/2016 | 590.00 | 00007621835435 | TIAGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000472 | 02/02/2016 | 520.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000476 | 02/02/2016 | 520.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000480 | 02/02/2016 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000460 | 02/02/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000462 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000463 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000467 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000473 | 02/02/2016 | 44.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000475 | 02/02/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000477 | 02/02/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000479 | 02/02/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000469 | 02/02/2016 | 650.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000465 | 02/02/2016 | 450.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA GENECOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000468 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000470 | 02/02/2016 | 550.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000474 | 02/02/2016 | 390.00 | 00003010769440 | KELLIA SIMONE GOMES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000478 | 02/02/2016 | 220.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO CAFÉ COMUNITARIO REALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000471 | 02/02/2016 | 2940.00 | 07223823000125 | SOUZA & RANGEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE UM VEICULO FOX, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000488 | 03/02/2016 | 672.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000481 | 03/02/2016 | 598.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000484 | 03/02/2016 | 213.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000493 | 03/02/2016 | 347.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000494 | 03/02/2016 | 280.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000508 | 03/02/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000512 | 03/02/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000516 | 03/02/2016 | 102.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC. DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000518 | 03/02/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000527 | 03/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000529 | 03/02/2016 | 257.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000530 | 03/02/2016 | 959.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000534 | 03/02/2016 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000482 | 03/02/2016 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000483 | 03/02/2016 | 73.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000485 | 03/02/2016 | 19058.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000486 | 03/02/2016 | 356.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000489 | 03/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000491 | 03/02/2016 | 115.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000495 | 03/02/2016 | 256.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000499 | 03/02/2016 | 18.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000506 | 03/02/2016 | 48.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000513 | 03/02/2016 | 41.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000515 | 03/02/2016 | 222.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000517 | 03/02/2016 | 102.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000519 | 03/02/2016 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000525 | 03/02/2016 | 206.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000532 | 03/02/2016 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000535 | 03/02/2016 | 661.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000536 | 03/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000537 | 03/02/2016 | 69.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000538 | 03/02/2016 | 348.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000498 | 03/02/2016 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000528 | 03/02/2016 | 64.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000539 | 03/02/2016 | 320.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000496 | 03/02/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000502 | 03/02/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000490 | 03/02/2016 | 38.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000492 | 03/02/2016 | 363.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000501 | 03/02/2016 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000503 | 03/02/2016 | 741.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000504 | 03/02/2016 | 73.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000511 | 03/02/2016 | 71.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000514 | 03/02/2016 | 288.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000521 | 03/02/2016 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000523 | 03/02/2016 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000526 | 03/02/2016 | 24.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000531 | 03/02/2016 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000487 | 03/02/2016 | 202.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000497 | 03/02/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000500 | 03/02/2016 | 112.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000505 | 03/02/2016 | 900.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (01 REDE FUT - CAMPO MASTER FIO 4MM SEDA, 02 BOLA TOPPER KV CAMPO BCO/COLORIDA, 02 BOLA TOPPER KV FUTSAL BCO/COLORIDA E 20 MEIÃO ATLETICA FUTEBOL), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000507 | 03/02/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000509 | 03/02/2016 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000510 | 03/02/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000520 | 03/02/2016 | 19.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000522 | 03/02/2016 | 19.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000524 | 03/02/2016 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICPAL, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000533 | 03/02/2016 | 140.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000540 | 03/02/2016 | 114.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000553 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000561 | 04/02/2016 | 888.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000546 | 04/02/2016 | 315.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICO DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE METERIAL PERMANENTE (01 HD 500 GB SATA 3 HITACHI), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000563 | 04/02/2016 | 1660.00 | 00073896900463 | Laercio Antunes de Oliveira Filho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000551 | 04/02/2016 | 700.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO PARA QUE A EQUIPE DE ADVOGADOS PERTENCENTES AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA SE DESLOQUE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA A CIDADE DE SANTA CUZ PARAIBA, RESOLVERASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000552 | 04/02/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000555 | 04/02/2016 | 12000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2015, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000541 | 04/02/2016 | 3881.03 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000544 | 04/02/2016 | 3881.03 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000547 | 04/02/2016 | 520.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000556 | 04/02/2016 | 835.60 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (10 CAIXA DESCARGA 6L ECO BRANCA AMANCO, 09 ASSENTO SANI HERC BRANCO, 04 TOEN LAV PLAST 1/2 REBOUCAS E 09 TB ESGOTO PRIM PBV 6 MTS 100MM), DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000558 | 04/02/2016 | 4308.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000543 | 04/02/2016 | 1237.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000548 | 04/02/2016 | 310.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA FORMATAÇÃO DOS NOTEBOOKS E PCS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000549 | 04/02/2016 | 350.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000550 | 04/02/2016 | 793.11 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000554 | 04/02/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000557 | 04/02/2016 | 200.00 | 00012431488888 | Maria Ismael de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇO NO DIA DO AMIGO DO PEITO (MAMOGRAFIAS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000562 | 04/02/2016 | 6170.15 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000545 | 04/02/2016 | 973.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000559 | 04/02/2016 | 505.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000560 | 04/02/2016 | 1010.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000542 | 04/02/2016 | 746.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000573 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000564 | 05/02/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL, REALIZADA EM SILVIA RODRIGUES DE ANDRADE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000565 | 05/02/2016 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM EROTILDES MARIA DE LIMA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000568 | 05/02/2016 | 620.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000569 | 05/02/2016 | 125.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000570 | 05/02/2016 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA GEMELAR, REALIZADA EM KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000571 | 05/02/2016 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO, REALIZADA EM EXPEDITO LOPES FILHO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000572 | 05/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000566 | 05/02/2016 | 390.00 | 08049735000111 | TENNYSON WALLACH LANGBEHN FARIAS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 HD SATA TOSHIBA 1TB - NOTEBOOK), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000567 | 05/02/2016 | 33.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000574 | 10/02/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, CONFORME PROCESSOLICITATORIO 0005/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000576 | 10/02/2016 | 5725.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000577 | 10/02/2016 | 7000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00001/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000579 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000580 | 10/02/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000582 | 10/02/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000575 | 10/02/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000581 | 10/02/2016 | 1552.75 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ CAÇAROLA, AÇUCAR CRISTAL, CAFE STA CLARA, MARGARINA 3KG, BOLACHA CREAM CRAK, FLOCÃO DE MILHO, SARDINHA, LEITE EM PO MOLICO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00028/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000578 | 10/02/2016 | 1180.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/SOUSA E SOUSA/FORTALEZA, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000595 | 11/02/2016 | 100.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000585 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000587 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CAMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000590 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000598 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000599 | 11/02/2016 | 164.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000583 | 11/02/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000586 | 11/02/2016 | 10.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000591 | 11/02/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000593 | 11/02/2016 | 49.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000601 | 11/02/2016 | 370.00 | 00094311633491 | MANOEL MACELINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000584 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000588 | 11/02/2016 | 91.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000592 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000596 | 11/02/2016 | 173.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000594 | 11/02/2016 | 2800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME INEXIGÍVEL 00003/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000600 | 11/02/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000589 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000597 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000602 | 11/02/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000605 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000608 | 12/02/2016 | 1800.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO (BATERIA 150 AH), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000611 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000610 | 12/02/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000609 | 12/02/2016 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000603 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000604 | 12/02/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000606 | 12/02/2016 | 566.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000607 | 12/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000612 | 12/02/2016 | 11000.00 | 00006741797491 | ADAUTO NUNES DE AQUINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CUMPRINDO AS ATRIBUIÇÕES DE MEDICO DO ESF, REALIZANDO CONSULTAS NA UNIDADE DE SAÚDE, BEM COMO ASSISTE AS PESSOAS QUE NECESSITAM DE CUIDADOS NO DOMICILIO, MEDIANTE CLAUSULAS REFERENCIADAS NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVIÇOS DE Nº.001/2016, EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000623 | 15/02/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000630 | 15/02/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000635 | 15/02/2016 | 5744.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PRIMEIRA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, PROCESSO 0001698-31.2005.815.0371 - AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, QUE TRAMITOU PEL A 4a.VARA DA COMARCA DE SOUSA, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000615 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000620 | 15/02/2016 | 360.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000622 | 15/02/2016 | 880.00 | 00030044065434 | FRANCISCO GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000624 | 15/02/2016 | 250.00 | 00069038740468 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000631 | 15/02/2016 | 5761.63 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000633 | 15/02/2016 | 87.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2016. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000634 | 15/02/2016 | 210.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000637 | 15/02/2016 | 500.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000641 | 15/02/2016 | 500.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000619 | 15/02/2016 | 412.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000625 | 15/02/2016 | 570.00 | 00000870834851 | RAIMUNDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000626 | 15/02/2016 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000627 | 15/02/2016 | 1005.00 | 00024907710860 | EUDIMAR PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000632 | 15/02/2016 | 945.00 | 00004903584461 | FRANCISCO SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000636 | 15/02/2016 | 630.00 | 00009937252440 | GILIAM FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000617 | 15/02/2016 | 400.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000629 | 15/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000638 | 15/02/2016 | 1426.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JANEIRO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000639 | 15/02/2016 | 4.29 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000640 | 15/02/2016 | 1722.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000613 | 15/02/2016 | 9504.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000614 | 15/02/2016 | 880.00 | 00006885130427 | GERCIVAN PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO,RECUPEREÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000616 | 15/02/2016 | 10678.81 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 5ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTUNES, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 01172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000618 | 15/02/2016 | 30679.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000621 | 15/02/2016 | 4105.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000628 | 15/02/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000647 | 16/02/2016 | 585.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000659 | 16/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000646 | 16/02/2016 | 670.00 | 00004076275454 | FRANCISCA CLAUDINA DE ANDRADE NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DO ARQUIVO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000654 | 16/02/2016 | 700.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIO NO TCE-PB NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000657 | 16/02/2016 | 540.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000645 | 16/02/2016 | 500.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000670 | 16/02/2016 | 230.00 | 00083946217400 | DEOCLECIO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000649 | 16/02/2016 | 750.00 | 00002434579442 | LUZEILDO TOME PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000651 | 16/02/2016 | 650.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AO SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SITIO MUFUMBAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000652 | 16/02/2016 | 104.72 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAC. REG. 12X22X32, MANGUEIRA INDUSTRIAL 5/8 E PALHETA LIMPADOR), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORES ESTRADAS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000655 | 16/02/2016 | 660.00 | 00003236541423 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO ROÇO DE ESTRADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000656 | 16/02/2016 | 1050.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS NA MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE REDE DE ESGOTO DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000668 | 16/02/2016 | 856.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000642 | 16/02/2016 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000643 | 16/02/2016 | 206.00 | 00000806488433 | DANILA PINTO NOBREGA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA DERMATOLÓGICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000644 | 16/02/2016 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL E UMA DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM ROSILDA ANDRADE LOPES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000648 | 16/02/2016 | 520.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000650 | 16/02/2016 | 300.00 | 00003417267455 | LUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000658 | 16/02/2016 | 500.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000660 | 16/02/2016 | 600.00 | 00005376244490 | SILVIA RODRIGUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000661 | 16/02/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM VALDECI ALVES DE OLIVEIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000663 | 16/02/2016 | 826.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICO (TOMOGRAFIA), DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000664 | 16/02/2016 | 250.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18 DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000665 | 16/02/2016 | 749.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000666 | 16/02/2016 | 250.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA PARA SUA FILHA MARIA APARECIDA FERREIRA, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000667 | 16/02/2016 | 788.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000669 | 16/02/2016 | 950.00 | 00010709208430 | RAQUEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000653 | 16/02/2016 | 398.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 56-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000662 | 16/02/2016 | 386.23 | 10573521000191 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRETE, DESTINADO AS MERCADORIAS DE PEÇAS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000674 | 17/02/2016 | 610.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MECANISMO DIREÇÃO), DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000675 | 17/02/2016 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM LEILDA ALVES LOPES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000676 | 17/02/2016 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 17 DE FEVEREIRO/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000677 | 17/02/2016 | 1990.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (04 PNEUS 175/70R14 BRIDGESTONE E 02 PNEUS 175/70R13 FIRESTONE), DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIA E FIAT, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000678 | 17/02/2016 | 250.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000671 | 17/02/2016 | 33.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000672 | 17/02/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000673 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.896-5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000684 | 18/02/2016 | 494.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000685 | 18/02/2016 | 871.14 | 09611567000179 | FRANCISCO DANTAS DE SOUSA SUPEMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SACO P LIXO TUBARÃO 100L, SACO P LIXO TUBARÃO 15L, SACO P LIXO TUBARÃO 30L, SACO P LIXO TUBARÃO 50L, VASSOURA BETTANIN NOVICA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000679 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000680 | 18/02/2016 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000697 | 18/02/2016 | 62.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000700 | 18/02/2016 | 309.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000701 | 18/02/2016 | 63.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOSE BATISTA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000681 | 18/02/2016 | 1079.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000686 | 18/02/2016 | 2151.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000689 | 18/02/2016 | 309.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000691 | 18/02/2016 | 446.27 | 00095188657449 | HELENO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000695 | 18/02/2016 | 1368.00 | 00027452050487 | MARGARIDA MARIA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NAS INSPEÇÕES, NOTIFICAÇÕES E INVESTIGAÇÃO DOS AGRAVOS DAS DOENÇAS COMPULSORIAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015,A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000696 | 18/02/2016 | 185.22 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000699 | 18/02/2016 | 545.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000702 | 18/02/2016 | 204.16 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (BOLO, PAO), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00024/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000703 | 18/02/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000693 | 18/02/2016 | 3975.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000694 | 18/02/2016 | 4959.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000683 | 18/02/2016 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000688 | 18/02/2016 | 534.37 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000692 | 18/02/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000698 | 18/02/2016 | 336.96 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000704 | 18/02/2016 | 748.66 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000682 | 18/02/2016 | 247.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000687 | 18/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000690 | 18/02/2016 | 640.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000714 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000707 | 19/02/2016 | 178.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (02 CERA ROSA 7-18 LAMINAS E 02 ALGINATO JELTRATE 410G), DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000715 | 19/02/2016 | 1246.38 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS - SUPERMERCADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SUCO DE CAJU DA FRUTA 500ML, MARG. PRIMOR 3KG, FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG, CR. DE LEITE PIRACANJUBA 200G, FARINHA DE TRIGO BOA SORTE, FARINHA DETRIGO DONA BENTA, OVO GRANJA DSOVOS C/15, BISC. MARIA FORTALEZA 400G, BISC. CREAM CRACKER FORTALEZA E DEMAIS PRODUTOS), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000724 | 19/02/2016 | 1040.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 OTOSCOPIO C/ESTOJO MACIOOMNI 3000 2,5V), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000709 | 19/02/2016 | 1160.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS, DESTINADO A FALECIDA ALZIRA LEITE DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000717 | 19/02/2016 | 500.00 | 00048025380572 | PEDRO GERMANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000705 | 19/02/2016 | 565.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000706 | 19/02/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000708 | 19/02/2016 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000710 | 19/02/2016 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO RADIOLÓGICO (RNM COLUNA CERVICAL SEM CONTRASTE), DESTINADO A PESSOA CARENTE JOSE LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000711 | 19/02/2016 | 405.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000713 | 19/02/2016 | 400.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000720 | 19/02/2016 | 40.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000722 | 19/02/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM SABRINA ALVES DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000712 | 19/02/2016 | 944.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000716 | 19/02/2016 | 440.00 | 00004270872446 | WALDIR RILSON LOPES CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA, EMPENHAMENTO DE DOCUMENTOS E FECHAMENTO DE CONTAS BANCARIAS JUNTO AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000721 | 19/02/2016 | 801.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2010, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2011, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000719 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000723 | 19/02/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000718 | 19/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000733 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000740 | 22/02/2016 | 310.00 | 00006686720488 | MARIA DO CARMO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 30 QUENTINHAS PARA O PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000725 | 22/02/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000737 | 22/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000727 | 22/02/2016 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA EM MARIA LINDISMAR LOPES PEREIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000728 | 22/02/2016 | 250.00 | 00079837190434 | ADEMIR LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000734 | 22/02/2016 | 190.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000736 | 22/02/2016 | 1180.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADOS NOS PACIENTES BRUNA RODRIGUES MACENA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, JOSE FABIO SILVA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, FRANCISCO RAIMUNDO SOBRINHO - RADIOGRAFIA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, MARIA FATIMA DINIZ SOUSA - DENSITOMETRIA OSSEA, JOSEFA DUARTE FRANÇA - RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBO-SACRA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000738 | 22/02/2016 | 200.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000743 | 22/02/2016 | 280.00 | 00084081740453 | MARTA MARIA MORAIS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000726 | 22/02/2016 | 300.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000735 | 22/02/2016 | 300.00 | 00010233867473 | LUCIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000739 | 22/02/2016 | 350.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000742 | 22/02/2016 | 500.00 | 00004772616470 | MARIA EUNICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000729 | 22/02/2016 | 520.00 | 00004164150408 | GUSTAVO PEREIRA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000732 | 22/02/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000730 | 22/02/2016 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000741 | 22/02/2016 | 386.23 | 64820541000149 | JMC COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (POLIA VIRAB-RENAULT MASTER 2.5 COM AR CONDICIONADO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000731 | 22/02/2016 | 21596.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIONº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000746 | 23/02/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000748 | 23/02/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PEDRAS DE PARALELEPIPEDO PARA ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000752 | 23/02/2016 | 1600.00 | 00000090641418 | CARLOS GONCALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000753 | 23/02/2016 | 602.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000754 | 23/02/2016 | 464.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000745 | 23/02/2016 | 500.00 | 00005695797403 | MARIA DE FATIMA ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000750 | 23/02/2016 | 120.00 | 00091869749804 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000747 | 23/02/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000751 | 23/02/2016 | 606.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000744 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000749 | 23/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVÊNIO 167/2016, FIMADO ENTRE AQUELA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAÍBA - CNPJ 00.947.659/0001-50. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000756 | 24/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000761 | 24/02/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNIC.DE EDU | VALOR QUE SE EMPPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DO CONVÊNIO 167/2016, FIMADO ENTRE AQUELA PREFEITURA E A UNIÃO NACIONAL DO DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/PB, SECCIONAL PARAÍBA - CNPJ 00.947.659/0001-50. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000762 | 24/02/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000764 | 24/02/2016 | 530.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000769 | 24/02/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000763 | 24/02/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000768 | 24/02/2016 | 375.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000759 | 24/02/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000772 | 24/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000755 | 24/02/2016 | 400.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000757 | 24/02/2016 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000760 | 24/02/2016 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000770 | 24/02/2016 | 500.00 | 00006665690458 | VALDEMIRO JUNIOR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000771 | 24/02/2016 | 500.00 | 00098284029472 | ESTER FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000766 | 24/02/2016 | 18000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015 E 13º SALARIO, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000758 | 24/02/2016 | 847.50 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RELE FOTOELETRICO RET 220V, FITA ISOL 19MMX20M, CADEADO 40MM, CORRENTE P/ CADEADO, LAMP V SODIO, PINO ADAP 2P+T 3 SAIDAS BCO, REATOR RVS 70W E LAMP FLUOR), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000765 | 24/02/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000767 | 24/02/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000788 | 25/02/2016 | 620.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000790 | 25/02/2016 | 593.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000773 | 25/02/2016 | 440.30 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000780 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000781 | 25/02/2016 | 1000.00 | 35053065000180 | IPEVEL-IGUATU VEIC.PCAS SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICAS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000786 | 25/02/2016 | 3000.00 | 35053065000180 | IPEVEL-IGUATU VEIC.PCAS SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SILICONE BLACK 70G, VENTILADOR ELETRICO E OLEO DA CAIXA DE MUD), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000785 | 25/02/2016 | 6673.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000777 | 25/02/2016 | 150.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000779 | 25/02/2016 | 150.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000789 | 25/02/2016 | 150.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000776 | 25/02/2016 | 6191.51 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000784 | 25/02/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000787 | 25/02/2016 | 1400.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000775 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000782 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000791 | 25/02/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000774 | 25/02/2016 | 390.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000778 | 25/02/2016 | 5339.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000783 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000794 | 26/02/2016 | 777.46 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000806 | 26/02/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000796 | 26/02/2016 | 1148.51 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000798 | 26/02/2016 | 59.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000800 | 26/02/2016 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOSE BATISTA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000801 | 26/02/2016 | 300.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000802 | 26/02/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000804 | 26/02/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000805 | 26/02/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000809 | 26/02/2016 | 188.26 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000810 | 26/02/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000792 | 26/02/2016 | 300.00 | 00003417267455 | LUCELIO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000799 | 26/02/2016 | 80.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000803 | 26/02/2016 | 308.38 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000808 | 26/02/2016 | 308.38 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000795 | 26/02/2016 | 213.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000797 | 26/02/2016 | 415.00 | 00007372415438 | ROMMERITO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000793 | 26/02/2016 | 2240.00 | 00004765595455 | ANA CAROLINA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 16 ( DEZESSEIS ), A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000807 | 26/02/2016 | 330.50 | 12825186000369 | DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FILTRO COMBUSTIVEL, JUNTA DE BORRACHA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000822 | 29/02/2016 | 1082.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000830 | 29/02/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000833 | 29/02/2016 | 23190.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000836 | 29/02/2016 | 5914.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000837 | 29/02/2016 | 10401.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000840 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000841 | 29/02/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000843 | 29/02/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000846 | 29/02/2016 | 17537.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000853 | 29/02/2016 | 8943.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000859 | 29/02/2016 | 7869.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000862 | 29/02/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000864 | 29/02/2016 | 22615.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000866 | 29/02/2016 | 11639.58 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000868 | 29/02/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000877 | 29/02/2016 | 6318.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000823 | 29/02/2016 | 1987.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000829 | 29/02/2016 | 5072.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000838 | 29/02/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000847 | 29/02/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000855 | 29/02/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000813 | 29/02/2016 | 1482.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000839 | 29/02/2016 | 8720.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000851 | 29/02/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000872 | 29/02/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000856 | 29/02/2016 | 5598.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000815 | 29/02/2016 | 34379.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000820 | 29/02/2016 | 13272.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000835 | 29/02/2016 | 300.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTE E ARMAÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000852 | 29/02/2016 | 300.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS COM PASSAGENS DE SUA FILHA ELKE TAYANE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000858 | 29/02/2016 | 3080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000861 | 29/02/2016 | 8918.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000863 | 29/02/2016 | 950.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE A PASSAGENS SOUSA/JOÃO PESSOA, SOUSA/SÃO PAULO, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000882 | 29/02/2016 | 10987.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000883 | 29/02/2016 | 350.00 | 00005319993439 | FRANCISCA CANIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000816 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000818 | 29/02/2016 | 1439.46 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS - SUPERMERCADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BISC. JUCURUTU QUADRADA 250GR, BISC. JUCURUTU KIDELICIA 250GR, BISC. BEIJA FLOR SAL FAMILIA 8, MARG. PRIMOR 1KG, SUCO DE CAJU DA FRUTA 500ML, BISC. CREAM CRACKER ESTRELA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000821 | 29/02/2016 | 240.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM ANTONIO ARAUJO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000827 | 29/02/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000831 | 29/02/2016 | 31305.53 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2000832 | 29/02/2016 | 10500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000834 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000845 | 29/02/2016 | 350.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA MICHELY DA SILVA PAZ, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000848 | 29/02/2016 | 350.00 | 00067436242415 | MAXIMINO ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000850 | 29/02/2016 | 2100.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE (14 ARMAÇÃO ITALO COSTA E 14 LENTE 65MM 225/400 ESF SOLA), DESTINADO PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000857 | 29/02/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000865 | 29/02/2016 | 350.00 | 00091835879420 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000874 | 29/02/2016 | 309.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA CARDIOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000875 | 29/02/2016 | 15768.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000881 | 29/02/2016 | 11415.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000884 | 29/02/2016 | 2000.00 | 00005297075432 | KARLA SIMONE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, RELATIVO A SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE INTERNAÇÃO CIRURGICA DE URGÊNCIA DA MESMA, CONFORME TERMOS DA LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI 482/2014, ARTº. 2º. DA RENDA MÍNIMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000814 | 29/02/2016 | 6600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000828 | 29/02/2016 | 6963.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000812 | 29/02/2016 | 4840.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000819 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000824 | 29/02/2016 | 15.08 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000825 | 29/02/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000826 | 29/02/2016 | 6208.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000854 | 29/02/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS (IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000860 | 29/02/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000871 | 29/02/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000879 | 29/02/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000880 | 29/02/2016 | 11731.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000811 | 29/02/2016 | 7982.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000817 | 29/02/2016 | 22469.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000842 | 29/02/2016 | 122644.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000844 | 29/02/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000849 | 29/02/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000867 | 29/02/2016 | 11764.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000869 | 29/02/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000870 | 29/02/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000873 | 29/02/2016 | 42137.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000876 | 29/02/2016 | 13280.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2000878 | 29/02/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC../ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000894 | 01/03/2016 | 200.00 | 17178059000177 | VESTE BEM CLAYTON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( UNIFORME ESPORTIVO FUTSAL ), DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO DE TIMES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000898 | 01/03/2016 | 1300.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000899 | 01/03/2016 | 1700.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000906 | 01/03/2016 | 550.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000907 | 01/03/2016 | 1600.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000909 | 01/03/2016 | 500.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO/2016,CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000910 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000912 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000913 | 01/03/2016 | 1200.00 | 00004974109405 | LUIZ JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000922 | 01/03/2016 | 1000.00 | 00002871228400 | JOS� BELARMINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000923 | 01/03/2016 | 3950.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR COM ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000887 | 01/03/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000908 | 01/03/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000915 | 01/03/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000925 | 01/03/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000886 | 01/03/2016 | 700.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000885 | 01/03/2016 | 250.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000889 | 01/03/2016 | 250.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000890 | 01/03/2016 | 200.00 | 00007694485426 | MARIA AMARO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000891 | 01/03/2016 | 180.00 | 00001504330420 | MARIA DO SOCORRO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000892 | 01/03/2016 | 400.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000896 | 01/03/2016 | 600.00 | 00048626538472 | JOSE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE NATUREZA COMPLEXA - RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000897 | 01/03/2016 | 300.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000902 | 01/03/2016 | 300.00 | 00003458769463 | FRANCISCO CELIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000904 | 01/03/2016 | 350.00 | 00012246186455 | TIAGO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000905 | 01/03/2016 | 500.00 | 00003763426418 | ANTONIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000911 | 01/03/2016 | 300.00 | 00007933426433 | MARTA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA ELKE TAYANNE VIEIRA DOS SANTOS, CONFORME LEI 361/2007 ALTERADA PELA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000916 | 01/03/2016 | 350.00 | 00008899251436 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000918 | 01/03/2016 | 250.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NEUROLOGICA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000919 | 01/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000920 | 01/03/2016 | 500.00 | 00004561229400 | VERA LUCIA LEITE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000921 | 01/03/2016 | 300.00 | 00029305926487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000926 | 01/03/2016 | 200.00 | 00002896690492 | VANIRA AMELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000927 | 01/03/2016 | 339.30 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TORN. HERC P/LAV, LAMP. PHILIPS ELE ECOHOME 220V, LAMP. PHILIPS ELE ECOHOME 220V, ENGATE PLAST. 1/2 30CM KRONA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000929 | 01/03/2016 | 300.00 | 00002095303407 | VICENTE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000893 | 01/03/2016 | 250.00 | 00075951673453 | NICODEMOS JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000895 | 01/03/2016 | 300.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000900 | 01/03/2016 | 400.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL PAGAMENTO DE ÁGUA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000901 | 01/03/2016 | 300.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000903 | 01/03/2016 | 400.00 | 00002613714522 | MARGARIDA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000914 | 01/03/2016 | 300.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS INTERURBANO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000924 | 01/03/2016 | 350.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000928 | 01/03/2016 | 320.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000888 | 01/03/2016 | 9000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000917 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.597-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000935 | 02/03/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000934 | 02/03/2016 | 3447.88 | 10831701000126 | LARMED - DISTRIBUIDORA DE MEDECAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000931 | 02/03/2016 | 300.00 | 00099251230463 | CICERO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000932 | 02/03/2016 | 206.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000938 | 02/03/2016 | 300.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, REALIZADO NA SRª ALBANIZA FERNANDES DE QUEIROGA GOMES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000939 | 02/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000940 | 02/03/2016 | 109.09 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000947 | 02/03/2016 | 900.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, REALIZADO NOS PACIENTES: JOÃO MACENA LIMA, DOMICIANO FERREIRA SILVA E MARIA SOCORRO ANTUNES LOPES NOBRE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000930 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000933 | 02/03/2016 | 430.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS, COM AJUDA DE CUSTO PARA QUE A EQUIPE DE ADVOGADOS PERTENCENTES AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA SE DESLOQUE DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ PARAIBA, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000936 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000937 | 02/03/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000941 | 02/03/2016 | 700.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO E JUNTO AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, NOS DIAS 03 E 04 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000942 | 02/03/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000944 | 02/03/2016 | 35.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000945 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000946 | 02/03/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000943 | 02/03/2016 | 168.75 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COLA TRAVA ROSCA 50GRS ESPECIAL, CRUZETA TRANS, PORCA EIXO ENTELHADO E ROL. CARDAN 40MM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000950 | 03/03/2016 | 18.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNIPAL, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000959 | 03/03/2016 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000961 | 03/03/2016 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000964 | 03/03/2016 | 18.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000967 | 03/03/2016 | 201.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO MDE, COMPETENCIA JUNHO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000968 | 03/03/2016 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000971 | 03/03/2016 | 116.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000981 | 03/03/2016 | 1000.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000999 | 03/03/2016 | 372.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001003 | 03/03/2016 | 62.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001004 | 03/03/2016 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001011 | 03/03/2016 | 16.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001018 | 03/03/2016 | 1200.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001028 | 03/03/2016 | 17.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000956 | 03/03/2016 | 312.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001000 | 03/03/2016 | 33.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001030 | 03/03/2016 | 12.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000951 | 03/03/2016 | 351.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000955 | 03/03/2016 | 65.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000957 | 03/03/2016 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000970 | 03/03/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000972 | 03/03/2016 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000976 | 03/03/2016 | 82.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000979 | 03/03/2016 | 12.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000980 | 03/03/2016 | 237.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000983 | 03/03/2016 | 1440.00 | 00076880796400 | MARIA DE LOURDES COSTA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000997 | 03/03/2016 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001001 | 03/03/2016 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001010 | 03/03/2016 | 327.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE CORREIOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001014 | 03/03/2016 | 409.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001016 | 03/03/2016 | 62.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001022 | 03/03/2016 | 92.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A DELEGACIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001025 | 03/03/2016 | 653.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000958 | 03/03/2016 | 257.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000960 | 03/03/2016 | 470.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000962 | 03/03/2016 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000963 | 03/03/2016 | 94.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000965 | 03/03/2016 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000966 | 03/03/2016 | 950.00 | 00079833381472 | FRANCISCO IONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000973 | 03/03/2016 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000978 | 03/03/2016 | 594.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000985 | 03/03/2016 | 260.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000987 | 03/03/2016 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000991 | 03/03/2016 | 787.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000993 | 03/03/2016 | 350.00 | 00004911240407 | KENNEDY KLEBER TELIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000998 | 03/03/2016 | 600.00 | 00009191993482 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES: RESSONÂNCIA MAGNETICA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001005 | 03/03/2016 | 439.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001017 | 03/03/2016 | 18.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001027 | 03/03/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000948 | 03/03/2016 | 139.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000949 | 03/03/2016 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000952 | 03/03/2016 | 96.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000969 | 03/03/2016 | 238.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000974 | 03/03/2016 | 94.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000975 | 03/03/2016 | 34.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000977 | 03/03/2016 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000986 | 03/03/2016 | 61.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000988 | 03/03/2016 | 62.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000989 | 03/03/2016 | 18.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000995 | 03/03/2016 | 18.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001002 | 03/03/2016 | 691.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001008 | 03/03/2016 | 223.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001013 | 03/03/2016 | 18.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001015 | 03/03/2016 | 401.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001023 | 03/03/2016 | 2150.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFB5849, COR CINZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001024 | 03/03/2016 | 620.00 | 00006473278486 | REGINALDO LOA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 VASSOURAS DE NYLON E DOIS VASSOURÔES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001026 | 03/03/2016 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001029 | 03/03/2016 | 182.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001031 | 03/03/2016 | 94.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001032 | 03/03/2016 | 321.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001033 | 03/03/2016 | 17315.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000984 | 03/03/2016 | 248.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000990 | 03/03/2016 | 308.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001006 | 03/03/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000954 | 03/03/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000982 | 03/03/2016 | 3191.14 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000992 | 03/03/2016 | 33.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000994 | 03/03/2016 | 176.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000996 | 03/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001007 | 03/03/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001012 | 03/03/2016 | 1214.10 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS (KIT ACADEMICO INTRA MX DENTSCLER E SELAMAXX) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001019 | 03/03/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001020 | 03/03/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001021 | 03/03/2016 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001009 | 03/03/2016 | 608.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01 PORTA DE MADEIRA E PEÇAS DE MADEIRA (MOLDURA) PARA PAINEL DE FOTOS NO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2000953 | 03/03/2016 | 5744.47 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A SEGUNDA E ULTIMA PARCELA DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, EM NOME DE : JOSE FERREIRA DOS SANTOS FILHO, PROCESSO 0001698-31.2005.815.0371 - AÇÃO DE MANDATO DE SEGURANÇA, QUE TRAMITOU PEL A 4ª VARA DA COMARCA DE SOUSA, ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001044 | 04/03/2016 | 698.68 | 09260641000150 | RENOTECH PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ROLAMENTO DE AGULHA DA 6 MARCHA MASTER, ROLAMENTO DE AGULHA DA 2 MARCHA MASTER ORIG, ROLAMENTO DE AGULHA DA ENGRENAGEM MARCHA MASTER E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001042 | 04/03/2016 | 400.00 | 00008424219473 | ARCENOR GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001035 | 04/03/2016 | 1010.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001036 | 04/03/2016 | 500.00 | 00007891752400 | MARIA DE LOURDES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001038 | 04/03/2016 | 4360.00 | 04314646000102 | RUBENSMAR BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA DE SOL CHA DE DENTRO SEM GORDURA, CARNE BOVINA LIMPA CHA DE DENTRO RESFRIADA S/ GORDURA, CARNE BOVINA MOIDA LIMPA/RESFRIADA E FRANGO CONGELADO), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001039 | 04/03/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL E UM RX DO OMBRO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001040 | 04/03/2016 | 200.00 | 00002721820443 | JOSE ALMIR PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001043 | 04/03/2016 | 430.00 | 00008784401435 | CLEGINALDO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001034 | 04/03/2016 | 1030.00 | 00080686206134 | ERMES LUIZ DE QUADROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGÃOS MINISTERIAIS DO GOVERNO FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001037 | 04/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001041 | 04/03/2016 | 155.00 | 00001271847833 | VALDECI FERNNADES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CHAVES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001052 | 07/03/2016 | 1210.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( POLPA DE CAJU 1KG E POLPA DE GOIABA 1 KG ), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001057 | 07/03/2016 | 2.88 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001049 | 07/03/2016 | 135.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001045 | 07/03/2016 | 400.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001047 | 07/03/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001048 | 07/03/2016 | 258.00 | 00013159718875 | FRANCISCO ALCINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA DUAS JANELAS DA ACADEMIA DA SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001050 | 07/03/2016 | 300.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001053 | 07/03/2016 | 200.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA ULTRASSONOGRAFIA DA TIREÓIDE, REALIZADA NA SENHORA GERCIA LOPES LACERDA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001055 | 07/03/2016 | 300.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO NO SR. ANTONIO ARAUJO FREIRE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001056 | 07/03/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001054 | 07/03/2016 | 360.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001046 | 07/03/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001051 | 07/03/2016 | 1908.00 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001062 | 08/03/2016 | 467.40 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROLOPA 200/50MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001073 | 08/03/2016 | 578.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (01 FOGÃO 4B ESMALTEC BALI S/ACEND BRANCO E 01 VENTILADOR MONDIAL 40CM PRETO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001067 | 08/03/2016 | 519.00 | 03820791000194 | CASE-MIRO ELETRODOMESTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 BALCAO ITATIAIA CRIATIVA 2P 4G C. TAMPO BCO/PTO), A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001064 | 08/03/2016 | 139.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO DO IDOSO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001074 | 08/03/2016 | 108.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÓ-JOVEM, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001059 | 08/03/2016 | 1200.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESLOCANDO DA ZONA RURAL PARA AS LOCALIDADES DE SÃO PEDRO, JUREMA E TIMBAUBA, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001060 | 08/03/2016 | 805.64 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001061 | 08/03/2016 | 520.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001065 | 08/03/2016 | 80.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2016. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001066 | 08/03/2016 | 500.00 | 00084081686491 | FRANCISCO LUCIELITON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001068 | 08/03/2016 | 200.00 | 08046402000139 | CLINICA DE SERVICOS ESPECIALICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 01 (UMA) CONSULTA PSIQUIATRICA COM PACIENTE: MARIA DE FATIMA DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001069 | 08/03/2016 | 800.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER, ULTRASSONOGRAFIA DE MAMA E ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL, REALIZADA EM NAUDILENE PEREIRA MUNIZ SILVEIRA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001070 | 08/03/2016 | 450.00 | 00004534060416 | FRANCISCA EUDA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001071 | 08/03/2016 | 450.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES: GERCIRA LOPES SILVA - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO, FRANCISCO PEREIRA ANDRADE - RADIOGRAFIA DO TÓRAX E LINDOMAR MORAIS SILVA - RADIOGRAFIA DA COLUNALOMBAR, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001072 | 08/03/2016 | 250.00 | 00004881426443 | LUCIENE SEVERINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001058 | 08/03/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001063 | 08/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001089 | 09/03/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001091 | 09/03/2016 | 515.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001081 | 09/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001092 | 09/03/2016 | 10790.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE E MDE 10% ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001093 | 09/03/2016 | 473.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001094 | 09/03/2016 | 2080.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001096 | 09/03/2016 | 527.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS ), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001076 | 09/03/2016 | 1070.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃ E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AR CONDICIONADO, NO VEICULO DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001078 | 09/03/2016 | 5972.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001084 | 09/03/2016 | 125.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001085 | 09/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001086 | 09/03/2016 | 27.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001088 | 09/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001077 | 09/03/2016 | 578.04 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ACHOCOLATADO EM PÓ, PEITO DE FRANGO, CAFÉ 250G, TEMPERO E BUTIGÃO DE GÁS ), A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001079 | 09/03/2016 | 247.00 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PETI, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001082 | 09/03/2016 | 1744.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001087 | 09/03/2016 | 480.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALARME E TRAVA ELETRICA), DESTINADO AO VEICULO DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001075 | 09/03/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001080 | 09/03/2016 | 995.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO VIDRO ELETRICO, REPOSIÇÃO DO NUCLEO, RECARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001083 | 09/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001090 | 09/03/2016 | 13339.84 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001095 | 09/03/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001097 | 09/03/2016 | 1060.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO ( PELICULAS, MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AOS VEICULOS DO SAMU, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001098 | 09/03/2016 | 5210.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO RELATIVO A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001135 | 10/03/2016 | 371.13 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TENSIOMETRO , DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001115 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 41.704-1, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001105 | 10/03/2016 | 1008.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001111 | 10/03/2016 | 880.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001112 | 10/03/2016 | 156.00 | 00005980883428 | FRANCISCO DENIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE RECEPTOR E ANTENA PARABÓLICA DO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001114 | 10/03/2016 | 4100.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001116 | 10/03/2016 | 880.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001117 | 10/03/2016 | 3190.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001119 | 10/03/2016 | 400.00 | 00003833751428 | JOAO MACENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001124 | 10/03/2016 | 520.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE SOUZA E CAJAZEIRAS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001127 | 10/03/2016 | 300.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001132 | 10/03/2016 | 310.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001133 | 10/03/2016 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON LOPES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001137 | 10/03/2016 | 250.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001139 | 10/03/2016 | 220.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001146 | 10/03/2016 | 200.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001154 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001104 | 10/03/2016 | 300.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001106 | 10/03/2016 | 400.00 | 00007841362463 | FERNANDA PEREIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001109 | 10/03/2016 | 4065.25 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001122 | 10/03/2016 | 500.00 | 00005014170447 | ELINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001126 | 10/03/2016 | 120.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001130 | 10/03/2016 | 300.00 | 00003558974409 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001131 | 10/03/2016 | 250.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001136 | 10/03/2016 | 9963.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001148 | 10/03/2016 | 500.00 | 00007111779452 | IZABEL CRISTINA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001152 | 10/03/2016 | 500.00 | 00008312314407 | GILMAR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001101 | 10/03/2016 | 900.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001142 | 10/03/2016 | 650.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001153 | 10/03/2016 | 370.00 | 00071988432391 | DAMIAO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POÇO DE ABASTECIMENTO DO SITIO SANTANA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001099 | 10/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001100 | 10/03/2016 | 2249.54 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001103 | 10/03/2016 | 5143.37 | 11895984000132 | MARIA GORETE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS ), DESTINADO AOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001110 | 10/03/2016 | 1308.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001123 | 10/03/2016 | 450.00 | 09233339000102 | MERCADINHO SAO FRANCISCO-JOSE G.RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 30 DIÁRIOS DE CLASSE ENSINO FUND. 6º AO 9º ANO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001125 | 10/03/2016 | 26639.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001128 | 10/03/2016 | 161.50 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO 50KG E EUCALAR ACRILICO BRANCO GELO 18L EUCATEX ), DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001144 | 10/03/2016 | 1100.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001150 | 10/03/2016 | 2045.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001151 | 10/03/2016 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MERENDA PARA A SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001113 | 10/03/2016 | 650.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001121 | 10/03/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001134 | 10/03/2016 | 550.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001140 | 10/03/2016 | 650.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001145 | 10/03/2016 | 550.00 | 00014764753855 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA MOTO NA ENTREGA DE INFORMATIVOS E DOCUMENTOS EM VARIOS LOCAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001102 | 10/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001107 | 10/03/2016 | 11711.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 029. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001108 | 10/03/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001118 | 10/03/2016 | 2800.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇAO E REALIZAÇAO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001120 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001129 | 10/03/2016 | 53.90 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001138 | 10/03/2016 | 7092.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001141 | 10/03/2016 | 7200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001143 | 10/03/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001147 | 10/03/2016 | 5772.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001149 | 10/03/2016 | 1.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001162 | 11/03/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001164 | 11/03/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001168 | 11/03/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001170 | 11/03/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001175 | 11/03/2016 | 700.00 | 00002376589410 | PAULO CESAR FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, FUNASA E GIDUR NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001191 | 11/03/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001171 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001174 | 11/03/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001180 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001184 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001155 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001156 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001172 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001179 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001185 | 11/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001188 | 11/03/2016 | 1104.42 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001190 | 11/03/2016 | 2205.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001193 | 11/03/2016 | 6333.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001196 | 11/03/2016 | 2100.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001158 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001167 | 11/03/2016 | 968.20 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BROCA P/CONCRETO STARRETT 10MM, JOELHO 90 ESGOTO CORPLASTIK, CILINDRO HELA MONOBLOCO GRAFITE 60MM, CHAVE FENDA, CARRINHO DE MÃO METALOSA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001182 | 11/03/2016 | 1680.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001183 | 11/03/2016 | 189.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001186 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001189 | 11/03/2016 | 880.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001194 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001197 | 11/03/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001198 | 11/03/2016 | 7716.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001163 | 11/03/2016 | 1180.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/JOÃO PESSOA, SOUSA/SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001159 | 11/03/2016 | 1100.00 | 00004561227458 | GECIRA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001161 | 11/03/2016 | 960.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL SL 15W40 1L, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001166 | 11/03/2016 | 33.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001169 | 11/03/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001173 | 11/03/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001177 | 11/03/2016 | 1836.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001178 | 11/03/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADA EM FRANCISCA ISMAEL DANTAS DE LIMA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001187 | 11/03/2016 | 4315.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001192 | 11/03/2016 | 80.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001157 | 11/03/2016 | 754.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001176 | 11/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001181 | 11/03/2016 | 556.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001195 | 11/03/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A DEFESA CIVIL, FUNASA E GIDUR E SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 14 E15 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001160 | 11/03/2016 | 1137.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001165 | 11/03/2016 | 1227.53 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001203 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001204 | 14/03/2016 | 309.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001207 | 14/03/2016 | 258.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001200 | 14/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001205 | 14/03/2016 | 1784.00 | 00027334758862 | ANUSIA SOARES SARMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ASSESSORAMENTO NAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001206 | 14/03/2016 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001199 | 14/03/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001201 | 14/03/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001202 | 14/03/2016 | 23.55 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001208 | 15/03/2016 | 32.34 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001215 | 15/03/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001209 | 15/03/2016 | 412.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001212 | 15/03/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001211 | 15/03/2016 | 3500.00 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO NASSAU 50KG, TIJOLO CERAMICA 8 FUROS, LATÃO LATEX, ROLO DE LA, BANDEJA PLASTICA P/ PINTURA E CAP PVC ESG DN50MM CARDINALE ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001213 | 15/03/2016 | 2416.90 | 02304817000189 | KILDARE RONNE ANTUNES CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CANO ESGOTO 150MM, ADESIVO PVC POLYTUBES 75G, CANO ESGOT 100MM, CURVA ESGOTO 150MM E 100MM, LOUCA SANITARIO, ANEL VEDAÇÃO VASO SANITARIO E DEMAISMATERIAIS ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001210 | 15/03/2016 | 2006.82 | 10806118000165 | MEDFARMACY HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DIPIRONA SODICA INJETAVEL CX/100 AMPOLAS, HYPLEX B INJ CX/100 AMP, RANITIDINA INJETAVEL 50MG/2ML CX/100, DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML CX/100 E GENTAMICINA 40MG C/100 AMP), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001214 | 15/03/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001221 | 16/03/2016 | 160.00 | 00004362254412 | FRANCILENE MARIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ORTESE LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001231 | 16/03/2016 | 250.00 | 00009424798407 | LUIZA MAGNA ANANIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001216 | 16/03/2016 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001220 | 16/03/2016 | 206.50 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS, EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001222 | 16/03/2016 | 400.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA FINACEIRA PARA REALIZAÇAO DE EXAMES A FAVOR DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DE SANTA CRUZ. CONF TERMO DE DOAÇAO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001223 | 16/03/2016 | 100.00 | 00002522084470 | SEBASTIANA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001224 | 16/03/2016 | 164.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTAS DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001225 | 16/03/2016 | 270.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA (DOPPLER VENOSO DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO), REALIZADO EM CICERO FERREIRA DOS SANTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001226 | 16/03/2016 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001230 | 16/03/2016 | 300.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001233 | 16/03/2016 | 900.00 | 00006882405425 | LEA YSMENIA DE ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO MOVEL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001234 | 16/03/2016 | 474.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001235 | 16/03/2016 | 300.00 | 00004174003491 | EXPEDITO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001236 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001218 | 16/03/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001227 | 16/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001219 | 16/03/2016 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001229 | 16/03/2016 | 409.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001217 | 16/03/2016 | 650.00 | 00047463112420 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001228 | 16/03/2016 | 600.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001232 | 16/03/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001243 | 17/03/2016 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001245 | 17/03/2016 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001238 | 17/03/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001246 | 17/03/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001239 | 17/03/2016 | 288.50 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001242 | 17/03/2016 | 288.00 | 00030872073491 | ROMULO DUARTE CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001248 | 17/03/2016 | 568.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001249 | 17/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001250 | 17/03/2016 | 400.00 | 00007247349450 | FRANCISCO JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001244 | 17/03/2016 | 180.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001247 | 17/03/2016 | 180.00 | 00007156479466 | BERLANIA GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001237 | 17/03/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001240 | 17/03/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001241 | 17/03/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001251 | 18/03/2016 | 993.00 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FITA ISOL 19MMX10M, FITA ISOL 19MMX20M, LAMP FLUOR, LAMP SODIO, LAMP VAPOR SODIO TUBULAR 250W EMPALUX E DEMAIS MATERIAIS ), A CARGO DA SECRETARIADE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001259 | 18/03/2016 | 2000.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO MIZU 50KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001263 | 18/03/2016 | 1026.75 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FIO CABINHO BITOLA 4.0MM OU 10, FITA ISOLANTE 3M SCOTCH 20M E ABRACADEIRA NYLON WORKER PRETO 3.6 X 200MM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001254 | 18/03/2016 | 1120.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES: WESLLEY LIMA GOMES - RADIOGRAFIA DO TÓRAX, CLEILSON FERREIRA CRUZ - TC DE CRÂNIO, CRISTINA NOGUEIRA NASCIMENTO - TC DE CRÂNIO, MARIA IZABELLY LIMA SOUSA - RADIOGRAFIA DA COLUNA DORSO-LOMBAR E FRANCISCA ALVES LUCENA - TC DA COLUNA CERVICAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001255 | 18/03/2016 | 600.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001260 | 18/03/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM NATALIA FERREIRA DE ANDRADE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001265 | 18/03/2016 | 200.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001252 | 18/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001253 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001256 | 18/03/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001258 | 18/03/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001261 | 18/03/2016 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001257 | 18/03/2016 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( SENSOR VW 4P/CH 24MM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001262 | 18/03/2016 | 1728.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 24HS, SERVIÇOS EFETUADO NOS VEICULOS DE PLACAS OGF-4120/OGC-6599/OGB-1110, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001264 | 18/03/2016 | 40.99 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FUZIVEL LAMINA 10AP, LAMPADA TORPERDO E MAXICLIMA BOMBA D´ÁGUA 24V BICO FINO HELICE ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001271 | 21/03/2016 | 1020.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001276 | 21/03/2016 | 880.00 | 00010709208430 | RAQUEL LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001287 | 21/03/2016 | 213.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001292 | 21/03/2016 | 500.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001295 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001268 | 21/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001270 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001280 | 21/03/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001278 | 21/03/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 17/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001266 | 21/03/2016 | 54.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001269 | 21/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001272 | 21/03/2016 | 700.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO E AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001283 | 21/03/2016 | 120.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001284 | 21/03/2016 | 400.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001286 | 21/03/2016 | 250.00 | 00089342720404 | MARIA LUCINALDA DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001288 | 21/03/2016 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001289 | 21/03/2016 | 988.80 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001291 | 21/03/2016 | 200.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001294 | 21/03/2016 | 309.35 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ MELO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) CONSULTA CARDIOLÓGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001296 | 21/03/2016 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001297 | 21/03/2016 | 257.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001298 | 21/03/2016 | 280.00 | 00011710903406 | MARIA JOSE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001273 | 21/03/2016 | 415.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001275 | 21/03/2016 | 320.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VARIAS RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001282 | 21/03/2016 | 470.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001290 | 21/03/2016 | 520.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001267 | 21/03/2016 | 400.00 | 00005044044407 | DIJANIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001277 | 21/03/2016 | 500.00 | 00060236540459 | LUZIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001279 | 21/03/2016 | 350.00 | 00004077963478 | MARIA GORETE SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001281 | 21/03/2016 | 1345.00 | 00012468259882 | EUFRASIO FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NA MUDANÇA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001293 | 21/03/2016 | 120.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001274 | 21/03/2016 | 220.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA: NQF-9675, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001285 | 21/03/2016 | 1260.00 | 09181905000180 | N A EQUIPADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( EVAPORADOR FIAT, GAS REFRIGERANTE, KIT CONVERSÃO E OLEO ), DESTINADO AO VEICULO DO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001301 | 22/03/2016 | 425.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001306 | 22/03/2016 | 100.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TENCIOMETRO, 01 (UMA) SELADORA SELAMAX DOS POSTOS DE PSF DO MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001308 | 22/03/2016 | 1410.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) FOTOPOLIMERIZADOR KONDENTCH, 04 (QUATRO) SERINGAS CARPULE, 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DX MINI, 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTFLEX, 01 (UMA) AUTOCLAVE CRISTOFOLI DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, 02 CONSERTO DO BRAÇO DA CADEIRA ODONTOLÓGICA DO GABINETE ODONTOLÓGICO DE CASINHA DO HOMEM, 03 CONSERTO DE FEFLETOR DO GAB. ODONTOLÓGICO POSTO DE SAUDE BUCAL JOÃO IVAN SALDANHA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001313 | 22/03/2016 | 270.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO DENTSXLER, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001299 | 22/03/2016 | 180.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001304 | 22/03/2016 | 910.00 | 00020707819415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001300 | 22/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001307 | 22/03/2016 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA PELVICA, REALIZADA EM PRISCILA ANDRADE DA SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001302 | 22/03/2016 | 7500.00 | 11730189000194 | DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL ( PADRONIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL INCLUINDO CONVERSÃO DOS DOCUMENTOS JÁ DIGITALIZADOS.) IMPLANTAÇÃO E HOSPEDAGEM DO SISTEMA ELETRÔNICO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO (E-SIC), INCLUINDO MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO (ON LINE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001303 | 22/03/2016 | 874.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 HD NOTE 1TB HITACHI E 01 HD 1TB P/ NOTE MARCA SAMSUNG), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001311 | 22/03/2016 | 723.10 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CASE HD GA077, CASE PARA HD GA057, CARTUCHO HP 662 COLOR, CARTUCHO HP 662 PRETO, ROTEADOR LINKONE E ROTEADOR RE 163 MULTILASER ), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001310 | 22/03/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001312 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001305 | 22/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001309 | 22/03/2016 | 1035.00 | 00004229237456 | HELIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TERRENO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA ESPORTIVA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001315 | 23/03/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001314 | 23/03/2016 | 257.82 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001319 | 23/03/2016 | 500.00 | 00002530321485 | JOSE ADALBERTO QUEIROGAQ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001322 | 23/03/2016 | 257.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001320 | 23/03/2016 | 412.30 | 00010754641880 | MANOEL BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PASSAGEM DE ÔNIBUS COM DESTINO A SÃO PAULO - PS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001316 | 23/03/2016 | 560.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 06 EXTINTOR AP 10 LITROS, 03 EXTINTOR PÓ 04KG, 02 EXTINTOR PÓ 06KG E 01 EXTINTOR Co2 04KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001317 | 23/03/2016 | 16.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001318 | 23/03/2016 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001321 | 23/03/2016 | 67.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001323 | 23/03/2016 | 54.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA JANEIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001324 | 24/03/2016 | 352.84 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001332 | 24/03/2016 | 1005.50 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL PP E OXIGENIO MEDICINAL CIL ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001333 | 24/03/2016 | 2000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001337 | 24/03/2016 | 1094.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001340 | 24/03/2016 | 432.70 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001341 | 24/03/2016 | 683.55 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001325 | 24/03/2016 | 500.00 | 00012450673890 | EDILMO AIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001331 | 24/03/2016 | 500.00 | 00002928518479 | TEREZA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001326 | 24/03/2016 | 1470.00 | 12499624000184 | SOUSASAGRO - COM E REP DE PROD AGROPECUARIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MOTOR BOMBA ), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001327 | 24/03/2016 | 460.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL 1L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001343 | 24/03/2016 | 4831.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001345 | 24/03/2016 | 840.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001328 | 24/03/2016 | 2310.24 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001329 | 24/03/2016 | 3432.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001335 | 24/03/2016 | 300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS EXAMES RX COL. LOMBAR E TC DE COL. LOMBAR SEM CONTRASTE, DESTINADO A WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001336 | 24/03/2016 | 1090.50 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL PP E OXIGENIO MEDICINAL CIL ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001339 | 24/03/2016 | 600.00 | 00004937395483 | REGINA MARIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO ( RESSONÂNCIA MAGNETICA ), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001338 | 24/03/2016 | 250.00 | 00069154619491 | JANUµRIO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE-PB, NO DIA 28 DE MARÇO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001330 | 24/03/2016 | 2234.98 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001334 | 24/03/2016 | 991.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001342 | 24/03/2016 | 1120.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 20L, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001344 | 24/03/2016 | 5353.49 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇAO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001353 | 28/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001354 | 28/03/2016 | 775.36 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS - SUPERMERCADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001355 | 28/03/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001358 | 28/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001359 | 28/03/2016 | 1533.25 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS - SUPERMERCADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001349 | 28/03/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001357 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001346 | 28/03/2016 | 638.50 | 10815656000116 | FRANCISCA EDNARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001348 | 28/03/2016 | 400.00 | 00002368980431 | CARMOZITA CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001350 | 28/03/2016 | 754.08 | 11901592000210 | FARMACIA CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001351 | 28/03/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001352 | 28/03/2016 | 675.00 | 00007095034400 | MARIA LIDIVANIA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001356 | 28/03/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001360 | 28/03/2016 | 200.00 | 00051836840497 | JOSE NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001362 | 28/03/2016 | 150.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA MARIA KAUANA DA SILVA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001347 | 28/03/2016 | 300.00 | 00005327262430 | GIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001361 | 28/03/2016 | 113.80 | 09327652000100 | DADA BIJOUTERIAS IMPORTADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PINCEL N8, PINCEL N6, PINCEL N2 E PINCEL N8 ), DESTINADO AO PETI, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001365 | 29/03/2016 | 780.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TECIDO FRALDA MULTI ARTE LISO 70CM E TEC PROFISSIONAL 2,20 LISTRADO 100% ALGODÃO ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001376 | 29/03/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001364 | 29/03/2016 | 200.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001366 | 29/03/2016 | 200.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001370 | 29/03/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001374 | 29/03/2016 | 200.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001375 | 29/03/2016 | 300.00 | 00009493924483 | ALAN JUNIOR LEANDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001379 | 29/03/2016 | 1750.00 | 01903510000131 | VIAICAO PROGRESSO SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PASSAGENS SE SOUSA/JOÃO PESSOA, JOÃO PESSOA/SOUSA, SOUSA/FORTALEZA E BELO HORIZONTE/SOUSA, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001380 | 29/03/2016 | 300.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001382 | 29/03/2016 | 200.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001383 | 29/03/2016 | 200.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001386 | 29/03/2016 | 200.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001363 | 29/03/2016 | 415.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001368 | 29/03/2016 | 420.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001372 | 29/03/2016 | 1300.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO DISTRITO DE SÂO PEDRO A DIVISA COM O MUNICIPIO DO LASTRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001369 | 29/03/2016 | 91.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001381 | 29/03/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001373 | 29/03/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001384 | 29/03/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001378 | 29/03/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001367 | 29/03/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001371 | 29/03/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001377 | 29/03/2016 | 124.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001385 | 29/03/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001389 | 30/03/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001396 | 30/03/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, NF 000000605. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001401 | 30/03/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001387 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001391 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001393 | 30/03/2016 | 513.65 | 00394478000143 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001395 | 30/03/2016 | 0.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001399 | 30/03/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001394 | 30/03/2016 | 185.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001400 | 30/03/2016 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001404 | 30/03/2016 | 880.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001392 | 30/03/2016 | 1032.00 | 00016894407835 | ELENILSON DE LIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INTFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001398 | 30/03/2016 | 300.00 | 00002395822418 | DORIEDSON ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001403 | 30/03/2016 | 180.00 | 00003407583419 | GILVAN NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001397 | 30/03/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, NF 000000604. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001402 | 30/03/2016 | 1560.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, REVISÃO DO SISTEMA DE FREIO, CAMBAGEM DIANTEIRO, CAMBAGEM TRASEIRA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MOTAGEM DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AOPSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001390 | 30/03/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 000000603. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001388 | 30/03/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, NF 000000606. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001412 | 31/03/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001429 | 31/03/2016 | 5072.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001436 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001454 | 31/03/2016 | 2287.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001460 | 31/03/2016 | 8465.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001466 | 31/03/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001414 | 31/03/2016 | 4718.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001409 | 31/03/2016 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001413 | 31/03/2016 | 9841.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001422 | 31/03/2016 | 19241.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001431 | 31/03/2016 | 5914.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001437 | 31/03/2016 | 4789.54 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001439 | 31/03/2016 | 22930.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001442 | 31/03/2016 | 15353.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001445 | 31/03/2016 | 8476.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001446 | 31/03/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001455 | 31/03/2016 | 2790.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001457 | 31/03/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001461 | 31/03/2016 | 1440.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001411 | 31/03/2016 | 300.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001425 | 31/03/2016 | 8978.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001449 | 31/03/2016 | 300.00 | 00040949900893 | AUDENIZ AMARO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001465 | 31/03/2016 | 3080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001408 | 31/03/2016 | 14152.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001419 | 31/03/2016 | 518.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DE REDE DE ESGOTO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001452 | 31/03/2016 | 36560.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001405 | 31/03/2016 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001410 | 31/03/2016 | 110.20 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001416 | 31/03/2016 | 400.00 | 00070363181474 | FRANCISCO IGOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE ELKE THAYANE VIEIRA SANTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001418 | 31/03/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001421 | 31/03/2016 | 412.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001423 | 31/03/2016 | 19170.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001426 | 31/03/2016 | 20300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001432 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001433 | 31/03/2016 | 412.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001434 | 31/03/2016 | 412.50 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001441 | 31/03/2016 | 31488.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001443 | 31/03/2016 | 11020.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001447 | 31/03/2016 | 300.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001456 | 31/03/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001467 | 31/03/2016 | 340.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001407 | 31/03/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001415 | 31/03/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001417 | 31/03/2016 | 7779.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001430 | 31/03/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001444 | 31/03/2016 | 4840.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001448 | 31/03/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001453 | 31/03/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001462 | 31/03/2016 | 337.11 | 00009208921409 | ITALO DANIEL PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3-CPF, AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO DE TOKEN PARA USO E TAXA EM AGÊNCIA DOS CORREIOS, PARA USO E MANUTENÇÃO EM SISTEMAS OPERACIONAIS, SICONFI, SENDO SIOPS, SIOPE, CONTAS ANUAIS, RREOS E RGFS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001428 | 31/03/2016 | 6043.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001458 | 31/03/2016 | 1200.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA ATRAVÉS DO SITE WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR E NO RADIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001463 | 31/03/2016 | 7480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001406 | 31/03/2016 | 21924.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001420 | 31/03/2016 | 7982.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001424 | 31/03/2016 | 45874.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001427 | 31/03/2016 | 4540.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001435 | 31/03/2016 | 1116.00 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001438 | 31/03/2016 | 3405.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001440 | 31/03/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001450 | 31/03/2016 | 125600.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001451 | 31/03/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001459 | 31/03/2016 | 22197.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001464 | 31/03/2016 | 12911.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MARÇO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001478 | 01/04/2016 | 650.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001481 | 01/04/2016 | 520.00 | 00006802870436 | LARISSA PORDEUS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001492 | 01/04/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001480 | 01/04/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001487 | 01/04/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001496 | 01/04/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001468 | 01/04/2016 | 400.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001472 | 01/04/2016 | 260.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001473 | 01/04/2016 | 500.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA TRATAMENTO ESPECIAL ALERGICO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001474 | 01/04/2016 | 400.00 | 00019275613885 | ANA LUCIA DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001476 | 01/04/2016 | 250.00 | 00060275324400 | ZEZITO SEVERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001482 | 01/04/2016 | 270.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001483 | 01/04/2016 | 350.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001486 | 01/04/2016 | 300.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001489 | 01/04/2016 | 220.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 361/2007, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001490 | 01/04/2016 | 290.00 | 00004478562431 | GENEROSA EMILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001493 | 01/04/2016 | 200.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA SUA FILHA MICHELLY LOPES DO NASCIMENTO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001495 | 01/04/2016 | 300.00 | 00041274127807 | THIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001497 | 01/04/2016 | 200.00 | 00012246186455 | TIAGO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001498 | 01/04/2016 | 300.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES DE ENDOSCOPIA, REALIZADO EM FRANCISCO JOSE DE LIMA E ANA MARIA MEDEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001475 | 01/04/2016 | 1950.00 | 17598162000176 | MACARIO PRE MOLDADOS E METALURGICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( POSTE DE CONCRETO 150/10, 150/7 E 300/10 ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001485 | 01/04/2016 | 215.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001477 | 01/04/2016 | 300.00 | 00008845274411 | MARIA PAULA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001484 | 01/04/2016 | 250.00 | 00060112778453 | MARIA DA GLORIA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001491 | 01/04/2016 | 241.85 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE (PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA), CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001469 | 01/04/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001470 | 01/04/2016 | 2357.16 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TIRAS DE REAGENTES CX 50 FRASCO, ESPECULO VAG. DESC., PORTAL LAMINA P/ CITOLOGIA, LANCETA PARA LANCETADOR CX C/ 100, LAMINA MICROSCOPIA SOLIDOR, PAPEL ESTERIL BOBINA 100MMX10MT E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAUDE DA FAMILIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001471 | 01/04/2016 | 1722.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CERA PLANA ROSA SETE 18 PLACAS, PAPEL ESTERIL BOBINA 100MMX10MT, PAPEL ESTERIL BOBINA 250MMX100MT, COMPRESSA GAZE LIRIO, LUVA DE PROCEDIMENTO, PAPELTOALHA, RESINA AUTO 1000ML E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001479 | 01/04/2016 | 1353.71 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TIRAS DE REAGENTES, COMPRESSA GAZE LIRIO, ATADURA CREPE, LENÇOL PAPEL, SERINGA 10ML SEM AG, LUVA DE PROCEDIMENTO M C/12 E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001488 | 01/04/2016 | 618.96 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TIRAS DE REAGENTES, COMPRESSA GAZE LIRIO, ATADURA CREPE 10CM C/12 E ESPARADRAPO 100 X 4.5M ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001499 | 01/04/2016 | 1344.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PLACA DE VIDRO 10MM, TIRAS DE POLIESTER C/50, TIRAS DE LIXA DE ACABAMENTO E POLIMENTO C/150, FLUOR SOLUÇÃO 500ML, FITA PARA AUTOCLAVE, LUVA DE PROCEDIMENTO, ÁGUA DESTILADA 5LT E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001494 | 01/04/2016 | 93.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1002, DESTINADO A SEDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2016, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001516 | 04/04/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001519 | 04/04/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001530 | 04/04/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001536 | 04/04/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001542 | 04/04/2016 | 1542.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001546 | 04/04/2016 | 140.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001562 | 04/04/2016 | 65.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001566 | 04/04/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001501 | 04/04/2016 | 211.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001504 | 04/04/2016 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001507 | 04/04/2016 | 17145.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001509 | 04/04/2016 | 706.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001511 | 04/04/2016 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001512 | 04/04/2016 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001521 | 04/04/2016 | 164.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001524 | 04/04/2016 | 103.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001529 | 04/04/2016 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001535 | 04/04/2016 | 59.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001538 | 04/04/2016 | 1050.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001544 | 04/04/2016 | 162.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001550 | 04/04/2016 | 63.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001553 | 04/04/2016 | 18.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001554 | 04/04/2016 | 83.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001560 | 04/04/2016 | 256.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001561 | 04/04/2016 | 209.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001563 | 04/04/2016 | 177.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001569 | 04/04/2016 | 17.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001572 | 04/04/2016 | 178.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001508 | 04/04/2016 | 115.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001514 | 04/04/2016 | 370.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001515 | 04/04/2016 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001526 | 04/04/2016 | 1040.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001528 | 04/04/2016 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001532 | 04/04/2016 | 375.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001545 | 04/04/2016 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001548 | 04/04/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001549 | 04/04/2016 | 261.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001551 | 04/04/2016 | 514.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001555 | 04/04/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001556 | 04/04/2016 | 258.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001559 | 04/04/2016 | 1176.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001570 | 04/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001500 | 04/04/2016 | 10.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001527 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001531 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001534 | 04/04/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001537 | 04/04/2016 | 2.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001540 | 04/04/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001557 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001565 | 04/04/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001506 | 04/04/2016 | 462.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001510 | 04/04/2016 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001513 | 04/04/2016 | 17.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001518 | 04/04/2016 | 1400.00 | 00001929270437 | HIDROASTRO B. ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PAGINA DO MUNICIPIO NA INTERNET, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001520 | 04/04/2016 | 23.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001522 | 04/04/2016 | 17.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001525 | 04/04/2016 | 594.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001533 | 04/04/2016 | 19.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001539 | 04/04/2016 | 18.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001543 | 04/04/2016 | 90.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001564 | 04/04/2016 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001573 | 04/04/2016 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001502 | 04/04/2016 | 121.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001503 | 04/04/2016 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001505 | 04/04/2016 | 320.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO TONER, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001517 | 04/04/2016 | 374.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001523 | 04/04/2016 | 17.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001541 | 04/04/2016 | 137.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001547 | 04/04/2016 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001552 | 04/04/2016 | 17.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001558 | 04/04/2016 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001567 | 04/04/2016 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001568 | 04/04/2016 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001571 | 04/04/2016 | 250.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001581 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001582 | 05/04/2016 | 1630.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001580 | 05/04/2016 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 17, 18/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001574 | 05/04/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001584 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001577 | 05/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001579 | 05/04/2016 | 320.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( DUAS ) CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS, DESTINADO AOS PACIENTES EDIVAL INACIO E SEVERINA PEREIRA MUNIZ, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001583 | 05/04/2016 | 210.00 | 00002095303407 | VICENTE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001585 | 05/04/2016 | 400.00 | 00088556573487 | JOSEFA DUARTE DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001575 | 05/04/2016 | 672.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E TORNEAMENTO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001576 | 05/04/2016 | 505.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001578 | 05/04/2016 | 1870.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001586 | 05/04/2016 | 360.00 | 00070344084400 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO BENEFICIO EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001589 | 06/04/2016 | 180.00 | 00002129063489 | FRANCISCO RUBENS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001598 | 06/04/2016 | 5797.92 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001599 | 06/04/2016 | 250.00 | 00004035801453 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PEÇAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001606 | 06/04/2016 | 1330.50 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CANO DE ESGOTO PLASNOG 100MM E 150MM, MASSA CORRIDA IQUINE LATÃO, TINTA LATEX DEMAIS HIDRO PALHA LATÃO, BOTA DE PLASTICO PRETA COM ELASTICO E SOLADO PRETO N 43 E 41 E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001587 | 06/04/2016 | 2332.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001590 | 06/04/2016 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE VIAS URINARIAS, REALIZADA EM LUCIA DE FATIMA DE ALMEIDA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001591 | 06/04/2016 | 4011.89 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001592 | 06/04/2016 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS, REALIZADA EM LUCIA DE FATIMA DE ALMEIDA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001593 | 06/04/2016 | 247.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001596 | 06/04/2016 | 560.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 06 EXTINTOR AP 10 LITROS, 03 EXTINTOR PÓ 04KG, 02 EXTINTOR PÓ 06KG E 01 EXTINTOR Co2 04KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001600 | 06/04/2016 | 150.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, REALIZADO NA PACIENTE TANIA MARIA BATISTA DE SOUSA, NO DIA 06/04/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001602 | 06/04/2016 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA, REALIZADA EM MARIA DO SOCORRO SILVA, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001603 | 06/04/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 02/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001588 | 06/04/2016 | 1025.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001595 | 06/04/2016 | 2826.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001604 | 06/04/2016 | 4446.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001594 | 06/04/2016 | 1431.20 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001605 | 06/04/2016 | 698.37 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001601 | 06/04/2016 | 659.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001597 | 06/04/2016 | 442.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001613 | 07/04/2016 | 1129.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001609 | 07/04/2016 | 1300.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK - 8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001610 | 07/04/2016 | 135.52 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001611 | 07/04/2016 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001608 | 07/04/2016 | 797.72 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001612 | 07/04/2016 | 350.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001607 | 07/04/2016 | 500.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001623 | 08/04/2016 | 415.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DA RUA JOSE FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001616 | 08/04/2016 | 2137.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001635 | 08/04/2016 | 13698.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001614 | 08/04/2016 | 600.00 | 00052645037453 | MARIA VENTURA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001620 | 08/04/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM GABRIEL ÍTALO DO NASCIMENTO PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001624 | 08/04/2016 | 250.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001632 | 08/04/2016 | 6657.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001633 | 08/04/2016 | 300.00 | 00099282135420 | MARIA IVA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001634 | 08/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001617 | 08/04/2016 | 33.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001619 | 08/04/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001621 | 08/04/2016 | 5826.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001625 | 08/04/2016 | 70.84 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001626 | 08/04/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001627 | 08/04/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001630 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001631 | 08/04/2016 | 0.07 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001636 | 08/04/2016 | 7200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001618 | 08/04/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001622 | 08/04/2016 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO DE 05/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001615 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001629 | 08/04/2016 | 3908.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001628 | 08/04/2016 | 887.10 | 04314646000102 | RUBENSMAR BARBOSA DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA LIMPA CHÂ DE DENTRO RESFRIADA S/ GORDURA, FRANGO CONGELADO, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001645 | 11/04/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001654 | 11/04/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001667 | 11/04/2016 | 345.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS EM PANFLETOS E RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL, DESTINADOS AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001670 | 11/04/2016 | 12250.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001672 | 11/04/2016 | 4809.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001674 | 11/04/2016 | 965.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001655 | 11/04/2016 | 750.00 | 00012177979471 | AMANDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001661 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001666 | 11/04/2016 | 11509.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE E MDE 10% ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001673 | 11/04/2016 | 880.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001675 | 11/04/2016 | 250.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001656 | 11/04/2016 | 832.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O DIA 22/03/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001669 | 11/04/2016 | 440.00 | 00007418057407 | PEDRO ALEX SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001644 | 11/04/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001648 | 11/04/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001649 | 11/04/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001652 | 11/04/2016 | 98.71 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001642 | 11/04/2016 | 6009.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001643 | 11/04/2016 | 186.00 | 00016014936491 | MARCELO ABRANTES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001650 | 11/04/2016 | 440.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001653 | 11/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001658 | 11/04/2016 | 140.46 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001660 | 11/04/2016 | 460.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001663 | 11/04/2016 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE LINDOMAR MORAES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001665 | 11/04/2016 | 446.27 | 00095188657449 | HELENO ROQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001668 | 11/04/2016 | 2278.22 | 14773765000179 | MICILENE VIEIRA DANTAS - SUPERMERCADO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FARINHA DE TRIGO BOA SORTE, FUBA DE MILHO CORINGA 1KG, PILHA RAYOVAC TRADICIONAL, FECULA DE MANDIOCA LOPES 1KG, CAFE SANTA CLARA 250G, MARG. PRIMOR 3KG, AÇUCAR CRISTAL SORRISO 1KG, BACALHAU SAITH NORUEGA 1KG E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001639 | 11/04/2016 | 400.00 | 00008424219473 | ARCENOR GOMES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001640 | 11/04/2016 | 200.00 | 00006618853486 | MARIA ADRIANA DA SILVA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001659 | 11/04/2016 | 500.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001662 | 11/04/2016 | 300.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001664 | 11/04/2016 | 200.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001637 | 11/04/2016 | 440.00 | 00006667974470 | JOAO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL, NESTE MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001638 | 11/04/2016 | 1400.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001641 | 11/04/2016 | 440.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001646 | 11/04/2016 | 180.00 | 00002129063489 | FRANCISCO RUBENS DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DARIA, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001647 | 11/04/2016 | 440.00 | 00007520008452 | PEDRO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001651 | 11/04/2016 | 2450.00 | 11660977000151 | CONSTRUCERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TECRYL AZUL 18KG, FRIO ASFALTO 18L, TINTA REND MAIS LATÃO BRANCO, ZARCÃO CINZA GL, ESMALTE SINT CORAL GAL PLANTINA E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001657 | 11/04/2016 | 405.00 | 00009937252440 | GILIAM FRAGOSO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001671 | 11/04/2016 | 500.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001676 | 11/04/2016 | 520.00 | 00070344422402 | JOSE JUBERLANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001677 | 12/04/2016 | 180.00 | 00004035801453 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PEÇAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001684 | 12/04/2016 | 700.00 | 00001066259429 | AILTON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS NO SITIO SERRA DO COMISSÁRIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001688 | 12/04/2016 | 1034.00 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( TORNEIRA PARA COZINHA PAREDE BICA HORIZONTAL BAHAMAS 20 CROM, CANO PARA ÁGUA PLASTUBOS CL 15 25MM E CANO DE ESGOTO PLASNOG 150MM ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001689 | 12/04/2016 | 1190.00 | 21476489000142 | FRANCISCO DAS CHAGAS GONCALVES DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MOLA PARABÓLICA DIANT, MOLA SEG DIANTE PARABÓLICA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001690 | 12/04/2016 | 880.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001679 | 12/04/2016 | 12099.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001680 | 12/04/2016 | 1400.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES: MAGNO ROBERTO FERREIRA SANTOS - TC DE CRÂNIO, MARIA RAUDILENE SILVA - TC DE CRÂNIO, ALINE CAZE QUEIROZ - TC DE CRÂNIO, CLEGINALDO DOMINGOS SOUSA - TC DE TÓRAX C/ CONTRASTE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001683 | 12/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001685 | 12/04/2016 | 206.60 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001686 | 12/04/2016 | 750.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001687 | 12/04/2016 | 1100.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001692 | 12/04/2016 | 300.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE JOÃO PEREIRA NETO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001693 | 12/04/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001695 | 12/04/2016 | 72.20 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001701 | 12/04/2016 | 267.50 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001682 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001696 | 12/04/2016 | 122.11 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001697 | 12/04/2016 | 11925.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 030. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001698 | 12/04/2016 | 45.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001700 | 12/04/2016 | 11801.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 02058/2013, PARCELA Nº 031. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001678 | 12/04/2016 | 96.00 | 09470804000129 | ANAILTON ARAUJO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 PROTETOR ARO 20 ANDRADE ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001681 | 12/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001691 | 12/04/2016 | 880.00 | 00008892596403 | MARIA BRUNA MONTE MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001699 | 12/04/2016 | 4387.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001694 | 12/04/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JIDUR - E AO ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001708 | 13/04/2016 | 243.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001706 | 13/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001702 | 13/04/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001710 | 13/04/2016 | 50.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001705 | 13/04/2016 | 650.00 | 00005335226412 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001707 | 13/04/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001711 | 13/04/2016 | 1136.69 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001712 | 13/04/2016 | 590.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 08 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 06 CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 02 CARIMBOS DE MADEIRA E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001715 | 13/04/2016 | 243.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001703 | 13/04/2016 | 350.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEU FILHO MENOR ARTHUR BENICIO DA SILVA QUEIROGA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001709 | 13/04/2016 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001713 | 13/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001704 | 13/04/2016 | 80.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001714 | 13/04/2016 | 1160.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE BETONEIRA, SOLDA EM RETROESCAVADEIRA E CONFECÇÃO DE UNHAS PARA MÁQUINA ENCHEDEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001717 | 14/04/2016 | 880.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001716 | 14/04/2016 | 89.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MARÇO/2016. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001718 | 14/04/2016 | 344.08 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ANESTESIO LIDOCAINA NOVOCOL 100 CV, FIO DE SUTURA SEDA, ÁGUA DESTILADA 5L, ÁGUA OXIGENADA 10V, MASCARA DESC C ELASTICO 50 UND, PAPEL CARBONO BASIC C12 FLS E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001721 | 14/04/2016 | 1204.71 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CADEIRA RODAS NYLON, TESOURA IRIS CURVA 115CM, TESOURA CIR FF VC 105CM, TESOURA IRIS 115CM, SONDA N12 URETRAL, ULTRAGEL 5KG, CATETER 22G SOLIDOR E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001722 | 14/04/2016 | 317.64 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ROLO ESTERELIZAÇÃO 150x100, REVELADOR RX CARESTREAM, SERINGA 10ML C AGULHA, ALGINATO EZACT KROMM 410G E GESSO PEDRA TIPO III AMARELO 1KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001719 | 14/04/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001720 | 14/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 33.590-8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001723 | 15/04/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001729 | 15/04/2016 | 41.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001724 | 15/04/2016 | 750.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001727 | 15/04/2016 | 805.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NAS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001728 | 15/04/2016 | 123.00 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FUMARATO QUETIAPINA 30/100 MG ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001730 | 15/04/2016 | 5038.06 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001732 | 15/04/2016 | 930.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001734 | 15/04/2016 | 134.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001735 | 15/04/2016 | 605.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001742 | 15/04/2016 | 23.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001744 | 15/04/2016 | 1610.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADAS PARA ATENDIMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001745 | 15/04/2016 | 250.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001746 | 15/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001747 | 15/04/2016 | 90.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA AS UBS DA SEDE E DISTRITO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001748 | 15/04/2016 | 200.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001749 | 15/04/2016 | 49.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001738 | 15/04/2016 | 480.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001740 | 15/04/2016 | 160.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( MOLA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001741 | 15/04/2016 | 207.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE MOLA MESTRE DE VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001726 | 15/04/2016 | 400.00 | 00005194913435 | JOSE FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001725 | 15/04/2016 | 324.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001731 | 15/04/2016 | 440.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001733 | 15/04/2016 | 170.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EDIFICIO SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001737 | 15/04/2016 | 422.00 | 00012878867874 | JANILSON RAFAEL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AREIA E BRITA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001743 | 15/04/2016 | 520.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001739 | 15/04/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001736 | 15/04/2016 | 495.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001750 | 18/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001757 | 18/04/2016 | 1050.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TREINAMENTO DE ENVIO DE PROCESSOS POR MEIO DIGITAL NO TCE, EM 19/04/2016 E DAR ENTRADA EM CUMPRIMENTOS DE DECISÕES, NAQUELA CORTE DE CONTAS, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001754 | 18/04/2016 | 415.00 | 00000131995448 | SEBASTIAO BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001755 | 18/04/2016 | 415.00 | 00091863031472 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001751 | 18/04/2016 | 480.00 | 00070363181474 | FRANCISCO IGOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE ELKE THAYANE VIEIRA SANTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001752 | 18/04/2016 | 568.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001753 | 18/04/2016 | 267.50 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001756 | 18/04/2016 | 346.94 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001758 | 19/04/2016 | 880.00 | 00009400005474 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001760 | 19/04/2016 | 341.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001762 | 19/04/2016 | 300.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001765 | 19/04/2016 | 1794.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001768 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001769 | 19/04/2016 | 1440.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BATERIA 150 AH), DESTINADO AO VEICULO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001770 | 19/04/2016 | 247.30 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001772 | 19/04/2016 | 216.75 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001773 | 19/04/2016 | 309.20 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001776 | 19/04/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO AO PACIENTE CARLOS EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001778 | 19/04/2016 | 143.60 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTAS MEDICAS, REALIZADO EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001781 | 19/04/2016 | 400.00 | 00035694564120 | JOSE MARCOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001782 | 19/04/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO A PACIENTE ANA CLARA BARBOSA MAIA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001783 | 19/04/2016 | 4893.38 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001786 | 19/04/2016 | 235.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001764 | 19/04/2016 | 440.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001784 | 19/04/2016 | 5350.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001775 | 19/04/2016 | 500.00 | 00005521941401 | FRANCISCO ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES PARA REFORMA DE MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001780 | 19/04/2016 | 480.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001763 | 19/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001766 | 19/04/2016 | 1440.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( BATERIA 150 AH ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001771 | 19/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001774 | 19/04/2016 | 872.83 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001777 | 19/04/2016 | 880.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001779 | 19/04/2016 | 880.00 | 00007059258469 | FRANCISCA MARIA DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS, DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001787 | 19/04/2016 | 2082.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS DO QSE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001788 | 19/04/2016 | 3276.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO QSE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001761 | 19/04/2016 | 893.17 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001767 | 19/04/2016 | 1497.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001785 | 19/04/2016 | 1440.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( 02 BATERIA 150 AH ), DESTINADO AO VEICULO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001759 | 19/04/2016 | 680.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001793 | 20/04/2016 | 166.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ELETRO BOMBA DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, VELA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR E CORREIA DENTADA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4915, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001818 | 20/04/2016 | 88.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 3:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DAS VELAS DE IGNIÇÃO E DA CORREIA DENTADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4915, A CARGODO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001794 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001801 | 20/04/2016 | 450.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001802 | 20/04/2016 | 141.12 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 2:00 HORAS E 40 MINUTOS DE SERVIÇOS DE TROCA DO FAROL ASSIMÉTRICO, TROCA DO SUPORTE DO REGULAR PRESSÃO, DAS PASTILHAS DE FREIO E DAS DUAS BUCHA DO AMORTECEDOR , DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001803 | 20/04/2016 | 1760.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CJ PRISIONEIRO SEMI EIXO, CUBO RODA, FLANGE, KIT MEIA PONTA DE CAPA, LIXA DE FERRO, MOLA PATIM FREIO AR E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃODOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001805 | 20/04/2016 | 406.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001812 | 20/04/2016 | 360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TOTAL DE HORAS HOMEM TRABALHADA REFERENTE A 5HS, SERVIÇOS EFETUADO NO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001817 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001791 | 20/04/2016 | 0.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001796 | 20/04/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001819 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001823 | 20/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001789 | 20/04/2016 | 257.70 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENCAMINHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS JUNTO A SEC. DO ESTADO EM JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001795 | 20/04/2016 | 377.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001824 | 20/04/2016 | 752.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 01/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001810 | 20/04/2016 | 250.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001807 | 20/04/2016 | 756.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001820 | 20/04/2016 | 520.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001821 | 20/04/2016 | 520.00 | 00070331802414 | EDEILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001790 | 20/04/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM FRANCISCO JOSE GOMES DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001792 | 20/04/2016 | 600.00 | 00003482070423 | FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS RESSONÂNCIA MAGNETICA DO CRÂNIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001797 | 20/04/2016 | 1800.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQH-8212, MOI-5499,MOQ-2164, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001798 | 20/04/2016 | 540.96 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 9:00 HORAS E 20 MINUTOS DE SERVIÇOS TIRAR CAMBIO PARA CORREÇÃO DE VAZAMENTO E TROCA DE ROLAMENTOS AUXILIARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACAS NQF - 9675, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001799 | 20/04/2016 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001800 | 20/04/2016 | 400.00 | 00008784401435 | CLEGINALDO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001804 | 20/04/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001806 | 20/04/2016 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SRª IVONETE FERNANDES DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001808 | 20/04/2016 | 352.80 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 6:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DE CARCAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, DO FLANGE DA BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DO INTERRUPTOR DE ÓLEO, DA CORREIA DENTADA E DO KIT DE EMBREAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ - 5766/MOJ - 5866/NQG - 2360/NQG - 2390, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001809 | 20/04/2016 | 445.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQF - 9675, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001811 | 20/04/2016 | 599.76 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 10:00 HORAS E 20 MINUTOS DE SERVIÇOS DE DOS DOIS AMORTECEDORES DIANTEIRO, AMORTECEDORES TRASEIROS, DO KIT DE EMBREAGEM, DOS TERMINAIS DE DIREÇÃO, DAS PASTILHAS DE FREIO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO NAS RODAS TRASEIRA E TROCA DA BUCHA SUSPENSÃO DIANTEIRA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOI - 5499/NQH - 8212/MOQ - 2164, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001813 | 20/04/2016 | 600.00 | 00021365256898 | EGBERTO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001814 | 20/04/2016 | 166.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ELETRO BOMBA DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, VELA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR E CORREIA DENTADA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001815 | 20/04/2016 | 88.20 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 3:00 HORAS DE SERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL, DO FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DAS VELAS DE IGNIÇÃO E DA CORREIA DENTADA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4925, A CARGODA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001816 | 20/04/2016 | 523.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AOS FUNCIONARIOS QUE REALIZAM SERVIÇOS PARA A PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001822 | 20/04/2016 | 1783.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MOJ - 5766/MOJ - 5866/NQG - 2360/NQG - 2390, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001827 | 22/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001829 | 22/04/2016 | 164.00 | 00004599163430 | IUÇARA C. A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001831 | 22/04/2016 | 250.00 | 00007748840458 | RITA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001842 | 22/04/2016 | 154.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001834 | 22/04/2016 | 440.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001839 | 22/04/2016 | 130.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COM DE VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001840 | 22/04/2016 | 880.00 | 00020707819415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001844 | 22/04/2016 | 638.20 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ESPACADOR DE ACO DA TOR, ELEMENTO FILTRO OLEO ACO, ARRUELA TRAVA DE ACO, ARRUELA DE ACO E RELE 12VOLTS DO PAINEL LATE ), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001845 | 22/04/2016 | 520.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001828 | 22/04/2016 | 4197.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS, PASSANDO POR SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001832 | 22/04/2016 | 1305.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇO E LANCHES PARA EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001833 | 22/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 05/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001841 | 22/04/2016 | 520.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001826 | 22/04/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001836 | 22/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001843 | 22/04/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001825 | 22/04/2016 | 520.00 | 00007553280437 | EMANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001830 | 22/04/2016 | 1773.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA 1KG E POLPA DE FRUTA IN NATURA CONGALADA SABOR GOIABA 1 KG), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA,A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001835 | 22/04/2016 | 1212.65 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001837 | 22/04/2016 | 2632.87 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001838 | 22/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001855 | 25/04/2016 | 1997.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001848 | 25/04/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001849 | 25/04/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001847 | 25/04/2016 | 250.00 | 00091869749804 | JOAO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001853 | 25/04/2016 | 174.09 | 00007027040409 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001856 | 25/04/2016 | 200.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001846 | 25/04/2016 | 145.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001850 | 25/04/2016 | 346.94 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001851 | 25/04/2016 | 150.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001854 | 25/04/2016 | 200.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001857 | 25/04/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001852 | 25/04/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001860 | 26/04/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001874 | 26/04/2016 | 11.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001859 | 26/04/2016 | 500.00 | 00075952033415 | FRANCISCA DE SOUSA PEREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001862 | 26/04/2016 | 250.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001864 | 26/04/2016 | 500.00 | 00002773122488 | MARIA CONSTANCIA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001865 | 26/04/2016 | 400.00 | 00009766109494 | ROSANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001866 | 26/04/2016 | 288.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001869 | 26/04/2016 | 352.00 | 00006301105494 | MARIA ELICIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001873 | 26/04/2016 | 400.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SEU PAI ANTONIO LOPES MONTEIRO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001876 | 26/04/2016 | 500.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA MICHELY DA SILVA PAZ, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001879 | 26/04/2016 | 195.00 | 11365052000188 | MURILO LIMA ABRANTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001880 | 26/04/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001882 | 26/04/2016 | 250.00 | 00008777043413 | SARA ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001883 | 26/04/2016 | 185.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001888 | 26/04/2016 | 120.00 | 00087614014472 | GERVASIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEU FILHO FRANCISCO MISAEL MORAIS COSTA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001861 | 26/04/2016 | 100.00 | 00010233867473 | LUCIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDÊNCIAL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001867 | 26/04/2016 | 500.00 | 00002807367461 | ILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001868 | 26/04/2016 | 324.87 | 00007780734404 | ELIEUZA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001870 | 26/04/2016 | 350.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001871 | 26/04/2016 | 350.00 | 00048626520425 | NAIDE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001878 | 26/04/2016 | 350.00 | 00005469154424 | MARIA AMELIA PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001884 | 26/04/2016 | 330.00 | 00005975472385 | ALDIANE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001887 | 26/04/2016 | 500.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001881 | 26/04/2016 | 2000.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO MIZU 50KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001872 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001886 | 26/04/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001885 | 26/04/2016 | 315.00 | 00001664469478 | FRANCISCO FELIPE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001858 | 26/04/2016 | 520.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001863 | 26/04/2016 | 880.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001875 | 26/04/2016 | 2160.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001877 | 26/04/2016 | 415.00 | 00007422026405 | JOSE ROSALIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001889 | 27/04/2016 | 750.00 | 17952724000138 | AMERICO CAVALCANTE CHIANCA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 03 ( TRÊS ) CARRADAS DE DETRITOS DE FOSSA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001890 | 27/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001891 | 27/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001892 | 27/04/2016 | 53.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001896 | 28/04/2016 | 2250.00 | 00059786868404 | EDIVAL INÁCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA EM CARATER DE URGÊNCIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001900 | 28/04/2016 | 780.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MONTAGEM DE PNEUS, CAMBAGEM DIANTEIRA, CAMBAGEM TRASEIRA, REVISÃO GERAL DA SUSPENSÃO, FREIOS, DESTINADO A DIVERSOS CARROS DO MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001893 | 28/04/2016 | 520.00 | 00000870834851 | RAIMUNDO SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001894 | 28/04/2016 | 880.00 | 00004553139464 | PEDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001895 | 28/04/2016 | 880.00 | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001899 | 28/04/2016 | 1600.00 | 00000090641418 | CARLOS GONCALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001901 | 28/04/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001902 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001897 | 28/04/2016 | 520.00 | 00014764753855 | FRANCISCO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001898 | 28/04/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001903 | 29/04/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001915 | 29/04/2016 | 44984.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001924 | 29/04/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, NF 615. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001942 | 29/04/2016 | 126898.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001950 | 29/04/2016 | 13234.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001964 | 29/04/2016 | 28364.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001970 | 29/04/2016 | 24197.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001975 | 29/04/2016 | 7982.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001977 | 29/04/2016 | 784.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001978 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001979 | 29/04/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001907 | 29/04/2016 | 7168.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001932 | 29/04/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001933 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001944 | 29/04/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001945 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001955 | 29/04/2016 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001968 | 29/04/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001976 | 29/04/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001922 | 29/04/2016 | 6043.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001959 | 29/04/2016 | 11000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001919 | 29/04/2016 | 13462.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001936 | 29/04/2016 | 1000.00 | 00020448597500 | FRANCISCO BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001956 | 29/04/2016 | 34853.57 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001905 | 29/04/2016 | 200.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001906 | 29/04/2016 | 350.00 | 00014930164826 | HELENA SERAFIM DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001910 | 29/04/2016 | 350.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001913 | 29/04/2016 | 300.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001914 | 29/04/2016 | 130.00 | 00012678762475 | JANIEYRE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001925 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001926 | 29/04/2016 | 250.00 | 00011051174481 | JAMILLE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001928 | 29/04/2016 | 500.00 | 00070341034452 | MARIA LUCIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001929 | 29/04/2016 | 370.00 | 00005995527436 | MARIA IRAIDES WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001939 | 29/04/2016 | 350.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001940 | 29/04/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 613. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001947 | 29/04/2016 | 250.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001949 | 29/04/2016 | 320.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001951 | 29/04/2016 | 400.00 | 00009755943463 | MANOEL SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001960 | 29/04/2016 | 8658.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001963 | 29/04/2016 | 380.00 | 00070348298455 | FRANCISCA MARTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001972 | 29/04/2016 | 3080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001973 | 29/04/2016 | 8761.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001981 | 29/04/2016 | 250.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001904 | 29/04/2016 | 22300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001918 | 29/04/2016 | 500.00 | 00076903524487 | FRANCISCO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001921 | 29/04/2016 | 430.00 | 00025916209894 | JULIE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAÚDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001930 | 29/04/2016 | 20050.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001934 | 29/04/2016 | 247.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001935 | 29/04/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001941 | 29/04/2016 | 315.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001943 | 29/04/2016 | 260.00 | 00004228734464 | EILZO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001948 | 29/04/2016 | 250.00 | 00091861217404 | FRANCISCA DAS CHAGAS JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001952 | 29/04/2016 | 500.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001953 | 29/04/2016 | 11969.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001954 | 29/04/2016 | 500.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001958 | 29/04/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001962 | 29/04/2016 | 230.00 | 00002840780429 | JANAINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001966 | 29/04/2016 | 675.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL E UBS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001971 | 29/04/2016 | 30228.86 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001980 | 29/04/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001909 | 29/04/2016 | 8449.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001916 | 29/04/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001917 | 29/04/2016 | 18252.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001923 | 29/04/2016 | 22992.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001927 | 29/04/2016 | 13476.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001931 | 29/04/2016 | 2640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001938 | 29/04/2016 | 5707.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001946 | 29/04/2016 | 9061.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001965 | 29/04/2016 | 5914.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2001967 | 29/04/2016 | 14000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001969 | 29/04/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, NF 614. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001920 | 29/04/2016 | 8994.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001908 | 29/04/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001911 | 29/04/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001937 | 29/04/2016 | 1987.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001961 | 29/04/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, NF 616. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001974 | 29/04/2016 | 5072.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001957 | 29/04/2016 | 3838.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2001912 | 29/04/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS ABRIL/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001992 | 02/05/2016 | 1200.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002011 | 02/05/2016 | 247.20 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001982 | 02/05/2016 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001983 | 02/05/2016 | 360.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001984 | 02/05/2016 | 500.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001986 | 02/05/2016 | 250.00 | 00016740887870 | RAIMUNDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001987 | 02/05/2016 | 150.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001989 | 02/05/2016 | 500.00 | 00080468349804 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001990 | 02/05/2016 | 150.00 | 00012246186455 | TIAGO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001997 | 02/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002001 | 02/05/2016 | 250.00 | 00005441887486 | MARIA GERMANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002002 | 02/05/2016 | 180.00 | 00005319991495 | FRANCISCA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002004 | 02/05/2016 | 350.00 | 00070363181474 | FRANCISCO IGOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE ELKE THAYANE VIEIRA SANTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002005 | 02/05/2016 | 200.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002006 | 02/05/2016 | 350.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FCO FERREIRA DA SILVA FILHO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002009 | 02/05/2016 | 309.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001985 | 02/05/2016 | 300.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001988 | 02/05/2016 | 320.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001993 | 02/05/2016 | 350.00 | 00009990661456 | RENATA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001994 | 02/05/2016 | 400.00 | 00005366947456 | KALIELANY LEITE TELES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001996 | 02/05/2016 | 300.00 | 00001443705497 | MARIA DAS GRACAS REINALDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001998 | 02/05/2016 | 500.00 | 00002245874471 | FRANCISCA TRAJANO DESOUSA, | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002008 | 02/05/2016 | 380.00 | 00006911550890 | EDILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002010 | 02/05/2016 | 500.00 | 00006282936403 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001995 | 02/05/2016 | 675.96 | 11928295000187 | SUPERMERCADO CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO DIVERSOS ( 04 PNEU 175/70R13 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002003 | 02/05/2016 | 2139.80 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BASE P/ RELE C/L MET EXATRON, CABO FLEX 2.5MM BRANCO MEGATRON, FITA ISOL 19MMX20M, LAMP FLUOR TUBULAR 18W, LAMP LED 10W E DEMAIS MATERIAIS ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002007 | 02/05/2016 | 800.00 | 00020508727472 | ALCIDES ELIAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA VARIAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001991 | 02/05/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2001999 | 02/05/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002000 | 02/05/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002016 | 03/05/2016 | 18.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002019 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002020 | 03/05/2016 | 23.55 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002037 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002038 | 03/05/2016 | 2.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002039 | 03/05/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002041 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002043 | 03/05/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002050 | 03/05/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002040 | 03/05/2016 | 620.00 | 00072736801415 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002042 | 03/05/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 12/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002012 | 03/05/2016 | 861.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002013 | 03/05/2016 | 802.31 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002014 | 03/05/2016 | 605.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002022 | 03/05/2016 | 515.50 | 00007672924486 | LUAN SILVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002034 | 03/05/2016 | 2220.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002047 | 03/05/2016 | 3081.42 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002049 | 03/05/2016 | 4425.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002051 | 03/05/2016 | 450.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002055 | 03/05/2016 | 1793.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002056 | 03/05/2016 | 500.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002025 | 03/05/2016 | 1310.00 | 00005695795460 | MARENILDO DA COSTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002031 | 03/05/2016 | 5290.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002046 | 03/05/2016 | 4725.00 | 16978480000108 | ACACIA CONSTRUCOES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PERFURAÇÃO DE PORÇO ARTESIANO COM 50 METROS DE PROFUNDIDADE NO SITIO LAGOA DO JUNCO, ZONA RURAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002054 | 03/05/2016 | 3790.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002029 | 03/05/2016 | 490.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002033 | 03/05/2016 | 440.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002036 | 03/05/2016 | 467.19 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002015 | 03/05/2016 | 400.00 | 00012178259405 | JOSENILTON ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002018 | 03/05/2016 | 405.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002021 | 03/05/2016 | 1987.45 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002023 | 03/05/2016 | 1737.43 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002027 | 03/05/2016 | 3590.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002032 | 03/05/2016 | 3534.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002044 | 03/05/2016 | 300.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MARTINS NETO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002045 | 03/05/2016 | 900.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO E ADESIVAGEM DE AMBULÂNCIA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002048 | 03/05/2016 | 257.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002052 | 03/05/2016 | 1300.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002053 | 03/05/2016 | 250.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002024 | 03/05/2016 | 1293.51 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002028 | 03/05/2016 | 1328.84 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002030 | 03/05/2016 | 671.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002035 | 03/05/2016 | 656.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002017 | 03/05/2016 | 625.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002026 | 03/05/2016 | 608.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002066 | 04/05/2016 | 351.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002074 | 04/05/2016 | 1867.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002082 | 04/05/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002111 | 04/05/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002116 | 04/05/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002128 | 04/05/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002057 | 04/05/2016 | 460.00 | 00000457387858 | JOAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002060 | 04/05/2016 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002065 | 04/05/2016 | 329.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002068 | 04/05/2016 | 410.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002071 | 04/05/2016 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002079 | 04/05/2016 | 164.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002081 | 04/05/2016 | 885.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002095 | 04/05/2016 | 670.00 | 00003526462410 | VANDIMBERGUE FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE CARNE, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002101 | 04/05/2016 | 91.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002103 | 04/05/2016 | 206.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002108 | 04/05/2016 | 16.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002110 | 04/05/2016 | 511.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002112 | 04/05/2016 | 5713.57 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002117 | 04/05/2016 | 380.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002126 | 04/05/2016 | 999.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002131 | 04/05/2016 | 164.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002132 | 04/05/2016 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002067 | 04/05/2016 | 141.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002106 | 04/05/2016 | 60.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002130 | 04/05/2016 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002059 | 04/05/2016 | 111.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002061 | 04/05/2016 | 85.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002062 | 04/05/2016 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002063 | 04/05/2016 | 98.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002069 | 04/05/2016 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002070 | 04/05/2016 | 460.00 | 00070331802414 | EDEILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002073 | 04/05/2016 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002077 | 04/05/2016 | 840.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002078 | 04/05/2016 | 78.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002084 | 04/05/2016 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002089 | 04/05/2016 | 14997.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇAÕ PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002092 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002093 | 04/05/2016 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002099 | 04/05/2016 | 186.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002104 | 04/05/2016 | 55.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002105 | 04/05/2016 | 16.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002109 | 04/05/2016 | 211.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002115 | 04/05/2016 | 520.00 | 00004362252479 | ROBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002118 | 04/05/2016 | 86.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002122 | 04/05/2016 | 170.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002123 | 04/05/2016 | 67.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002133 | 04/05/2016 | 330.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002058 | 04/05/2016 | 405.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002064 | 04/05/2016 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002075 | 04/05/2016 | 22.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002076 | 04/05/2016 | 112.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002080 | 04/05/2016 | 177.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002083 | 04/05/2016 | 132.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002086 | 04/05/2016 | 16.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002094 | 04/05/2016 | 345.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002098 | 04/05/2016 | 1063.20 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002102 | 04/05/2016 | 11275.30 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE E MDE 10% ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002107 | 04/05/2016 | 996.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002114 | 04/05/2016 | 16.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002119 | 04/05/2016 | 16.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002120 | 04/05/2016 | 249.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002121 | 04/05/2016 | 16.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002125 | 04/05/2016 | 27489.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002072 | 04/05/2016 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002085 | 04/05/2016 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002088 | 04/05/2016 | 16.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002090 | 04/05/2016 | 16.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002091 | 04/05/2016 | 496.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002096 | 04/05/2016 | 18.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002097 | 04/05/2016 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002100 | 04/05/2016 | 396.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002124 | 04/05/2016 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002127 | 04/05/2016 | 60.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002129 | 04/05/2016 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002087 | 04/05/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002113 | 04/05/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002135 | 05/05/2016 | 1421.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002141 | 05/05/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002144 | 05/05/2016 | 1405.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE MARÇO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002158 | 05/05/2016 | 67.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002149 | 05/05/2016 | 155.00 | 00012877707890 | MARCOS MANZINI FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA MATRICIAL DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002139 | 05/05/2016 | 4787.02 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002147 | 05/05/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002154 | 05/05/2016 | 300.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002142 | 05/05/2016 | 11572.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002156 | 05/05/2016 | 360.00 | 00000549972838 | FRANCISCO NEVES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002137 | 05/05/2016 | 89.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA ABRIL/2016. A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002143 | 05/05/2016 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE JOSE BARTOLOMEU FORMIGA DE MENESES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002145 | 05/05/2016 | 330.00 | 00005858708455 | CICERO TIAGO ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002146 | 05/05/2016 | 185.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002148 | 05/05/2016 | 300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTAMOLOGICA, REALIZADO NA PACIENTE DANIELA ARAUJO DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002150 | 05/05/2016 | 240.00 | 00098272861453 | ELIANE NEVES FERNANDES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002152 | 05/05/2016 | 250.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002153 | 05/05/2016 | 50.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002134 | 05/05/2016 | 1500.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002136 | 05/05/2016 | 4393.53 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002138 | 05/05/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002140 | 05/05/2016 | 1814.50 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS EM ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002151 | 05/05/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002155 | 05/05/2016 | 12403.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002157 | 05/05/2016 | 1141.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002159 | 06/05/2016 | 80.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL PP ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002160 | 06/05/2016 | 700.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) LENTE DE CONTATO, DESTINADO A PACIENTE DANIELA ARAUJO DE LIMA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2002161 | 06/05/2016 | 2829.16 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002165 | 06/05/2016 | 155.50 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002166 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002162 | 06/05/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002163 | 06/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002164 | 06/05/2016 | 510.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE DEZEMBRO/2015, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002167 | 09/05/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 54-3, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002168 | 09/05/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002176 | 09/05/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002205 | 09/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002173 | 09/05/2016 | 347.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002177 | 09/05/2016 | 54.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002185 | 09/05/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002189 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002190 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002193 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002197 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002208 | 09/05/2016 | 222.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002170 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A CRECHE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002178 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002180 | 09/05/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002203 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002206 | 09/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002207 | 09/05/2016 | 244.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002172 | 09/05/2016 | 145.00 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002183 | 09/05/2016 | 257.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002184 | 09/05/2016 | 103.20 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002186 | 09/05/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002187 | 09/05/2016 | 88.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002191 | 09/05/2016 | 309.60 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002192 | 09/05/2016 | 267.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002194 | 09/05/2016 | 383.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002200 | 09/05/2016 | 309.60 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002202 | 09/05/2016 | 257.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002204 | 09/05/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002171 | 09/05/2016 | 520.00 | 00009313076438 | CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002174 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002175 | 09/05/2016 | 520.00 | 00007264729800 | MIGUEL PAULO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002181 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002182 | 09/05/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002188 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002195 | 09/05/2016 | 700.00 | 00070331814420 | JOSE RONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002196 | 09/05/2016 | 700.00 | 00001429599448 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002198 | 09/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002199 | 09/05/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002201 | 09/05/2016 | 520.00 | 00025524181807 | ARI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002169 | 09/05/2016 | 979.14 | 09260641000150 | RENOTECH PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PASTILHA DE FREIO TRAS. MASTER, PASTILHA DE FREIO DIANT. MASTER, COXIM CENTRAL MASTER, DIXCO DE FREIO DIANT. MASTER, DISCO DE FREIO TRAS. MASTER E COIFA DA CAIXA DIREÇÃO HIDR. MEG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002179 | 09/05/2016 | 2864.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 67 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA PESSOA CARENTE, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002228 | 10/05/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002210 | 10/05/2016 | 21596.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002219 | 10/05/2016 | 2105.30 | 07519899000100 | FABIANA MARIA MANICOBA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CANO DE ESGOTO PLASNOG 100MM E 150MM, JOELHO 90 ESGOTO PRIM 100 KRONA E ADESIVO PLASTICO TIGRE PVC BISNAGA 75G ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002231 | 10/05/2016 | 880.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL EM CARRO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002212 | 10/05/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADO NO PACIENTE: BRUNO SOARES DE MORAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002215 | 10/05/2016 | 380.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, EM TREINAMENTO DO COMBATE AO MOSQUITO AEDS AEGYPTI, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002220 | 10/05/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO PEREIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002223 | 10/05/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM BRUNO SOARES DE MORAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002224 | 10/05/2016 | 150.84 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002232 | 10/05/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002209 | 10/05/2016 | 650.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002211 | 10/05/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002217 | 10/05/2016 | 880.00 | 00007701343431 | MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002218 | 10/05/2016 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002221 | 10/05/2016 | 750.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002229 | 10/05/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002213 | 10/05/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002214 | 10/05/2016 | 33.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002216 | 10/05/2016 | 5876.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002222 | 10/05/2016 | 67.76 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002225 | 10/05/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002226 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002227 | 10/05/2016 | 0.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2002230 | 10/05/2016 | 7200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002233 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002236 | 11/05/2016 | 63.14 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002238 | 11/05/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002234 | 11/05/2016 | 135.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002235 | 11/05/2016 | 300.00 | 00091835879420 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002237 | 11/05/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002240 | 11/05/2016 | 200.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 12 DE MAIO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002241 | 11/05/2016 | 114.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002242 | 11/05/2016 | 135.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002243 | 11/05/2016 | 135.00 | 00052644472415 | DOMINGOS SAVIO ANTUNES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 CONSULTA DE ULTRASONOGRAFIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002239 | 11/05/2016 | 630.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002244 | 12/05/2016 | 250.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002245 | 12/05/2016 | 110.00 | 00005624869410 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE MAMOGRAFIA TOTAL, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002246 | 12/05/2016 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTÃO 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002251 | 12/05/2016 | 228.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002252 | 12/05/2016 | 430.00 | 00091117950425 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE MAMOGRAFIA BILATERAL E ULTRASONOGRAFIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002253 | 12/05/2016 | 500.00 | 00005625261458 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002248 | 12/05/2016 | 264.88 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002250 | 12/05/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002247 | 12/05/2016 | 520.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002254 | 12/05/2016 | 609.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER 83 A E CC 364A, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002249 | 12/05/2016 | 450.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICO NA FORMATURA DOS ALUNOS DO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002263 | 13/05/2016 | 605.00 | 00026605467892 | CICERO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002264 | 13/05/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002269 | 13/05/2016 | 880.00 | 00007059258469 | FRANCISCA MARIA DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA MARTINS, DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002259 | 13/05/2016 | 515.50 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002272 | 13/05/2016 | 270.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 MESA BELO RETA 1220 X 620 X 740 - LINHA WORK PLATINA E 01 GAVETEIRO BELO 325 X 390 X 210 PLATINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECTERARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002273 | 13/05/2016 | 1000.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA ATRAVÉS DO SITE WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR E NO RADIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002277 | 13/05/2016 | 520.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002279 | 13/05/2016 | 880.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002255 | 13/05/2016 | 50.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002265 | 13/05/2016 | 23.55 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002266 | 13/05/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002256 | 13/05/2016 | 180.00 | 00002099442428 | TEREZINHA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002257 | 13/05/2016 | 1302.00 | 09594147000121 | HOLANDA E SILVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002267 | 13/05/2016 | 1288.38 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002268 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002271 | 13/05/2016 | 250.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002274 | 13/05/2016 | 180.00 | 00010296626490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002278 | 13/05/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002260 | 13/05/2016 | 675.00 | 00070344084400 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS E AVENIDADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002261 | 13/05/2016 | 675.00 | 00032608909809 | RUBENS SARMENTO MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002262 | 13/05/2016 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( MOLA FO TRAS E VALVULA RADIAD 147 ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002275 | 13/05/2016 | 880.00 | 00004553139464 | PEDRO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002258 | 13/05/2016 | 450.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002270 | 13/05/2016 | 650.00 | 00002638611476 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002276 | 13/05/2016 | 500.00 | 00008358345496 | FRANCISCO MANOEL DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002291 | 16/05/2016 | 438.18 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002293 | 16/05/2016 | 675.00 | 00018592732468 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002295 | 16/05/2016 | 5862.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002299 | 16/05/2016 | 1040.00 | 00009109988416 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002280 | 16/05/2016 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA COLUNA DORSA, REALIZADO EM CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002281 | 16/05/2016 | 5015.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002282 | 16/05/2016 | 1080.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO COMO EDUCADOR FISICO NA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002284 | 16/05/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002288 | 16/05/2016 | 450.00 | 00022682975860 | MARIENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002289 | 16/05/2016 | 300.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC SECRETARIA MUNICIPAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRICÃO PARA O ENCONTRO NO XXXII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, REALIZADO EM FORTALEZA/CE, NOS DIAS 01 A 04 DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002292 | 16/05/2016 | 1826.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002300 | 16/05/2016 | 450.00 | 00098283162420 | CORNELIO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002285 | 16/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002296 | 16/05/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002286 | 16/05/2016 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 17/02/2016 A 17/02/2017, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002290 | 16/05/2016 | 4726.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002294 | 16/05/2016 | 2304.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002298 | 16/05/2016 | 810.06 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002287 | 16/05/2016 | 682.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002283 | 16/05/2016 | 894.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002297 | 16/05/2016 | 1469.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002305 | 17/05/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002311 | 17/05/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JIDUR, NOS DIAS 18 E19 DE MAIO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002301 | 17/05/2016 | 650.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002310 | 17/05/2016 | 600.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002312 | 17/05/2016 | 520.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002315 | 17/05/2016 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002316 | 17/05/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002308 | 17/05/2016 | 1072.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 16, 26/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002323 | 17/05/2016 | 150.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002324 | 17/05/2016 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002313 | 17/05/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002320 | 17/05/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002302 | 17/05/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18 DE MAIO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002303 | 17/05/2016 | 220.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE VACINAS PARA TRATAMENTO ESPECIAL ALERGICO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002304 | 17/05/2016 | 350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002314 | 17/05/2016 | 670.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002317 | 17/05/2016 | 300.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002321 | 17/05/2016 | 1230.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES: MACICLEIDE FRANCISCA OLIVEIRA - TC DE CRÂNIO, MATEUS FELIX SILVA - RADIOGRAFIA DA COLUNA DORSAL, FRANCISCA LÚCIA PEREIRA - MAMOGRAFIA DIGITAL, MARIA ADELINA JESUS MOURA - DENSITOMETRIA OSSEA, JOSÉ MARTINS NASCIMENTO - TC DE COLUNA LOMBAR, MARIA SOCORRO RODRIGUES SARMENTO - ULTRASSONOGRAFIA DO ABDOME TOTAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002322 | 17/05/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002309 | 17/05/2016 | 340.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002318 | 17/05/2016 | 120.00 | 00039337235404 | HERONIDES ANTONIO DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO EM PNEUS DE CAÇAMBA E RETROESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002306 | 17/05/2016 | 400.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002307 | 17/05/2016 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002319 | 17/05/2016 | 300.00 | 00079247601487 | MARTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002325 | 18/05/2016 | 520.00 | 00025524181807 | ARI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002328 | 18/05/2016 | 785.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002330 | 18/05/2016 | 1085.00 | 00003044293413 | JOSAFA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO GENIPAPEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002332 | 18/05/2016 | 2150.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFB5849, COR CINZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002329 | 18/05/2016 | 1997.50 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU PLACA NQF - 9675, AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH - 8212, AMBULANCIA DOBLO PLACA MOJ - 5499, FIAT PLACA - NQG - 2360 E FIAT PLACA NGG - 2390, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002331 | 18/05/2016 | 534.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002335 | 18/05/2016 | 258.00 | 00013294253400 | ALCIR DIAS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002336 | 18/05/2016 | 190.00 | 00009564539455 | FRANCISCA JACINTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002338 | 18/05/2016 | 520.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002326 | 18/05/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002327 | 18/05/2016 | 522.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002333 | 18/05/2016 | 714.55 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002340 | 18/05/2016 | 1345.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002334 | 18/05/2016 | 1253.68 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002339 | 18/05/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002337 | 18/05/2016 | 484.00 | 00006868271476 | MARIA KALINE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002341 | 19/05/2016 | 420.00 | 00006020790479 | ANTONIA MARIA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002346 | 20/05/2016 | 258.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002349 | 20/05/2016 | 474.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002350 | 20/05/2016 | 206.50 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002354 | 20/05/2016 | 206.00 | 00028200756491 | TALVANE SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002355 | 20/05/2016 | 206.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UMA CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002356 | 20/05/2016 | 220.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL PP E OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002357 | 20/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002345 | 20/05/2016 | 474.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002342 | 20/05/2016 | 1169.68 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002343 | 20/05/2016 | 474.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002351 | 20/05/2016 | 2350.06 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002348 | 20/05/2016 | 474.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002344 | 20/05/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002347 | 20/05/2016 | 248.00 | 04493074000168 | SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGENS PARA O SENHOR CONTADOR DO MUNICIPIO, ERISVALDO GOMES DE MELO, QUANDO EM VIAJEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 18, 19, E 20 DO MÊS DE MAIO/2016, PARA RESOLVER ASSUSNTOS RELACIONADOS A DEFESA DA PCA 2014, JUNTO AOS ADVOGADOS DO MESMO RELATÓRIO DE DEFESA, ASSIM COMO EM OUTROS ORGÃOS PÚBLICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002352 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002353 | 20/05/2016 | 474.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002362 | 23/05/2016 | 21.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002383 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002389 | 23/05/2016 | 67.76 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002394 | 23/05/2016 | 63.14 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002399 | 23/05/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002404 | 23/05/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002386 | 23/05/2016 | 600.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002390 | 23/05/2016 | 257.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002366 | 23/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002367 | 23/05/2016 | 12617.50 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002372 | 23/05/2016 | 2457.56 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002379 | 23/05/2016 | 2200.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002380 | 23/05/2016 | 34.00 | 00007116701451 | EMANOEL ANTUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VULCANIZO DE PNEUS DE ÔNIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002360 | 23/05/2016 | 370.00 | 00005598103427 | JOSE BELO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002361 | 23/05/2016 | 150.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002363 | 23/05/2016 | 230.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE (PAGAMENTO DE ÁGUA), CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002364 | 23/05/2016 | 180.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002387 | 23/05/2016 | 300.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002396 | 23/05/2016 | 250.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002400 | 23/05/2016 | 200.00 | 00008582364431 | DAMIANA COSTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002401 | 23/05/2016 | 350.00 | 00002084366429 | MARIA ISMAEL DANTAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002403 | 23/05/2016 | 500.00 | 00070719346495 | LEANDRO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002359 | 23/05/2016 | 880.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002370 | 23/05/2016 | 520.00 | 00075951673453 | NICODEMOS JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002373 | 23/05/2016 | 880.00 | 00020707819415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002374 | 23/05/2016 | 300.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002378 | 23/05/2016 | 450.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002381 | 23/05/2016 | 880.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002382 | 23/05/2016 | 415.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002384 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002385 | 23/05/2016 | 405.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002391 | 23/05/2016 | 310.00 | 00007418058470 | JOSEMIR GONCALVES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002393 | 23/05/2016 | 415.00 | 00002395822418 | DORIEDSON ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002402 | 23/05/2016 | 880.00 | 00070232037450 | MAURICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002358 | 23/05/2016 | 280.00 | 00016164399807 | MARGARETE VANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002365 | 23/05/2016 | 350.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002368 | 23/05/2016 | 115.00 | 00028210307894 | JOAQUIM BARROS DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES EM SEU SEU FILHO MENOR ARTHUR BENICIO DA SILVA QUEIROGA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002369 | 23/05/2016 | 300.00 | 00009196146478 | FRANCINETE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002371 | 23/05/2016 | 880.00 | 00008228282435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002375 | 23/05/2016 | 300.00 | 00008326577430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002376 | 23/05/2016 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002377 | 23/05/2016 | 180.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE SEUS FILHOS MENORES MICHELY LOPES DO NASCIMENTO E MIRELY LOPES DO NASCIMENTO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002388 | 23/05/2016 | 250.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE SUA FILHA MENOR MARIA APARECIDA FERREIRA SILVINO, NOS TERMOS DA LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002392 | 23/05/2016 | 520.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002395 | 23/05/2016 | 350.00 | 00085381144415 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002397 | 23/05/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002398 | 23/05/2016 | 350.00 | 00002789999481 | JUCELIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002410 | 24/05/2016 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002416 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002418 | 24/05/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NF 614. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002421 | 24/05/2016 | 52.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002426 | 24/05/2016 | 850.00 | 00001592745407 | ANA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CIRURGIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002412 | 24/05/2016 | 290.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTÃO E JANELAS DE FERRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2002417 | 24/05/2016 | 3800.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS 275/80R225 A ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGD - 4117, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002407 | 24/05/2016 | 264.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002411 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002415 | 24/05/2016 | 33.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO MDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002423 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002424 | 24/05/2016 | 1568.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL EDIÇÃO DE 28, 29, 30/04/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002422 | 24/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002428 | 24/05/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002405 | 24/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002406 | 24/05/2016 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002408 | 24/05/2016 | 59.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JANEIRO E ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002409 | 24/05/2016 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002413 | 24/05/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002414 | 24/05/2016 | 67.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002419 | 24/05/2016 | 26.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JANEIRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002420 | 24/05/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002425 | 24/05/2016 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002427 | 24/05/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA ABRIL/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002429 | 25/05/2016 | 772.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002434 | 25/05/2016 | 1153.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002439 | 25/05/2016 | 623.31 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002441 | 25/05/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002446 | 25/05/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002430 | 25/05/2016 | 2195.04 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002432 | 25/05/2016 | 824.19 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002433 | 25/05/2016 | 1005.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002440 | 25/05/2016 | 4550.51 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002442 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002435 | 25/05/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002437 | 25/05/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002443 | 25/05/2016 | 4487.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002444 | 25/05/2016 | 459.37 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002431 | 25/05/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002436 | 25/05/2016 | 1884.02 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002438 | 25/05/2016 | 4817.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002445 | 25/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002449 | 27/05/2016 | 200.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002454 | 27/05/2016 | 80.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL PP ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002458 | 27/05/2016 | 400.00 | 00006791797479 | FRANCISCO PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES SUA FILHA ANA CLARA ANDRADE BRITO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002460 | 27/05/2016 | 250.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002457 | 27/05/2016 | 350.00 | 00004924140414 | LUCILIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002447 | 27/05/2016 | 1236.00 | 00003696925438 | JOSE GILIARD RAFAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADO COM SEU VEICULO FORD/F400, PLACA BRN - 9838, COR PRATA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2002459 | 27/05/2016 | 2400.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002450 | 27/05/2016 | 634.35 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( EMBALAGEM ALUMINIO, G650/300UN - UM DOCE QUADRADA MILLENIUM, GARFO SOBREMESA BRANCO PCT/50, TINTA KORA EPSON UNIVERSAL BLACK 1LT E TINTA KORA EPSON UNIVERSAL YELLOW 1LT ), DESTINADO A MANUTANÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002451 | 27/05/2016 | 675.00 | 00051836874472 | SONIA MARIA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002455 | 27/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002456 | 27/05/2016 | 305.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002448 | 27/05/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002452 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002453 | 27/05/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2002461 | 27/05/2016 | 2350.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002468 | 30/05/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00020/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002473 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002481 | 30/05/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002463 | 30/05/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, NF 625. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002476 | 30/05/2016 | 2000.00 | 01024323000188 | ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO MIZU 50KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002474 | 30/05/2016 | 200.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002479 | 30/05/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 623. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002483 | 30/05/2016 | 500.00 | 00007082559496 | FRANKELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002462 | 30/05/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NF 624. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002465 | 30/05/2016 | 250.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA COM MEDICO ESPECIALISTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002466 | 30/05/2016 | 260.00 | 00003364454400 | JOSE PETRONILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002467 | 30/05/2016 | 258.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002469 | 30/05/2016 | 1400.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 04 ( QUATRO ) DIARIAS A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DO XXXII CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE NOS DIAS 01, 02, 03 E 04 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002470 | 30/05/2016 | 1050.00 | 00007748840458 | RITA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO MEDICO - CONSULTA E REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIAIS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002472 | 30/05/2016 | 65.10 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PAO), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002475 | 30/05/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002477 | 30/05/2016 | 280.00 | 00009149089447 | GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002478 | 30/05/2016 | 206.50 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002480 | 30/05/2016 | 400.00 | 00008784401435 | CLEGINALDO DOMINGOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO ESPECIAL, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002482 | 30/05/2016 | 350.60 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002484 | 30/05/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 31 DE MAIO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002485 | 30/05/2016 | 200.00 | 00004377139460 | MARINES JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002486 | 30/05/2016 | 279.00 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002464 | 30/05/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, NF 626. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002471 | 30/05/2016 | 490.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BOBINA PLASTICA IGNIÇÃO, CABO DE VELA FIRE 8V E VELA IGNIÇÃO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002487 | 31/05/2016 | 1987.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002497 | 31/05/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002510 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002532 | 31/05/2016 | 4872.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002552 | 31/05/2016 | 260.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002568 | 31/05/2016 | 8559.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002525 | 31/05/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002531 | 31/05/2016 | 7358.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002498 | 31/05/2016 | 5914.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002502 | 31/05/2016 | 19241.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002512 | 31/05/2016 | 6965.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002513 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002524 | 31/05/2016 | 14000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002529 | 31/05/2016 | 13761.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002536 | 31/05/2016 | 10248.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002554 | 31/05/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002562 | 31/05/2016 | 22509.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002578 | 31/05/2016 | 8449.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002492 | 31/05/2016 | 500.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002508 | 31/05/2016 | 400.00 | 00016740887870 | RAIMUNDA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002514 | 31/05/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002516 | 31/05/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002521 | 31/05/2016 | 250.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002522 | 31/05/2016 | 260.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002528 | 31/05/2016 | 300.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002535 | 31/05/2016 | 180.00 | 00002638611476 | FRANCISCO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002543 | 31/05/2016 | 124.08 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002545 | 31/05/2016 | 12569.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002557 | 31/05/2016 | 22300.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002560 | 31/05/2016 | 250.00 | 00091117062449 | FRANCISCA JANECY TITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002563 | 31/05/2016 | 434.00 | 00009972204499 | ANA JARA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002564 | 31/05/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002570 | 31/05/2016 | 18430.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002576 | 31/05/2016 | 32365.85 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002488 | 31/05/2016 | 200.00 | 00008520916481 | JOSE RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002489 | 31/05/2016 | 250.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002490 | 31/05/2016 | 500.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002491 | 31/05/2016 | 350.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002493 | 31/05/2016 | 500.00 | 00007111779452 | IZABEL CRISTINA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002495 | 31/05/2016 | 250.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002496 | 31/05/2016 | 300.00 | 00071099231426 | JANDILSON ANTONIO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002499 | 31/05/2016 | 400.00 | 00005597669478 | MARIA RISONETE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002500 | 31/05/2016 | 100.00 | 00007027040409 | MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002501 | 31/05/2016 | 400.00 | 00008734509496 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002503 | 31/05/2016 | 250.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002504 | 31/05/2016 | 500.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002505 | 31/05/2016 | 500.00 | 00011676111441 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002506 | 31/05/2016 | 4840.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002507 | 31/05/2016 | 300.00 | 00010173276458 | MARIA APARECIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LENTES E ARMAÇÃO DE ÓCULOS P/ SEU FILHO MENOR CARLOS EDUARDO BATISTA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002515 | 31/05/2016 | 100.00 | 00001168076447 | DIVANIR IZIDRO DE BRITO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002520 | 31/05/2016 | 500.00 | 00016168481893 | FRANCISCO RANALDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002523 | 31/05/2016 | 200.00 | 00009424798407 | LUIZA MAGNA ANANIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002527 | 31/05/2016 | 300.00 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002533 | 31/05/2016 | 100.00 | 00011731886497 | ADRIANA DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002538 | 31/05/2016 | 300.00 | 00008894095444 | MARIA APARECIDA MATIAS CIPRIANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002539 | 31/05/2016 | 250.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002544 | 31/05/2016 | 250.00 | 00011051174481 | JAMILLE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002547 | 31/05/2016 | 250.00 | 00027770333822 | MARIA NEUMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002548 | 31/05/2016 | 8951.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002549 | 31/05/2016 | 400.00 | 00008317800458 | LUCIENE LOURENCO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002550 | 31/05/2016 | 200.00 | 00040949900893 | AUDENIZ AMARO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002551 | 31/05/2016 | 250.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002553 | 31/05/2016 | 250.00 | 00013829970439 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002559 | 31/05/2016 | 250.00 | 00007304601426 | MARIA SIMONE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002561 | 31/05/2016 | 250.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002569 | 31/05/2016 | 250.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002571 | 31/05/2016 | 200.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002573 | 31/05/2016 | 250.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002574 | 31/05/2016 | 500.00 | 00002664175408 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002519 | 31/05/2016 | 1480.00 | 02589474000146 | COMAC-IMPLEMENTOS AGRICOLAS- RIVANIA MED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( LAMINA MOTO CATERP, PORCA E PARAFUSO LAMINA 3/4X3 ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002540 | 31/05/2016 | 910.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002546 | 31/05/2016 | 35727.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002555 | 31/05/2016 | 14024.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002556 | 31/05/2016 | 880.00 | 00009653208470 | ARTUR MIRANDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002517 | 31/05/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002518 | 31/05/2016 | 48003.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002530 | 31/05/2016 | 26760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002534 | 31/05/2016 | 24636.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002537 | 31/05/2016 | 13590.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002541 | 31/05/2016 | 784.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002567 | 31/05/2016 | 8682.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002572 | 31/05/2016 | 125048.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002575 | 31/05/2016 | 260.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002577 | 31/05/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002494 | 31/05/2016 | 6342.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002509 | 31/05/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002511 | 31/05/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002542 | 31/05/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE MAIO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002558 | 31/05/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002566 | 31/05/2016 | 19445.69 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO D SALDO DE CONVÊNIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002526 | 31/05/2016 | 6043.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2002565 | 31/05/2016 | 12980.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS MAIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002580 | 01/06/2016 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 30/05/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002579 | 01/06/2016 | 63.14 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002585 | 01/06/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002587 | 01/06/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002588 | 01/06/2016 | 39.98 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002599 | 01/06/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002602 | 01/06/2016 | 264.88 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002607 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002582 | 01/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002584 | 01/06/2016 | 577.76 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002606 | 01/06/2016 | 928.44 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002592 | 01/06/2016 | 1020.00 | 00018592732468 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002601 | 01/06/2016 | 2360.00 | 00009109988416 | FRANCISCO MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002583 | 01/06/2016 | 300.00 | 00003824212480 | FRANCISCA DO NASCIMENTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002586 | 01/06/2016 | 200.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002589 | 01/06/2016 | 500.00 | 00031246080893 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002591 | 01/06/2016 | 200.00 | 00010610902482 | TAMIRES TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002597 | 01/06/2016 | 300.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002598 | 01/06/2016 | 320.00 | 00003067886402 | JUCEILDO NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002600 | 01/06/2016 | 300.00 | 00071342503422 | FABIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002604 | 01/06/2016 | 250.00 | 00006842287421 | FABIO JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002608 | 01/06/2016 | 300.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002581 | 01/06/2016 | 160.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - RELIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002590 | 01/06/2016 | 460.00 | 00087552337400 | GICELIA MARIA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002593 | 01/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002594 | 01/06/2016 | 460.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002595 | 01/06/2016 | 250.00 | 00094311102453 | MARIA DEUSALINA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002596 | 01/06/2016 | 250.00 | 00008376690493 | MILENA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA COM MEDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002603 | 01/06/2016 | 400.00 | 00005521941401 | FRANCISCO ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002605 | 01/06/2016 | 741.03 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002621 | 02/06/2016 | 659.21 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002622 | 02/06/2016 | 646.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002626 | 02/06/2016 | 1081.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002609 | 02/06/2016 | 280.00 | 00007924288899 | MARIA DA LUZ DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002610 | 02/06/2016 | 160.00 | 00005076087470 | FRANCISCO INACIO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002611 | 02/06/2016 | 243.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002615 | 02/06/2016 | 1787.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002617 | 02/06/2016 | 3807.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002619 | 02/06/2016 | 320.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002620 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002624 | 02/06/2016 | 280.00 | 00007924288899 | MARIA DA LUZ DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002628 | 02/06/2016 | 200.00 | 00067619266453 | MARIA DO CEU FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002631 | 02/06/2016 | 500.00 | 00067619533400 | SEBASTIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002612 | 02/06/2016 | 461.55 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002625 | 02/06/2016 | 250.00 | 00000622507796 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002614 | 02/06/2016 | 3557.53 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002613 | 02/06/2016 | 817.92 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002618 | 02/06/2016 | 4271.02 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002627 | 02/06/2016 | 1893.88 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002633 | 02/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002616 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002623 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002629 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002630 | 02/06/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002632 | 02/06/2016 | 38.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002666 | 03/06/2016 | 6864.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 00405/2016, PARCELA Nº 001. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002672 | 03/06/2016 | 2.81 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2002689 | 03/06/2016 | 7200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002698 | 03/06/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002636 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002642 | 03/06/2016 | 135.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002646 | 03/06/2016 | 400.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002655 | 03/06/2016 | 18.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002658 | 03/06/2016 | 1840.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 04, 14, 18/05/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002660 | 03/06/2016 | 498.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002662 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002673 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002674 | 03/06/2016 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002679 | 03/06/2016 | 69.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002687 | 03/06/2016 | 350.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002699 | 03/06/2016 | 63.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002641 | 03/06/2016 | 106.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002643 | 03/06/2016 | 21.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2002652 | 03/06/2016 | 2573.38 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002661 | 03/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2002665 | 03/06/2016 | 1119.37 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS, DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002667 | 03/06/2016 | 130.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002668 | 03/06/2016 | 15.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002669 | 03/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002670 | 03/06/2016 | 217.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002678 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002685 | 03/06/2016 | 160.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002688 | 03/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002701 | 03/06/2016 | 342.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002635 | 03/06/2016 | 33.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002638 | 03/06/2016 | 242.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002640 | 03/06/2016 | 83.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002647 | 03/06/2016 | 86.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002651 | 03/06/2016 | 191.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002653 | 03/06/2016 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002654 | 03/06/2016 | 108.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002656 | 03/06/2016 | 918.67 | 09534458000103 | REUNIDAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FITA ISOL 19MMX20M, LAMP V SODIO NAV 250W E 70W, RELE FOTOELETRICO RET 220V SLIM E LAMP FLUOR 30W ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002657 | 03/06/2016 | 88.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002664 | 03/06/2016 | 60.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002675 | 03/06/2016 | 870.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002680 | 03/06/2016 | 292.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002681 | 03/06/2016 | 82.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002683 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002690 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002693 | 03/06/2016 | 15428.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002694 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002695 | 03/06/2016 | 130.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002696 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002700 | 03/06/2016 | 133.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002649 | 03/06/2016 | 500.00 | 00002664175408 | SEBASTIAO MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002671 | 03/06/2016 | 163.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002676 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002682 | 03/06/2016 | 54.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002637 | 03/06/2016 | 478.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002639 | 03/06/2016 | 1028.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002645 | 03/06/2016 | 371.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002648 | 03/06/2016 | 822.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002650 | 03/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002659 | 03/06/2016 | 600.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002663 | 03/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002677 | 03/06/2016 | 16.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002684 | 03/06/2016 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002686 | 03/06/2016 | 600.00 | 00003539175407 | LUIZA ANA GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002691 | 03/06/2016 | 91.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002692 | 03/06/2016 | 380.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002697 | 03/06/2016 | 506.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002644 | 03/06/2016 | 420.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS ( 05 EXTINTOR AP 10 LITROS, 05 EXTINTOR PÓ 06KG, 01 EXTINTOR CO2 06KG ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2002634 | 03/06/2016 | 748.79 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ARROZ BRANCO, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO CREAM CRAKER, MACARRÃO, FARINHA, LEITE EM PÓ, ÓLEO SOJA, OVOS BD 15 UND E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002709 | 06/06/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002713 | 06/06/2016 | 12408.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002714 | 06/06/2016 | 5195.52 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO, SAMU E PLANTONISTAS ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002715 | 06/06/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002717 | 06/06/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002719 | 06/06/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002721 | 06/06/2016 | 1217.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002722 | 06/06/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.004-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002725 | 06/06/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002727 | 06/06/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002702 | 06/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002705 | 06/06/2016 | 250.00 | 00000869099833 | JOS� FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002708 | 06/06/2016 | 250.00 | 00099208270459 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIFICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002720 | 06/06/2016 | 6184.97 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE ( FUS ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002711 | 06/06/2016 | 8495.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002712 | 06/06/2016 | 11651.20 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002710 | 06/06/2016 | 620.00 | 00006300647412 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO E DESMATAMENTO DA ESTRADA DO SITIO PITOMBEIRA NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002716 | 06/06/2016 | 180.00 | 00004035801453 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PEÇAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002726 | 06/06/2016 | 1100.00 | 08585438000190 | MASTER PNEUS RECONDICIONADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEU RECAUCHUTADO 275/80 ), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQD - 7011, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002704 | 06/06/2016 | 27259.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002707 | 06/06/2016 | 4874.89 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 40% ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002718 | 06/06/2016 | 12083.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE E MDE 10% ), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002703 | 06/06/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.000-7, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002706 | 06/06/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.003-1, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002723 | 06/06/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 624.001-5, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002724 | 06/06/2016 | 33.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002733 | 07/06/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002735 | 07/06/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002728 | 07/06/2016 | 1950.00 | 10554443000188 | RN CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA O MUNICIPIO DE SANTA CUZ/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002734 | 07/06/2016 | 288.00 | 15239716000113 | MARIA DO SOCORRO NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE COROAS FUNERÁRIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2002729 | 07/06/2016 | 1281.79 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002730 | 07/06/2016 | 150.00 | 00099042193115 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002731 | 07/06/2016 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MSD, REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO SILVA SOUZA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002732 | 07/06/2016 | 330.00 | 00004377139460 | MARINES JOS� DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002736 | 07/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002737 | 07/06/2016 | 370.00 | 03187587000188 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ELETRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 ANTENA KIT COMPLETO), DESTINADO AO PSF - SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002742 | 08/06/2016 | 89.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002746 | 08/06/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 09 DE JUNHO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002749 | 08/06/2016 | 230.00 | 00004540879421 | LUCENIRA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002751 | 08/06/2016 | 230.00 | 00001316166414 | JOANA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002753 | 08/06/2016 | 300.00 | 00004493723408 | FRANCISCA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE PULMÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002755 | 08/06/2016 | 320.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002756 | 08/06/2016 | 300.00 | 00011420168460 | MARIA RIANA CARLA MENESES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002757 | 08/06/2016 | 200.00 | 00009822896425 | MARIA DOS REMEDIOS BRAGA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002758 | 08/06/2016 | 309.00 | 00000090821408 | JARISMAR GONCALVES MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002765 | 08/06/2016 | 230.00 | 00002317906439 | MARIA LUCENY LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002741 | 08/06/2016 | 3074.00 | 00009421621450 | WESLEY VITOR MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE SOUSA A JOÃO PESSOA/PB, JOÃO PESSOA A SOUSA E SOUSA A SÃO PAULO, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002745 | 08/06/2016 | 350.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 09 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002748 | 08/06/2016 | 370.00 | 00007431272421 | BETANIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002759 | 08/06/2016 | 300.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002762 | 08/06/2016 | 130.00 | 00006145565462 | MARIA JOSE DE SOUSA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002768 | 08/06/2016 | 150.00 | 00010233867473 | LUCIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDÊNCIAL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002738 | 08/06/2016 | 550.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002760 | 08/06/2016 | 520.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002740 | 08/06/2016 | 480.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002743 | 08/06/2016 | 570.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002750 | 08/06/2016 | 1350.00 | 00085481785404 | SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002761 | 08/06/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002763 | 08/06/2016 | 805.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002766 | 08/06/2016 | 216.30 | 00003913435484 | MARIA FRANCISCA DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002747 | 08/06/2016 | 42.25 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002739 | 08/06/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002744 | 08/06/2016 | 420.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS A SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002752 | 08/06/2016 | 1137.11 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002764 | 08/06/2016 | 1350.00 | 00085481785404 | SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002767 | 08/06/2016 | 480.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002754 | 08/06/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE MAIO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002774 | 09/06/2016 | 435.00 | 10947783000179 | TECLEIMPORTS COMERCIO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LANTERNA MASTER 13/15 ESQUERDA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002775 | 09/06/2016 | 338.20 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FILME P/ RAIO X C/150, FIXADOR DE FILME 475ML, PAPEL TOALHA PCT C/100 E REVELADOR DE FILME 475ML ), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002779 | 09/06/2016 | 355.90 | 15540357000130 | CARRAO AUTO PECAS - EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( REPARO DO GUIA PORTA SUPERIOR RENAULT MASTER, GUIA INFERIOR DA PORTA LATERAL RENAULT MASTER E GUIA CENTRAL DA PORTA LATERAL DA RENAULT MASTER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002780 | 09/06/2016 | 293.81 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100, EQUIPO MACROGOTAS, LAMINA MICROSCOPIA CX C/50, LUVAS ESTERIL 7.5 PAR, PAPEL TOALHA PCT C/100 E TOUCA DESC. PCT C/100 ), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002781 | 09/06/2016 | 1092.05 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ABAIXADOR DE LINGUA PCT C/100, AGULHA 25X7 CX C/100, BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO, EQUIPO MACROGOTAS, LAMINA DE BISTURI CX C/100 E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2002782 | 09/06/2016 | 726.70 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ADESIVO P/ RESINA, ALGODÃO EM ROLINHO PCT C/100, PAPEL CARBONO C/12, FIO DENTAL 500M, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO PO/LIQUIDO E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002787 | 09/06/2016 | 146.70 | 15526358000120 | CARLOS EDUARDO NOGUEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LANTERNA PISCA RETROVISOR MASTER ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002769 | 09/06/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002773 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002776 | 09/06/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002783 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2002788 | 09/06/2016 | 780.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA 1KG ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002770 | 09/06/2016 | 250.00 | 00071086161491 | LUZINETE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002771 | 09/06/2016 | 100.00 | 00002742163450 | HERONIDES FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002772 | 09/06/2016 | 2250.00 | 00002346181404 | SEVERINA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE CATARATA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002777 | 09/06/2016 | 300.00 | 00006278071436 | VINICIUS NOBRE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002778 | 09/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002784 | 09/06/2016 | 100.00 | 00009191993482 | FRANCISCA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002785 | 09/06/2016 | 520.00 | 00024947900857 | FILOMENA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS EM CARATER EXTRAORDINARIO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002786 | 09/06/2016 | 150.00 | 00032424116415 | MARIA LEONICE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002789 | 09/06/2016 | 500.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA MARIA MICHELY DA SILVA PAZ, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002790 | 09/06/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002793 | 10/06/2016 | 520.00 | 00000132124432 | JOAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002795 | 10/06/2016 | 305.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE E UBS - SEDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002797 | 10/06/2016 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON LOPES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002802 | 10/06/2016 | 220.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002806 | 10/06/2016 | 500.00 | 00008131855481 | LUZIA ISIDRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002808 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002809 | 10/06/2016 | 160.00 | 00003735080421 | MARIA GADELHA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002812 | 10/06/2016 | 450.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002813 | 10/06/2016 | 13120.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002822 | 10/06/2016 | 200.00 | 00002095303407 | VICENTE FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002801 | 10/06/2016 | 500.00 | 00011676111441 | RAFAEL MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002814 | 10/06/2016 | 13904.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002817 | 10/06/2016 | 380.00 | 00007195242455 | VIDARIO MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002820 | 10/06/2016 | 250.00 | 00048626520425 | NAIDE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002794 | 10/06/2016 | 1080.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO PORTLAND 50KG ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002798 | 10/06/2016 | 1908.74 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MASCARA FILT CARV, CABO DUPLEX, TUBO ESGOTO 150 E 100 MM, CABO FOREST 2.5MMX100M, CADEADO PADO, SOQUETE E DEMAIS MATERIAIS ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002800 | 10/06/2016 | 1990.00 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE BOMBAS SUBMERSAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DO SITIO SANTANA E DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002805 | 10/06/2016 | 685.00 | 00018592732468 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002819 | 10/06/2016 | 760.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002823 | 10/06/2016 | 620.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2002791 | 10/06/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002799 | 10/06/2016 | 670.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002807 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002811 | 10/06/2016 | 250.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002816 | 10/06/2016 | 5528.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2002821 | 10/06/2016 | 8107.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002796 | 10/06/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002803 | 10/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002804 | 10/06/2016 | 5928.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002810 | 10/06/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002815 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002818 | 10/06/2016 | 100.10 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002792 | 10/06/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002835 | 13/06/2016 | 394.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 01 E 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002837 | 13/06/2016 | 2016.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 01, 09 E 10/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002834 | 13/06/2016 | 94.09 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002836 | 13/06/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002825 | 13/06/2016 | 250.00 | 00003175305423 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE TRIBUNAL DE CONTAS, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002826 | 13/06/2016 | 300.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002827 | 13/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002832 | 13/06/2016 | 710.00 | 00001429599448 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002828 | 13/06/2016 | 950.00 | 00070331814420 | JOSE RONILDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO ÁGUA BRANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002830 | 13/06/2016 | 287.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 03 UND MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ BC 06KG, 02 UND MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ ABC 06KG E 01 UND MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ BC 04KG, DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002824 | 13/06/2016 | 500.00 | 00004190587451 | SIMONE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GESTORES DO SUS, NOS DIAS 15 E 16 DE JUNHO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002829 | 13/06/2016 | 280.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MEDICO ESPECIALIZADO, NOS TERMOS DA LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002831 | 13/06/2016 | 250.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002838 | 13/06/2016 | 250.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULÂNCIA SAMU, NO DIA 14 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002833 | 13/06/2016 | 500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, DEFESA CIVIL, TRIBUNAL DE CONTAS E ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO, NOS DIAS 14, 15 E 16 DE JUNHO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002839 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DE ESTADO, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - JIDUR, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002840 | 14/06/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 17 DE JUNHO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002842 | 14/06/2016 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RELATORIO ANUAL DE GESTÃO 2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002844 | 14/06/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 15 DE JUNHO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002845 | 14/06/2016 | 400.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002848 | 14/06/2016 | 250.00 | 00052696952434 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002850 | 14/06/2016 | 520.00 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002852 | 14/06/2016 | 250.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002853 | 14/06/2016 | 309.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002854 | 14/06/2016 | 500.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002855 | 14/06/2016 | 2000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002841 | 14/06/2016 | 250.00 | 00011775411494 | RAIMUNDO FRANCISCO DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002843 | 14/06/2016 | 250.00 | 00070343932490 | FRANCISCO ROMARIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002857 | 14/06/2016 | 220.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002858 | 14/06/2016 | 250.00 | 00008498115469 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002846 | 14/06/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002847 | 14/06/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002849 | 14/06/2016 | 0.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002856 | 14/06/2016 | 209.44 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002851 | 14/06/2016 | 570.00 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002878 | 15/06/2016 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 14/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002883 | 15/06/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 14/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002876 | 15/06/2016 | 8.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002894 | 15/06/2016 | 116.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002859 | 15/06/2016 | 1835.58 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002861 | 15/06/2016 | 120.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002862 | 15/06/2016 | 3879.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002865 | 15/06/2016 | 696.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002867 | 15/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2002880 | 15/06/2016 | 1850.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGD - 1110, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2002895 | 15/06/2016 | 1030.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC - 6599, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2002899 | 15/06/2016 | 2760.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS E CAMARA AR ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOV - 0122, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002888 | 15/06/2016 | 443.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002891 | 15/06/2016 | 620.00 | 00002041301406 | GERLANDIA ARAUJO ROCHA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SUAS WEB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002863 | 15/06/2016 | 500.00 | 00026899800888 | FRANCISCO NAIRTON DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002868 | 15/06/2016 | 520.00 | 00070344422402 | JOSE JUBERLANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002873 | 15/06/2016 | 480.00 | 00012631694490 | JOSE JUNIOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002877 | 15/06/2016 | 155.00 | 00005545780424 | CICERO ARLANIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2002879 | 15/06/2016 | 3800.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002884 | 15/06/2016 | 3505.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2002889 | 15/06/2016 | 445.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CAMARA AR A ), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002897 | 15/06/2016 | 83.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RETRO-ESCAVADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002860 | 15/06/2016 | 1769.06 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002864 | 15/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002866 | 15/06/2016 | 1769.06 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002869 | 15/06/2016 | 3468.38 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002871 | 15/06/2016 | 114.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002872 | 15/06/2016 | 309.55 | 09322830000100 | IPEGG-INST.PARAIBANO DE ESPECIALIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS A EXAMES ESPECIALIZADOS, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002885 | 15/06/2016 | 675.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002886 | 15/06/2016 | 210.00 | 00079833233449 | ISAIAS SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DO MOVEL PARA MAQUINA DE COSTURA DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2002887 | 15/06/2016 | 293.89 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO PETECA, BISCOITO CREAM CRAKER, OVOS BD 15UND E FECULA DE MANDIOCA), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002892 | 15/06/2016 | 248.00 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002893 | 15/06/2016 | 578.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 BEBEDOURO ESMALTEC 35B COLUNA - BRANCO), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002896 | 15/06/2016 | 206.00 | 00064928080459 | DR.ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME ESPECIALIZADO, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002900 | 15/06/2016 | 3468.38 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002870 | 15/06/2016 | 615.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2002874 | 15/06/2016 | 153.84 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AÇUCAR CRISTAL, BISCOITO PETECA, BISCOITO CREAM CRAKER, LEITE EM PÓ, OVOS BD 15UND E FECULA DE MANDIOCA), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002875 | 15/06/2016 | 934.50 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002881 | 15/06/2016 | 621.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002882 | 15/06/2016 | 646.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 COLCHÃO EUROSONO DIAMOND D20 - 0.88 X 1.88 X 0.14 E 01 BELICHE CIMOL BIA - BRANCO/PRETO), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2002890 | 15/06/2016 | 1024.34 | 12430895000183 | Mercadinho São Pedro – Rogério Fernandes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ BRANCO, AÇUCAR CRISTAL, ARROZ PARBORIZADO, BISCOITO CREAM CRAKER, MACARRÃO ESPAGUETE, FARINHA DE MANDIOCA, OLEO SOJA, OVOS BD 15UND E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2002898 | 15/06/2016 | 934.50 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002908 | 16/06/2016 | 700.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002902 | 16/06/2016 | 400.00 | 00005358700439 | MANOEL ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE ÓRTESE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002903 | 16/06/2016 | 277.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002904 | 16/06/2016 | 346.94 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002907 | 16/06/2016 | 200.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002906 | 16/06/2016 | 370.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002909 | 16/06/2016 | 250.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002905 | 16/06/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002901 | 16/06/2016 | 645.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002915 | 17/06/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002912 | 17/06/2016 | 220.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002911 | 17/06/2016 | 70.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CORREIA MULT VCUMMINS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002910 | 17/06/2016 | 267.80 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002913 | 17/06/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM IRACY LEITE TELIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002914 | 17/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002918 | 20/06/2016 | 250.00 | 00004493725451 | ALLISSON NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA TRANSPORTAR PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 20 DE JUNHO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002919 | 20/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002921 | 20/06/2016 | 160.00 | 00006889159497 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE RISCO CIRURGICO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002922 | 20/06/2016 | 110.00 | 00079833381472 | FRANCISCO IONALDO FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002924 | 20/06/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002927 | 20/06/2016 | 830.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002928 | 20/06/2016 | 500.00 | 00080602053404 | WELSON ISMAEL LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002930 | 20/06/2016 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002931 | 20/06/2016 | 880.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DA MASTER, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002933 | 20/06/2016 | 429.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002934 | 20/06/2016 | 1664.60 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU PLACA NQF - 9675, AMBULANCIA RENAULT MASTER PLACA NQH - 8212, AMBULANCIA DOBLO PLACA MOJ - 5499, FIAT PLACA - NQG - 2360 E FIAT PLACA NGG - 2390, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002938 | 20/06/2016 | 206.30 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002939 | 20/06/2016 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002923 | 20/06/2016 | 650.00 | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002932 | 20/06/2016 | 830.00 | 00011279759437 | LUIZ FELLIPY FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL ( FESTA DE SÃO JOÃO ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002942 | 20/06/2016 | 678.00 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( COLA BRANCA, LUVA ESGOTO, JOELHO 90 ESGOTO, LUBRIFICANTE, ARAME, DISCO CORTE, UNIAO SOLDAVEL E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002917 | 20/06/2016 | 500.00 | 00010395308429 | ANDREA ISMAEL DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002941 | 20/06/2016 | 200.00 | 00004395371426 | INGRACIANA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002935 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002937 | 20/06/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002920 | 20/06/2016 | 520.00 | 00006859085428 | WELSON MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002936 | 20/06/2016 | 540.00 | 00005027317450 | MARIA DOS REMEDIOS G.SOBREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EVENTOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002940 | 20/06/2016 | 2000.00 | 05946259000143 | FOLHA DO SERTAO - FRANCISCA C.S.PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM MÍDIA ATRAVÉS DO SITE WWW.FOLHADOSERTAO.COM.BR E NO RADIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002916 | 20/06/2016 | 3093.00 | 00021550836889 | FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EM VIAGENS EM ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS PARA AS CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002926 | 20/06/2016 | 332.90 | 01356570000181 | BRASIL VEICULOS COPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002929 | 20/06/2016 | 2200.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002925 | 20/06/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002943 | 20/06/2016 | 257.50 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002953 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002960 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002972 | 21/06/2016 | 500.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002986 | 21/06/2016 | 520.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002990 | 21/06/2016 | 750.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS 10X15 EM EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002985 | 21/06/2016 | 450.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOS 10X15 EM EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002962 | 21/06/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002998 | 21/06/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002999 | 21/06/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002955 | 21/06/2016 | 220.00 | 00012678762475 | JANIEYRE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002965 | 21/06/2016 | 120.00 | 00009976411421 | MARIA MARTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002967 | 21/06/2016 | 500.00 | 00011354612442 | WANDERSON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002968 | 21/06/2016 | 250.00 | 00000622507796 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002981 | 21/06/2016 | 500.00 | 00001983192406 | DILZINEIDE FERNANDES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002992 | 21/06/2016 | 250.00 | 00002338204425 | EVA VERNAIDE DE ALMEIDA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002996 | 21/06/2016 | 300.00 | 00008376693409 | MANOEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002944 | 21/06/2016 | 797.00 | 00002139968476 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PANATI AO SITIO QUEIMADAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002945 | 21/06/2016 | 797.00 | 00001754811485 | ALISSON COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO TABULEIRO AO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002946 | 21/06/2016 | 797.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE TODAS AS RUAS DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002947 | 21/06/2016 | 405.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETOQUE DO CEMITERIO PUBLICO DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002948 | 21/06/2016 | 797.00 | 00004572918422 | JOSE COSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO TABULEIRO AO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002949 | 21/06/2016 | 883.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002950 | 21/06/2016 | 675.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL ( FESTA DE SÃO JOÃO ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002954 | 21/06/2016 | 685.00 | 00028592381827 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PANATI AO SITIO SÃO JOÃO, SITIO SÃO JOÃO A ÁGUA BRANCA E SANTA QUITÉRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002956 | 21/06/2016 | 520.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002958 | 21/06/2016 | 283.00 | 00020584245491 | STANLEY LIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA PARA O SÃO JOÃO DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002959 | 21/06/2016 | 880.00 | 00025524181807 | ARI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CALÇAMENTO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002961 | 21/06/2016 | 797.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO CARRAPATEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002963 | 21/06/2016 | 685.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PANATI AO SITIO SÃO JOÃO, SITIO SÃO JOÃO A ÁGUA BRANCA E SANTA QUITÉRIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002966 | 21/06/2016 | 44.91 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA OFÍCIO Nº 93/2016 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002969 | 21/06/2016 | 797.00 | 00010643213481 | REGIS LEITE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO VELAME, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002970 | 21/06/2016 | 685.00 | 00012046424433 | JOSE WELINTON DE SOUSA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PANATI AO SITIO SÃO JOÃO, SITIO SÃO JOÃO A ÁGUA BRANCA E SANTA QUITÉRIA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002973 | 21/06/2016 | 470.00 | 00006639168448 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002974 | 21/06/2016 | 675.00 | 00008660709403 | TIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL ( FESTA DE SÃO JOÃO ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002976 | 21/06/2016 | 797.00 | 00006159947419 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO VELAME, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002977 | 21/06/2016 | 797.00 | 00004697401409 | AFRANIO LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO PANATI AO SITIO QUEIMADAS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002982 | 21/06/2016 | 1400.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002983 | 21/06/2016 | 685.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATIS, SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA E SANTA QUITERIA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002984 | 21/06/2016 | 520.00 | 00008412284429 | MOISES FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL ( FESTA DE SÃO JOÃO ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002987 | 21/06/2016 | 797.00 | 00003457831408 | BENIUTON FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM, ROÇO DE RUAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002989 | 21/06/2016 | 797.00 | 00007841364407 | LINDALBERTO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO TABULEIRO AO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002991 | 21/06/2016 | 675.00 | 00072736801415 | JOSE MENDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM, PINTURA E ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL ( FESTA DE SÃO JOÃO ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002993 | 21/06/2016 | 258.00 | 00004515060490 | JOSE NETO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002994 | 21/06/2016 | 797.00 | 00012297914423 | JOCEILDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO TABULEIRO AO DIST DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002997 | 21/06/2016 | 797.00 | 00010233868445 | ANTONIO LOPES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE VIAS PUBLICAS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002951 | 21/06/2016 | 300.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002952 | 21/06/2016 | 250.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002957 | 21/06/2016 | 800.00 | 00087407604487 | DAMIAO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002964 | 21/06/2016 | 250.00 | 00026989974869 | MARIA BETANIA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002971 | 21/06/2016 | 300.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE FOTOS 10X15 EM EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002975 | 21/06/2016 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002978 | 21/06/2016 | 172.00 | 00003175422497 | MARIA DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002979 | 21/06/2016 | 250.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002980 | 21/06/2016 | 361.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM HOSPEDAGEM DA EQUIPE DA CARAVANA DO CORAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002988 | 21/06/2016 | 50.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2002995 | 21/06/2016 | 670.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003004 | 22/06/2016 | 150.00 | 00002752554419 | LUZIA MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2003008 | 22/06/2016 | 540.94 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (REFRIGERENTE, AZEITONA, SUCO DE CAJU, FRANGO INT, CARNE MOIDA, LEITE EM PÓ E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003012 | 22/06/2016 | 250.00 | 00004228734464 | EILZO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003023 | 22/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003024 | 22/06/2016 | 150.00 | 00006238150440 | FRANCISCA ZELIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003026 | 22/06/2016 | 180.00 | 00002757286412 | RITA MARIA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003027 | 22/06/2016 | 250.00 | 00004274846423 | MARTA FRANCISCA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA PARA MINHA FILHA TALITA FERREIRA SARMENTO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003029 | 22/06/2016 | 600.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003009 | 22/06/2016 | 520.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO - FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003013 | 22/06/2016 | 310.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003018 | 22/06/2016 | 850.00 | 00070232037450 | MAURICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003028 | 22/06/2016 | 805.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003030 | 22/06/2016 | 540.00 | 00071370738404 | PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003032 | 22/06/2016 | 685.00 | 00018592732468 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003022 | 22/06/2016 | 400.00 | 00006240114456 | MARIA FERNANDES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003025 | 22/06/2016 | 400.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003000 | 22/06/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003003 | 22/06/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003007 | 22/06/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003016 | 22/06/2016 | 400.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003019 | 22/06/2016 | 715.00 | 00007082559496 | FRANKELINE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003005 | 22/06/2016 | 520.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003006 | 22/06/2016 | 400.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS EM SEU VEICULO DE SOM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003011 | 22/06/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003017 | 22/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003020 | 22/06/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003001 | 22/06/2016 | 288.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA PROCEDIMENTO M ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003002 | 22/06/2016 | 288.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA PROCEDIMENTO M ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003010 | 22/06/2016 | 868.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA PROCEDIMENTO M, LUVA PROCEDIMENTO P, ANESTESICO LIDOCAINA NOVOCOL 100 CV WHITE E ÁGUA DESTILADA 5L ), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003014 | 22/06/2016 | 613.41 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROLOPA 200/50MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2003015 | 22/06/2016 | 714.69 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003021 | 22/06/2016 | 868.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA PROCEDIMENTO M, LUVA PROCEDIMENTO P, ANESTESICO LIDOCAINA NOVOCOL 100 CV WHITE E ÁGUA DEIONIZADA 5L ), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2003031 | 22/06/2016 | 705.75 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003035 | 23/06/2016 | 1445.72 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003039 | 23/06/2016 | 614.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003043 | 23/06/2016 | 102.90 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003036 | 23/06/2016 | 1500.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003038 | 23/06/2016 | 1500.00 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003040 | 23/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003041 | 23/06/2016 | 1500.00 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003047 | 23/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003051 | 23/06/2016 | 2100.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003052 | 23/06/2016 | 2100.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003053 | 23/06/2016 | 2100.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003033 | 23/06/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003034 | 23/06/2016 | 620.00 | 00075997584453 | FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003042 | 23/06/2016 | 1326.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE MAIO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003046 | 23/06/2016 | 40.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE 01 UND MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ BC 06KG, 01 UND MANUTENÇÃO EXTINTOR PÓ ABC 04KG, DESTINADO AO EVENTO DO SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003054 | 23/06/2016 | 335.00 | 00080607411449 | PAULO CARTAXO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE BOMBA DE ÁGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO AGRESTE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003037 | 23/06/2016 | 200.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003044 | 23/06/2016 | 200.00 | 00002757286412 | RITA MARIA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003045 | 23/06/2016 | 250.00 | 00061822507120 | JOANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003048 | 23/06/2016 | 200.00 | 00085260177487 | RITA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003049 | 23/06/2016 | 260.00 | 00085260177487 | RITA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003050 | 23/06/2016 | 150.84 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003055 | 24/06/2016 | 1912.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003059 | 24/06/2016 | 3565.59 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003066 | 24/06/2016 | 1912.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003056 | 24/06/2016 | 5095.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003057 | 24/06/2016 | 930.00 | 00003514543496 | GLAUBER JOSE DE ALMEIDA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003065 | 24/06/2016 | 930.00 | 00060092467415 | JOSE MARLUCIO EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003058 | 24/06/2016 | 828.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003060 | 24/06/2016 | 4369.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003063 | 24/06/2016 | 2183.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003064 | 24/06/2016 | 463.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003067 | 24/06/2016 | 607.31 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003061 | 24/06/2016 | 627.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003062 | 24/06/2016 | 1231.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003068 | 24/06/2016 | 1231.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003072 | 27/06/2016 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003076 | 27/06/2016 | 66.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003078 | 27/06/2016 | 311.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003081 | 27/06/2016 | 43.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILANCIA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003069 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003073 | 27/06/2016 | 1000.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003080 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003082 | 27/06/2016 | 1490.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003084 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003075 | 27/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003085 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003083 | 27/06/2016 | 250.00 | 00004035801453 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PEÇAS A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003079 | 27/06/2016 | 1031.00 | 00021930694415 | OTAVIO DANTAS PEDROSA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MUDANÇAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESLOCANDO DA ZONA RURAL PARA AS LOCALIDADES DE SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003070 | 27/06/2016 | 345.05 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003071 | 27/06/2016 | 720.00 | 00005859564481 | EFRAIM SARMENTO DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003074 | 27/06/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28 DE JUNHO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003077 | 27/06/2016 | 346.94 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003088 | 28/06/2016 | 480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003096 | 28/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003097 | 28/06/2016 | 413.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO DE VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003089 | 28/06/2016 | 930.00 | 00015773280434 | CARLOS ALBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 PORTÕES DE MADEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003090 | 28/06/2016 | 510.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE FEVEREIRO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003093 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003095 | 28/06/2016 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE ABRIL/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003086 | 28/06/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 23/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2003087 | 28/06/2016 | 3715.70 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003091 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003092 | 28/06/2016 | 494.40 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO DE VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003094 | 28/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003098 | 29/06/2016 | 515.30 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003099 | 29/06/2016 | 1032.00 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003100 | 30/06/2016 | 7880.00 | 20613142000131 | AMANDA PAIVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRADICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO REALIZADO DE Nº.00037/2016-CPL E DISPENSA POR VALOR DE Nº.00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003111 | 30/06/2016 | 6043.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003142 | 30/06/2016 | 3950.00 | 00003537227400 | EMILIANO PORDEUS DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL EMILIANO PORDEUS E BANDA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRAICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO REALIZADO DE Nº.00038/2016-CPL E DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE IN00005/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003154 | 30/06/2016 | 4750.00 | 00006479980417 | JOÃO ANDRÉ OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL JOÃO ANDRÉ E FORRÓ NA FAIXA, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRAICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO REALIZADO DE Nº.00039/2016-CPL E DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE IN00006/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003159 | 30/06/2016 | 620.00 | 00000894280481 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003166 | 30/06/2016 | 4750.00 | 00000809626454 | CLODOALDO FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL CLODOALDO FELIX(OS 04 FORROZEIROS), PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRAICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO REALIZADO DE Nº.00040/2016-CPL E DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE IN00007/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003167 | 30/06/2016 | 3825.00 | 00004125626421 | JACKSON FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL JACKSON DO ACORDEON, PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO TRAICIONAL SÃO JOÃO DE SANTA CRUZ, FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016, A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO REALIZADO DE Nº.00041/2016-CPL E DECORRENTE DA LICITAÇÃO MODALIDADE IN00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003175 | 30/06/2016 | 880.00 | 00070242588450 | JOSE IGOR FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003205 | 30/06/2016 | 12960.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003110 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003112 | 30/06/2016 | 6679.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003139 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003146 | 30/06/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003152 | 30/06/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2003157 | 30/06/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003172 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2003185 | 30/06/2016 | 2812.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003104 | 30/06/2016 | 150.00 | 07768644000173 | MANOEL VIEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, (PÃO), DESTINADO A MERENDA DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, PRE - ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003120 | 30/06/2016 | 8682.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003123 | 30/06/2016 | 46719.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003125 | 30/06/2016 | 25305.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003136 | 30/06/2016 | 3720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003140 | 30/06/2016 | 850.00 | 00001673227457 | ANDRE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003149 | 30/06/2016 | 784.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2003153 | 30/06/2016 | 5621.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003161 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003165 | 30/06/2016 | 19661.34 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003176 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, NF 636. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003179 | 30/06/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003180 | 30/06/2016 | 20600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003181 | 30/06/2016 | 125779.91 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003191 | 30/06/2016 | 13628.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003143 | 30/06/2016 | 415.00 | 00002930958413 | Manoel Irineu de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003148 | 30/06/2016 | 650.00 | 00012586098439 | LUCAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003150 | 30/06/2016 | 520.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003169 | 30/06/2016 | 730.00 | 00054898714315 | GERALDO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003170 | 30/06/2016 | 37797.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003203 | 30/06/2016 | 11424.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003102 | 30/06/2016 | 250.00 | 00007422029412 | FRANCISCA DE LOURDES DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003103 | 30/06/2016 | 500.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003113 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005014170447 | ELINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003114 | 30/06/2016 | 450.00 | 00008458488442 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL EM ATRASO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003127 | 30/06/2016 | 250.00 | 00001472848489 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003131 | 30/06/2016 | 100.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003132 | 30/06/2016 | 9611.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003135 | 30/06/2016 | 350.00 | 00004808434490 | MARIA JUCILEIDE FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003141 | 30/06/2016 | 500.00 | 00070960113401 | FLAVIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003160 | 30/06/2016 | 500.00 | 00012246186455 | TIAGO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003162 | 30/06/2016 | 250.00 | 00075951673453 | NICODEMOS JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003163 | 30/06/2016 | 100.00 | 00008663946481 | GIZELDA MARIA DAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003174 | 30/06/2016 | 100.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003183 | 30/06/2016 | 200.00 | 00004121720466 | BENTA INALDA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003184 | 30/06/2016 | 170.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003187 | 30/06/2016 | 150.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003190 | 30/06/2016 | 3960.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003196 | 30/06/2016 | 150.00 | 00004751640402 | JOANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003199 | 30/06/2016 | 300.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003106 | 30/06/2016 | 250.00 | 00005020083429 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003108 | 30/06/2016 | 24800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003116 | 30/06/2016 | 850.00 | 00002786260418 | DAMIAO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003117 | 30/06/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003121 | 30/06/2016 | 13761.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003122 | 30/06/2016 | 16284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003124 | 30/06/2016 | 300.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003126 | 30/06/2016 | 300.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003138 | 30/06/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003151 | 30/06/2016 | 280.00 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003168 | 30/06/2016 | 31250.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003171 | 30/06/2016 | 273.90 | 06328947000102 | POLISAUDE SERVICOS MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME ESPECIALIZADO, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003177 | 30/06/2016 | 620.00 | 00004049131480 | ROSSANA BENTO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2003186 | 30/06/2016 | 4358.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003188 | 30/06/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO FUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NF 635. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003195 | 30/06/2016 | 120.00 | 00005616898490 | ANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003197 | 30/06/2016 | 300.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003200 | 30/06/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003207 | 30/06/2016 | 360.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE OCULOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003101 | 30/06/2016 | 1155.00 | 11440167000190 | VIVIANE PINTO DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DE ESPAÇO DE LAZER PARA ATIVIDADES DE CONVIVIO, JUNTO AOS IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003115 | 30/06/2016 | 480.00 | 00002052012451 | JARDELIA KEZIA ALVES DA SILVA SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABELO E ESCOVAS JUNTO AOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2003118 | 30/06/2016 | 4800.00 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003129 | 30/06/2016 | 8465.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003130 | 30/06/2016 | 235.00 | 00005338286432 | ANA CARLA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE PELE E DEPILAÇÃO, JUNTO AO GRUPO DE IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003155 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003156 | 30/06/2016 | 210.00 | 00003238973479 | MARCOS ANTONIO SOBREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO, DOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003164 | 30/06/2016 | 50.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2003173 | 30/06/2016 | 5302.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO PROGRAMA AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003182 | 30/06/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 634. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003208 | 30/06/2016 | 190.00 | 00040906914434 | MARIA DE FATIMA ALVES BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE JUNTO AOS IDOSOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003137 | 30/06/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, NF 637. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003147 | 30/06/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003192 | 30/06/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003204 | 30/06/2016 | 4192.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003206 | 30/06/2016 | 1987.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003202 | 30/06/2016 | 3838.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003119 | 30/06/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003105 | 30/06/2016 | 6514.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003107 | 30/06/2016 | 15092.96 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003109 | 30/06/2016 | 14000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003128 | 30/06/2016 | 500.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 30 TALÕES DE RECEITUÁRIO MÉDICO, 30 TALÕES DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, 20 BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES DE PROCEDIMENTOS E 10 BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULARORIAIS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003133 | 30/06/2016 | 6965.15 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003134 | 30/06/2016 | 23996.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003144 | 30/06/2016 | 10541.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003145 | 30/06/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003158 | 30/06/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003178 | 30/06/2016 | 1070.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) AMALGAMADOR ULTRAMAIS, 01 CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, 03 CONSERTO DO EQUIPO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UBS, DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003189 | 30/06/2016 | 9476.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003193 | 30/06/2016 | 120.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 05 TALÕES DE REGISTRO DIÁRIO E 05 TALÕES DE REGISTRO SEMANAL, DESTINADO A VIGILANCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003194 | 30/06/2016 | 220.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 20 BLOCOS RECEITUÁRIO MÉDICO AZUL E 10 BLOCOS DE FICHAS INDIVIDUAL DO ADULTO ( ODONTOLÓGICO ) FRENTE E VERSO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003198 | 30/06/2016 | 18883.71 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JUNHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003201 | 30/06/2016 | 750.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CONFECÇÕES DE 30 ( TRINTA ) TALÕES RECEITUÁRIO MÉDICO, 20 ( VINTE ) BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAIS, 10 ( DEZ ) BLOCOS DE FICHAS DEATENDIMENTO AMBULATORIAIS DA POLICLINICA E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003217 | 01/07/2016 | 2958.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003220 | 01/07/2016 | 2958.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003211 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003214 | 01/07/2016 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS TC DE ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE, DESTINADO AO PACIENTE DONIZETE COPOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003218 | 01/07/2016 | 250.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003223 | 01/07/2016 | 100.00 | 00004751640402 | JOANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003221 | 01/07/2016 | 250.00 | 00071323864415 | SEBASTIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003210 | 01/07/2016 | 490.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003216 | 01/07/2016 | 315.00 | 00010441914497 | JOSE FELIPE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003209 | 01/07/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003213 | 01/07/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2003215 | 01/07/2016 | 7200.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003212 | 01/07/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003219 | 01/07/2016 | 890.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003222 | 01/07/2016 | 1856.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 28/06/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003234 | 04/07/2016 | 625.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER DE URGENCIA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003237 | 04/07/2016 | 990.00 | 00009824186476 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003246 | 04/07/2016 | 650.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E PROPAGANDA INSTITUCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003254 | 04/07/2016 | 60.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003260 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003271 | 04/07/2016 | 312.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003275 | 04/07/2016 | 722.00 | 00001358038457 | NAYARA RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003229 | 04/07/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003236 | 04/07/2016 | 21.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003241 | 04/07/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003248 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003262 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003268 | 04/07/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003227 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003230 | 04/07/2016 | 355.05 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( BUCHA SILENCIOSA TRAS IVECO 16,5MM, SENSOR TEMPERATURA MOTOR E TIC TAC P/ INSTALAÇÃO ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003233 | 04/07/2016 | 625.00 | 00007659732439 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003235 | 04/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003243 | 04/07/2016 | 3450.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003244 | 04/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003250 | 04/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003251 | 04/07/2016 | 198.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003255 | 04/07/2016 | 520.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003256 | 04/07/2016 | 628.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003257 | 04/07/2016 | 1610.87 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003258 | 04/07/2016 | 520.00 | 00026605467892 | CICERO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003265 | 04/07/2016 | 520.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003272 | 04/07/2016 | 144.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003228 | 04/07/2016 | 650.00 | 00007759631430 | FRANCISCO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003240 | 04/07/2016 | 3768.04 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003252 | 04/07/2016 | 730.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003259 | 04/07/2016 | 880.00 | 00008995971495 | ANTONIO JOSENILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003242 | 04/07/2016 | 100.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003249 | 04/07/2016 | 500.00 | 00071089592400 | ALERRANDRA GERMANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003231 | 04/07/2016 | 350.00 | 00083940634468 | MARIA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, TRATAMENTO DE SAUDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 482/2014, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003238 | 04/07/2016 | 200.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003239 | 04/07/2016 | 1000.00 | 00060121491404 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003247 | 04/07/2016 | 1790.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003253 | 04/07/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003261 | 04/07/2016 | 3200.84 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003269 | 04/07/2016 | 650.00 | 00007759631430 | FRANCISCO SERGIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003270 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003273 | 04/07/2016 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003266 | 04/07/2016 | 448.54 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADOS AOS VEICULOS DO IGD, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003226 | 04/07/2016 | 3000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TRÊS ( 03 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO TURISMO, CIDADES PREVIDÊNCIA SOCIAL E FNDE, NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003245 | 04/07/2016 | 547.15 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003224 | 04/07/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003225 | 04/07/2016 | 636.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003232 | 04/07/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003263 | 04/07/2016 | 853.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003264 | 04/07/2016 | 2660.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003267 | 04/07/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003274 | 04/07/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003296 | 05/07/2016 | 1728.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003285 | 05/07/2016 | 2958.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003304 | 05/07/2016 | 2958.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003310 | 05/07/2016 | 2958.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003282 | 05/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003287 | 05/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003291 | 05/07/2016 | 522.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003295 | 05/07/2016 | 257.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003303 | 05/07/2016 | 400.00 | 00005521941401 | FRANCISCO ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003309 | 05/07/2016 | 92.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003311 | 05/07/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO LOPES NETO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003312 | 05/07/2016 | 1165.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003315 | 05/07/2016 | 423.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003319 | 05/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003328 | 05/07/2016 | 206.30 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003331 | 05/07/2016 | 861.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003333 | 05/07/2016 | 306.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003340 | 05/07/2016 | 16.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003283 | 05/07/2016 | 169.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003284 | 05/07/2016 | 2854.99 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003308 | 05/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003338 | 05/07/2016 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003277 | 05/07/2016 | 56.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003280 | 05/07/2016 | 50.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003300 | 05/07/2016 | 743.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003302 | 05/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003313 | 05/07/2016 | 97.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003314 | 05/07/2016 | 104.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003316 | 05/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003317 | 05/07/2016 | 129.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003320 | 05/07/2016 | 109.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003321 | 05/07/2016 | 175.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003322 | 05/07/2016 | 15349.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003323 | 05/07/2016 | 128.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003324 | 05/07/2016 | 110.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003325 | 05/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003330 | 05/07/2016 | 87.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003332 | 05/07/2016 | 237.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003335 | 05/07/2016 | 84.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003336 | 05/07/2016 | 70.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003341 | 05/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003276 | 05/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003279 | 05/07/2016 | 22.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003281 | 05/07/2016 | 133.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003292 | 05/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003293 | 05/07/2016 | 488.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003294 | 05/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003297 | 05/07/2016 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003301 | 05/07/2016 | 172.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003306 | 05/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003318 | 05/07/2016 | 221.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003339 | 05/07/2016 | 151.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003278 | 05/07/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003299 | 05/07/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003286 | 05/07/2016 | 880.00 | 00013165059870 | Osmario Souto Muniz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003288 | 05/07/2016 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003289 | 05/07/2016 | 20.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003290 | 05/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003298 | 05/07/2016 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003305 | 05/07/2016 | 558.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003307 | 05/07/2016 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003326 | 05/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003327 | 05/07/2016 | 363.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003329 | 05/07/2016 | 16.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003334 | 05/07/2016 | 131.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003337 | 05/07/2016 | 16.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003349 | 06/07/2016 | 9.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003350 | 06/07/2016 | 230.64 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003352 | 06/07/2016 | 205.08 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003355 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003358 | 06/07/2016 | 413.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ( BOLA TOPPER CPO 16 BCO/AZ/RSA, TROFEU TRUFF DOURADO/VERMELHO, TROFEU TRUFF DOURADO/AZUL E MEDALHA ), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DOMUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003342 | 06/07/2016 | 540.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NO PACIENTE RAI SOARES DO NASCIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003347 | 06/07/2016 | 220.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003353 | 06/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003357 | 06/07/2016 | 250.00 | 00073814830415 | Mauro Abrantes Soares | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA TRANSPORTAR PACIENTES CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO DIA 11 DE JULHO/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003359 | 06/07/2016 | 463.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UM PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003346 | 06/07/2016 | 2958.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA, A CARGO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003356 | 06/07/2016 | 631.28 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003343 | 06/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003344 | 06/07/2016 | 331.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003345 | 06/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA MAIO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003348 | 06/07/2016 | 14.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003351 | 06/07/2016 | 314.26 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003354 | 06/07/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003362 | 07/07/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003363 | 07/07/2016 | 390.00 | 24293755000190 | Onofre Materiais de Construcao | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CHAVE TORX. STARFER, CHAVE RODA TIPO 19MM WORKER, CHAVE PHILIPS PH2X100MM GOODYER, CHAVE FENDA TRAMON, CHAVE PHILIPS 3/16X6 TRAMONTINA E RODIZIO GIR 5 LEVE PRETO VONDER ), DESTINADO A AMBULÂNCIA DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003364 | 07/07/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003366 | 07/07/2016 | 13198.31 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003369 | 07/07/2016 | 1393.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003370 | 07/07/2016 | 3794.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003360 | 07/07/2016 | 1854.74 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003361 | 07/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003365 | 07/07/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003367 | 07/07/2016 | 8.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003368 | 07/07/2016 | 2110.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003371 | 07/07/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003372 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003375 | 08/07/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003377 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003380 | 08/07/2016 | 9.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003388 | 08/07/2016 | 5983.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003389 | 08/07/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003383 | 08/07/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003378 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003379 | 08/07/2016 | 4956.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003381 | 08/07/2016 | 27332.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003385 | 08/07/2016 | 6592.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003386 | 08/07/2016 | 11598.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003373 | 08/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003376 | 08/07/2016 | 8530.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003382 | 08/07/2016 | 10776.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003384 | 08/07/2016 | 9935.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003387 | 08/07/2016 | 13746.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003374 | 08/07/2016 | 118.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( AGULHA 25X8 CX/100 SOLIDOR E LAMINA DE BISTURI N 12 CX C/100 ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003393 | 11/07/2016 | 1308.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 175/70R14), DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI-5499, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003394 | 11/07/2016 | 2400.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 205/75R16), DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MQH-8212, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003407 | 11/07/2016 | 410.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 175/70R131), DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003396 | 11/07/2016 | 650.00 | 00007207677413 | MARIA LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES A SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003399 | 11/07/2016 | 5155.50 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003413 | 11/07/2016 | 3640.00 | 00000090641418 | CARLOS GONCALVES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003414 | 11/07/2016 | 715.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM AO SITIO MARCOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003390 | 11/07/2016 | 505.00 | 00009121825475 | FRANCISCO SALES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO, VULCANIZO E CONSERTO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003391 | 11/07/2016 | 605.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003397 | 11/07/2016 | 206.30 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003398 | 11/07/2016 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003401 | 11/07/2016 | 650.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S - MULTI DIAGNOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RESSONANCIA DO ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, REALIZADO EM FRANCISCO ISMAEL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003404 | 11/07/2016 | 520.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO E AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003406 | 11/07/2016 | 620.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PRÉDIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003409 | 11/07/2016 | 50.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003416 | 11/07/2016 | 380.00 | 00009160090413 | VALDENICE MARIA DO ESPIRITO SANTA0916009 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003400 | 11/07/2016 | 315.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JANUARIO AVELINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003402 | 11/07/2016 | 515.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, QUE APRESENTARAM NA QUADRILHA JUNINA NO DIA 23/06/16, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003403 | 11/07/2016 | 615.00 | 00009121825475 | FRANCISCO SALES SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE ÓLEO, VULCANIZO E CONSERTO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003405 | 11/07/2016 | 1850.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGD- 1346, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003408 | 11/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003410 | 11/07/2016 | 3790.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS E CAMARA AR ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MOV - 0122, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003415 | 11/07/2016 | 2860.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( PNEUS E CAMARA AR ), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNK- 1529, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003395 | 11/07/2016 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 14/07/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003412 | 11/07/2016 | 480.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NO ARRAIAL DA FESTA DE SÃO JOÃO NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 2003392 | 11/07/2016 | 36000.00 | 09359096000153 | A G E CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE NA ORIENTAÇÃO CONTABIL E ELABORAÇÃO DE BALANCETE, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, CONFORME INEXIGIVEL 00002/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003411 | 11/07/2016 | 99.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003417 | 11/07/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003418 | 12/07/2016 | 2300.00 | 01524627000104 | CLAUDIO GOMES FEITOSA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 6.000 BOLETOS DE IPTU E 100 BLOCOS DE ABASTECIMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003437 | 12/07/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003449 | 12/07/2016 | 1325.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JUNHO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003453 | 12/07/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003454 | 12/07/2016 | 54.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003425 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003429 | 12/07/2016 | 155.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003438 | 12/07/2016 | 1579.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PREFEITURA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003443 | 12/07/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003444 | 12/07/2016 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003420 | 12/07/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003421 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003428 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003433 | 12/07/2016 | 80.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS - PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UNDIME NO DIA 13/07/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003436 | 12/07/2016 | 885.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 185/70R14), DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA NQR- 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003440 | 12/07/2016 | 315.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003442 | 12/07/2016 | 880.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003446 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003447 | 12/07/2016 | 311.33 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003455 | 12/07/2016 | 80.00 | 00059781238453 | MARIA DE FATIMA ANTUNES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA A CIDADE DE PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA UNDIME NO DIA 13/07/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003423 | 12/07/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003427 | 12/07/2016 | 80.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003434 | 12/07/2016 | 443.30 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003439 | 12/07/2016 | 191.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003448 | 12/07/2016 | 463.00 | 00008164376884 | FREDERICO SCABELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003450 | 12/07/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003422 | 12/07/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003424 | 12/07/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003430 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003435 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003441 | 12/07/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003452 | 12/07/2016 | 905.00 | 00020707819415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003419 | 12/07/2016 | 3080.00 | 00001043947493 | EDNAILKA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003426 | 12/07/2016 | 56.74 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS ), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003432 | 12/07/2016 | 353.00 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE 17 XEROX E ENCADERNAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E RELATÓRIOS DE CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003445 | 12/07/2016 | 1500.00 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003431 | 12/07/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003451 | 12/07/2016 | 236.29 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003473 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003459 | 13/07/2016 | 306.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 BALANÇA DIGITAL GLASS 200 E 02 BALANÇA DIGITAL MODELO GLASS 8), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003462 | 13/07/2016 | 70.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003465 | 13/07/2016 | 280.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( OXIGENIO MEDICINAL CIL K ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003467 | 13/07/2016 | 700.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003468 | 13/07/2016 | 190.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, MOTAGEM DE PNEUS E CAMBAGEM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQE-9675, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003469 | 13/07/2016 | 694.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA DE PROC. PEQUENA CX/100 E ANESTESICO NOVOCOL INJ. CX/50 ), DESTINADO AO CEO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003478 | 13/07/2016 | 430.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA DE PROC. GRANDE CX/100, LUVA DE PROC. MEDIA CX/100 E COLETOR SEM PA N ESTERIL 50ML ), DESTINADO AO PSF, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003481 | 13/07/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003482 | 13/07/2016 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003484 | 13/07/2016 | 240.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E FREIOS E ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO, DESTINAO AO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2360, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003487 | 13/07/2016 | 645.20 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA DE PROC. PEQUENA CX/100, ANESTESICO TOP BENZO 12GRS TUTTI-FRUTTI E ANESTESICO TOP BENZO 12GRS MENTA ), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003493 | 13/07/2016 | 420.00 | 09210219000190 | Dental Cajazeiras – Paulo José Maia Esmeraldo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( LUVA DE PROC. MEDIA CX/100 ), DESTINADO AO HOSPITAL, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003463 | 13/07/2016 | 405.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003474 | 13/07/2016 | 880.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003475 | 13/07/2016 | 400.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003483 | 13/07/2016 | 1050.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/2015, JANEIRO E FEREVEIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003456 | 13/07/2016 | 100.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGEM DE PNEUS, DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8212, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003457 | 13/07/2016 | 306.91 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( DISFOR ABACAXI E ONETOUCH 50 TIRAS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003460 | 13/07/2016 | 102.57 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003472 | 13/07/2016 | 161.88 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( GLIBENCLAMIDA 305 MG E ONETOUCH 50 TIRAS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003477 | 13/07/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003479 | 13/07/2016 | 90.53 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ONETOUCH 50 TIRAS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003485 | 13/07/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003486 | 13/07/2016 | 610.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003488 | 13/07/2016 | 149.54 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ONETOUCH 50 TIRAS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003490 | 13/07/2016 | 88.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003458 | 13/07/2016 | 362.24 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003461 | 13/07/2016 | 578.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRÁFICOS E NA CONFECÇÃO DE FOTOS 10X15 DA FESTA DE SÃO JOÃO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003464 | 13/07/2016 | 144.00 | 00004347462824 | JOS� ALIRIO L. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE ESTANTES DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003471 | 13/07/2016 | 458.00 | 07499264000180 | MARIANA RESTAURANTE-FRANCISCO DE ASSIS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003476 | 13/07/2016 | 389.00 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003480 | 13/07/2016 | 618.23 | 00046099557415 | HUMBERTO VITAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO EM EVENTOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003489 | 13/07/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 09/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003491 | 13/07/2016 | 1448.50 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003466 | 13/07/2016 | 425.29 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003470 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003492 | 13/07/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003497 | 14/07/2016 | 200.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003501 | 14/07/2016 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003494 | 14/07/2016 | 450.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003496 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003498 | 14/07/2016 | 206.30 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003495 | 14/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003499 | 14/07/2016 | 1040.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADOR FÍSICO NAS OFICINAS DE TÉCNICAS CORPORAIS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICÍPIO, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003500 | 14/07/2016 | 250.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003509 | 15/07/2016 | 564.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003516 | 15/07/2016 | 603.20 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003502 | 15/07/2016 | 792.17 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003504 | 15/07/2016 | 644.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003511 | 15/07/2016 | 3369.38 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003514 | 15/07/2016 | 1736.82 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003505 | 15/07/2016 | 715.00 | 00013990674862 | FRANCISCO HILDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003507 | 15/07/2016 | 715.00 | 00013239459892 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003513 | 15/07/2016 | 3560.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003506 | 15/07/2016 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003510 | 15/07/2016 | 1800.54 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003515 | 15/07/2016 | 3894.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003517 | 15/07/2016 | 682.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003512 | 15/07/2016 | 620.00 | 00097548642334 | ROMERO LUCIANO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003503 | 15/07/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003508 | 15/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003519 | 18/07/2016 | 17.35 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003520 | 18/07/2016 | 3.08 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003524 | 18/07/2016 | 600.00 | 00012467990818 | GERALDO INACIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES A EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003526 | 18/07/2016 | 500.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FABRICAÇÃO DE SALGADOS E LANCHES PARA EVENTOS DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003525 | 18/07/2016 | 880.00 | 00007701343431 | MARIA CECILIA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003529 | 18/07/2016 | 670.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATENTE SUSPENSÃO TRAS, MOLA IV 260 02P PARAB E MOLA IV 260 03P PARAB), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003531 | 18/07/2016 | 270.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A FABRICAÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A CONFERÊNCIA MUNICIPAL REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003522 | 18/07/2016 | 1090.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO PORTLAND 50KG ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003527 | 18/07/2016 | 1090.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CIMENTO PORTLAND 50KG ), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003518 | 18/07/2016 | 346.00 | 18352432000127 | ANDERSON DE ALMEIDA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NAS UNIDADES DO PSF DOS DISTRITOS DE SÃO PEDRO E CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003521 | 18/07/2016 | 350.00 | 00007977052440 | FRANCISCA KALYNE FRANCA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DEPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS E LANCHES, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003528 | 18/07/2016 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003530 | 18/07/2016 | 346.00 | 18352432000127 | ANDERSON DE ALMEIDA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003523 | 18/07/2016 | 1400.00 | 00000092075460 | ARCENOR GOMES SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE GESTÃO DE CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA NOS DIAS 19 A 22 DE JULHO/2016 , CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003532 | 19/07/2016 | 3302.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( FLUOR GEL 200ML ACIDULADO, FLUOR SOLUÇÃO 500ML P/BOCHECHO, MOLDEIRA DE CERA P/FLUOR CX C/100 MISTA, BROCA CIRURGICA, AMALGAMA-CAPSULA 1 DOSE C/500, SUGADOR ODONTOLOGICO C/40 E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003533 | 19/07/2016 | 1841.15 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ACID GEL 37% AZUL C/03, EUCALIPTOL, ALCOOL 70% 1000ML CAIXA COLETORA DE MATERIAL CORT. E PERF. COLEFLEX CAP 13 LITROS, ALGODÃO HIDROFILO 500G, COMPRESSÃO GAZE LIRIO C/500 UND E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003538 | 19/07/2016 | 1152.60 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ALCOOL 70% 1000ML, ESPARADRAPO IMP. 100 X 4,5M C/CAPA, SERINGA 3ML SEM AG, SERINGA 5ML SEM AG, SERINGA 20ML SEM AG, ALGODÃO HIDROFILO 500G, ATADURA CREPE 20CM C/12, ATADURA CREPE 10CM C/12 E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003542 | 19/07/2016 | 1634.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ALCOOL 70% 1000ML, ESPARADRAPO IMP. 100 X 4,5M C/CAPA, SERINGA 3ML SEM AG, SERINGA 5ML SEM AG, SERINGA 20ML SEM AG, ALGODÃO HIDROFILO 500G, ATADURA CREPE 20CM C/12, ATADURA CREPE 10CM C/12 E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003543 | 19/07/2016 | 2477.33 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000ML, ALCOOL 70% 1000ML, MONITOR DE GLICOSE AVULSO, TIRAS DE REAGENTES CX 50 FRASCO, ALGODÃO HIDROFILO 500G, ATADURA CREPE 20CM C/12 E DEMAIS MATERIAIS ), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003537 | 19/07/2016 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VENTURA DUARTE SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003540 | 19/07/2016 | 770.00 | 17456087000109 | CEMOAN CENTRO MEDICO DR OZIAS ARRUDA NETO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES REALIZADO NOS PACIENTES: CAIQUE FERREIRA GONÇALVES - RADIOGRAFIA DO TÓRAX, VICTOR EMANUEL ALMEIDA - TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, FRANCISCO ANTONIO GOMES OLIVEIRA - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TÓRAX, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003544 | 19/07/2016 | 330.00 | 00007392574477 | GICELMA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003546 | 19/07/2016 | 880.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003548 | 19/07/2016 | 805.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003550 | 19/07/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003536 | 19/07/2016 | 265.00 | 00006638891464 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003539 | 19/07/2016 | 310.00 | 00006706310433 | FRANCISCO PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003545 | 19/07/2016 | 470.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADA VICINAL NO SITIO DA SERRA DO COMISSÁRIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003541 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003547 | 19/07/2016 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DAS COMISSÕES COORDENADORAS MUNICIPAIS RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO DIA 21 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003549 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003553 | 19/07/2016 | 710.00 | 00001429599448 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003535 | 19/07/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 14/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003552 | 19/07/2016 | 905.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003534 | 19/07/2016 | 8.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003551 | 19/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003554 | 20/07/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003558 | 20/07/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003561 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003564 | 20/07/2016 | 15.35 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003556 | 20/07/2016 | 700.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003562 | 20/07/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003557 | 20/07/2016 | 53.95 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003559 | 20/07/2016 | 1300.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003560 | 20/07/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO NA PACIENTE MARIA ASSIS DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003563 | 20/07/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003555 | 20/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003571 | 21/07/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003572 | 21/07/2016 | 346.65 | 21546492000195 | JOAQUIM DONIZETI TOLENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANTENÇÃO DA AMBULÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003575 | 21/07/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003566 | 21/07/2016 | 206.20 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003570 | 21/07/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003574 | 21/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003577 | 21/07/2016 | 410.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003580 | 21/07/2016 | 200.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA VENTURA DUARTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003568 | 21/07/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003578 | 21/07/2016 | 350.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003565 | 21/07/2016 | 45.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003569 | 21/07/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003573 | 21/07/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003576 | 21/07/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003567 | 21/07/2016 | 370.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003579 | 21/07/2016 | 316.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003589 | 22/07/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 21/07/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003581 | 22/07/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003587 | 22/07/2016 | 45.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003588 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003582 | 22/07/2016 | 124.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2003586 | 22/07/2016 | 397.00 | 63478895000194 | José Nergino Sobreira - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMINA DE BISTURI N 12 CX C/100, RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A3 E RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL 4G A3,5), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003584 | 22/07/2016 | 3218.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO MULTIPLEXADO 2X16, LAMPADA V SODIO 70W, RELE FOTOELET NA STIELETRONICA, LAMPADA 3U 30W, LUMINARIA PUBLICA ABERTA, BOCAL E27 LOUCA, CONECTOR IMPAC T 03 VERMELHO E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003583 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003585 | 22/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003603 | 25/07/2016 | 455.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003605 | 25/07/2016 | 500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO PREFEITO JUNTO DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, ESCRITÓRIO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO E O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E CONTAS DO ESTADO, NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003613 | 25/07/2016 | 635.86 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003601 | 25/07/2016 | 1146.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003612 | 25/07/2016 | 746.03 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003597 | 25/07/2016 | 3835.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003593 | 25/07/2016 | 1852.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003596 | 25/07/2016 | 124.07 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003600 | 25/07/2016 | 515.80 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003602 | 25/07/2016 | 206.40 | 00092992340430 | MICHELINE PORDEUS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003606 | 25/07/2016 | 206.20 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003607 | 25/07/2016 | 800.00 | 00005376247406 | FRANCISCO FLAELTON GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003608 | 25/07/2016 | 400.00 | 00004489743475 | MARIA ISMAEL ANTUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO THULIO ISMAEL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003610 | 25/07/2016 | 4828.75 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003611 | 25/07/2016 | 1175.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ROLAMENTO SEMI EIXO, KIT JUNTA CAMBIO, CABO CAPO, ROLAMENTO RODA, TAMPA RESERV, BARRA DIREÇÃO, PIVO SUSP, TERMINAL DIREÇÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ - 5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003614 | 25/07/2016 | 1000.00 | 00003530615498 | SIRLY GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, COMO MOTORISTA QUE LEVOU O PREFEITO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO OA PARAÍBA E DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAÍBA NOS DIAS 27 E 28 DE JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003598 | 25/07/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003599 | 25/07/2016 | 12.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003604 | 25/07/2016 | 1030.95 | 00080686206134 | ERMES LUIZ DE QUADROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGÃOS MINISTERIAIS DO GOVERNO FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003609 | 25/07/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003591 | 25/07/2016 | 350.00 | 00008899984425 | THAIS ISMAEL ANTUNES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO PRESIDENTE DO IPM PARA REALIZAR CADASTRO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA E CONTASDO ESTADO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003590 | 25/07/2016 | 821.95 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS KOMBI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003592 | 25/07/2016 | 2176.69 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003594 | 25/07/2016 | 4472.55 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003595 | 25/07/2016 | 2287.34 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003615 | 26/07/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003623 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003625 | 26/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003627 | 26/07/2016 | 250.00 | 00009579505438 | MIRELLY DAYANA SOARES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003629 | 26/07/2016 | 936.11 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003635 | 26/07/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003616 | 26/07/2016 | 50.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003624 | 26/07/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003631 | 26/07/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003618 | 26/07/2016 | 288.20 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003628 | 26/07/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003617 | 26/07/2016 | 470.00 | 00006639168448 | JONAS PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003619 | 26/07/2016 | 1250.00 | 00012123831840 | JOSE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003620 | 26/07/2016 | 880.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003621 | 26/07/2016 | 290.00 | 00012032123134 | JOSE CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003622 | 26/07/2016 | 1140.00 | 00025524181807 | ARI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003626 | 26/07/2016 | 880.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003630 | 26/07/2016 | 880.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003632 | 26/07/2016 | 470.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003633 | 26/07/2016 | 1480.00 | 00010707540488 | STEFANY BRUNA DE ALCANTARA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003634 | 26/07/2016 | 3000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003638 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003644 | 27/07/2016 | 260.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003648 | 27/07/2016 | 30.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003649 | 27/07/2016 | 120.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE CONSULTA MEDICA DENSITOMETRIA ÓSSEA, REALIZADA EM KAUANY VANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003650 | 27/07/2016 | 860.00 | 00007401051400 | MARIA LUCIA MAIA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA ESPECIALIZADA E PROCEDIMENTO MÉDICO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003652 | 27/07/2016 | 23.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003639 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003645 | 27/07/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003641 | 27/07/2016 | 373.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003643 | 27/07/2016 | 112.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003636 | 27/07/2016 | 620.00 | 00007672924486 | LUAN SILVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003637 | 27/07/2016 | 93.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003642 | 27/07/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003646 | 27/07/2016 | 125.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003647 | 27/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003651 | 27/07/2016 | 176.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003653 | 27/07/2016 | 68.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003640 | 27/07/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003655 | 28/07/2016 | 166.00 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CÓPIA PRETO E BRANCO A4 E ENCADERNAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003654 | 28/07/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003656 | 28/07/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003657 | 28/07/2016 | 463.30 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UM PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003658 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003662 | 29/07/2016 | 23800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003667 | 29/07/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003668 | 29/07/2016 | 675.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM ELKE THAYANE VIEIRA PATA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE-PE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003671 | 29/07/2016 | 310.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DECADRON 4MG INJ, TRILEPTAL 600 MG 20 CP, LASIX 40MG, TYLEX E POLTAX 50MG C/20 CP), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003672 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003679 | 29/07/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003684 | 29/07/2016 | 14888.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003692 | 29/07/2016 | 30381.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003695 | 29/07/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003718 | 29/07/2016 | 17164.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003666 | 29/07/2016 | 35987.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003678 | 29/07/2016 | 710.00 | 00008087457439 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003682 | 29/07/2016 | 11424.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003700 | 29/07/2016 | 830.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003704 | 29/07/2016 | 995.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 BOMBA SUBMERSA H60 220V ANAUGER), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003707 | 29/07/2016 | 540.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003660 | 29/07/2016 | 3480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003690 | 29/07/2016 | 8231.63 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003659 | 29/07/2016 | 45.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003661 | 29/07/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003663 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003683 | 29/07/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003685 | 29/07/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003687 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003689 | 29/07/2016 | 0.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003693 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003703 | 29/07/2016 | 5720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003711 | 29/07/2016 | 6679.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003722 | 29/07/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003727 | 29/07/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003670 | 29/07/2016 | 3659.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003674 | 29/07/2016 | 4745.00 | 00013020919487 | MARIA SELMA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E CONDUÇÃO DE MANUSEIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO NO SÃO JOÃO 2016 DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003723 | 29/07/2016 | 8927.74 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003724 | 29/07/2016 | 260.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003673 | 29/07/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003677 | 29/07/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003691 | 29/07/2016 | 19879.37 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003699 | 29/07/2016 | 3720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003701 | 29/07/2016 | 14177.62 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003702 | 29/07/2016 | 1297.84 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003705 | 29/07/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2003709 | 29/07/2016 | 1716.00 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA 1KG), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003712 | 29/07/2016 | 24652.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003714 | 29/07/2016 | 125881.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003716 | 29/07/2016 | 1050.00 | 16977858000140 | EDVAM MOREIRA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003717 | 29/07/2016 | 8682.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003719 | 29/07/2016 | 44959.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003720 | 29/07/2016 | 784.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003721 | 29/07/2016 | 17960.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003676 | 29/07/2016 | 8265.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003697 | 29/07/2016 | 453.70 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABO M. CAMPOS FLEX 2,5MM AZUL, SOQUETE FIXO, INTERRUPT TIPO PERA MILLA E LAMP. PHILIPS ELE. ECOHOME 220V 18W 3U), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003675 | 29/07/2016 | 4192.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003694 | 29/07/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003696 | 29/07/2016 | 4370.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003706 | 29/07/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003708 | 29/07/2016 | 3838.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003669 | 29/07/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003664 | 29/07/2016 | 10054.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003665 | 29/07/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003680 | 29/07/2016 | 8449.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003681 | 29/07/2016 | 2688.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ULTRASSOM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003686 | 29/07/2016 | 18824.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003688 | 29/07/2016 | 12986.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003698 | 29/07/2016 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SUSPENSÃO E FREIOS, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003710 | 29/07/2016 | 13559.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003713 | 29/07/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003715 | 29/07/2016 | 5914.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003725 | 29/07/2016 | 4827.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2003726 | 29/07/2016 | 21370.24 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS JULHO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003733 | 01/08/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003734 | 01/08/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003745 | 01/08/2016 | 307.64 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003760 | 01/08/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003777 | 01/08/2016 | 299.74 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003787 | 01/08/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003756 | 01/08/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, NF 648. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003730 | 01/08/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 645. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003766 | 01/08/2016 | 743.95 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E OS IDOSOS, INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003789 | 01/08/2016 | 139.97 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003731 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003735 | 01/08/2016 | 650.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003736 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003737 | 01/08/2016 | 1297.84 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MOK-8932, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003744 | 01/08/2016 | 288.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS), DESTINA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003751 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003752 | 01/08/2016 | 451.06 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003765 | 01/08/2016 | 340.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003770 | 01/08/2016 | 1275.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, VULCANIZO E MONTAGEM DE PNEUS DE ONIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003780 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003781 | 01/08/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, NF 647. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003786 | 01/08/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003790 | 01/08/2016 | 681.50 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, MAIS EDUCAÇÃO, CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003794 | 01/08/2016 | 77.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003753 | 01/08/2016 | 1623.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003755 | 01/08/2016 | 515.60 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003759 | 01/08/2016 | 350.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003761 | 01/08/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003769 | 01/08/2016 | 304.28 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003774 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003782 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003783 | 01/08/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003740 | 01/08/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003746 | 01/08/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003757 | 01/08/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003758 | 01/08/2016 | 415.00 | 00010754641880 | MANOEL BRITO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) PASSAGEM DE ONIBUS COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003732 | 01/08/2016 | 880.00 | 00004838712499 | FRANCISCO UBIRACI DA SILVA BRILHANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003738 | 01/08/2016 | 905.00 | 00011354612442 | WANDERSON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003742 | 01/08/2016 | 740.00 | 00004561232451 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003743 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003747 | 01/08/2016 | 520.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, VULCANIZO E MANUTENÇÃO DE PNEUS DA RETRO-ESCAVADEIRA E TRATORES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003749 | 01/08/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003754 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003767 | 01/08/2016 | 880.00 | 00087618320497 | JOSILENE MARTINS DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003773 | 01/08/2016 | 111.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003775 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003776 | 01/08/2016 | 900.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA E RETIRADA DE RAMOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003778 | 01/08/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003785 | 01/08/2016 | 880.00 | 00070073913464 | ALISSON RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003791 | 01/08/2016 | 415.00 | 00014928709861 | JAIME ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003728 | 01/08/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003729 | 01/08/2016 | 463.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UM PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003739 | 01/08/2016 | 650.00 | 00040628157886 | ANDRE LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003741 | 01/08/2016 | 2475.00 | 00002546133497 | ISAURA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003748 | 01/08/2016 | 470.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003750 | 01/08/2016 | 25.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003762 | 01/08/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NF 646. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003763 | 01/08/2016 | 345.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003764 | 01/08/2016 | 305.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, VULCANIZO E MANUTENÇÃO DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003768 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2003771 | 01/08/2016 | 481.50 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003772 | 01/08/2016 | 250.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER, REALIZADO NA PACIENTE CAMILA ISMAEL VIEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003779 | 01/08/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003784 | 01/08/2016 | 282.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003788 | 01/08/2016 | 415.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003792 | 01/08/2016 | 520.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003793 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003799 | 02/08/2016 | 180.00 | 00007392574477 | GICELMA ALVES ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003802 | 02/08/2016 | 257.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UM PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003804 | 02/08/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003807 | 02/08/2016 | 1500.00 | 00007704030426 | ADRIANA DE ALMEIDA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003808 | 02/08/2016 | 16.90 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003798 | 02/08/2016 | 495.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS TRABALHADORES DA PAVIMENTAÇÃO DA AV. FRANCISCO VICENTE, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003816 | 02/08/2016 | 220.00 | 19222586000167 | FILIPPE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES E CONSERTO DE FECHADURAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003795 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003801 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003811 | 02/08/2016 | 35.75 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003812 | 02/08/2016 | 2.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003813 | 02/08/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003818 | 02/08/2016 | 16.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003796 | 02/08/2016 | 768.00 | 07499264000180 | MARIANA RESTAURANTE-FRANCISCO DE ASSIS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003800 | 02/08/2016 | 356.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003809 | 02/08/2016 | 528.00 | 18262771000112 | FLAUDEMI JOSE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHO DE TONER, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003803 | 02/08/2016 | 1200.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MESES DE MAIO E JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2003805 | 02/08/2016 | 2110.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003806 | 02/08/2016 | 1000.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003810 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003817 | 02/08/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003797 | 02/08/2016 | 31.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.681-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003815 | 02/08/2016 | 500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003814 | 02/08/2016 | 4881.30 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS EM JULHO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003820 | 03/08/2016 | 113.12 | 09556239000117 | J M GURGEL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003825 | 03/08/2016 | 604.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003832 | 03/08/2016 | 12574.81 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003843 | 03/08/2016 | 5864.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003854 | 03/08/2016 | 965.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003859 | 03/08/2016 | 860.49 | 09260641000150 | RENOTECH PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PEÇAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003871 | 03/08/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003889 | 03/08/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003857 | 03/08/2016 | 1548.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003823 | 03/08/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003824 | 03/08/2016 | 678.50 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, BEBIDA LACTEA 1 LT, CALDO DE CARNE, COLORAU, VINAGRE 500ML, MARGARINA 500G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003826 | 03/08/2016 | 47.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003828 | 03/08/2016 | 16.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003834 | 03/08/2016 | 143.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003849 | 03/08/2016 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003853 | 03/08/2016 | 118.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003861 | 03/08/2016 | 1682.40 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, BEBIDA LACTEA 1 LT, COLORAU, MARGARINA 500G, TEMPERO CASEIRO 500ML, CARNE DE SOJA, SAL REFINADO E COENTRO SECO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRÉ-ESCOLA, EJA, AEE E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003862 | 03/08/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003866 | 03/08/2016 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003867 | 03/08/2016 | 371.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003875 | 03/08/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003882 | 03/08/2016 | 27426.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003883 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA MÊS DE JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003884 | 03/08/2016 | 4825.79 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003885 | 03/08/2016 | 11303.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003838 | 03/08/2016 | 27.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003844 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003846 | 03/08/2016 | 62.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003851 | 03/08/2016 | 16.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003864 | 03/08/2016 | 78.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003874 | 03/08/2016 | 360.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003878 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003886 | 03/08/2016 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003890 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003891 | 03/08/2016 | 599.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003894 | 03/08/2016 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003835 | 03/08/2016 | 6.90 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003881 | 03/08/2016 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003819 | 03/08/2016 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003827 | 03/08/2016 | 116.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003830 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003831 | 03/08/2016 | 153.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003837 | 03/08/2016 | 286.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003840 | 03/08/2016 | 75.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003841 | 03/08/2016 | 743.00 | 00007553280437 | EMANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003842 | 03/08/2016 | 118.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003845 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003850 | 03/08/2016 | 676.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003856 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003858 | 03/08/2016 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003865 | 03/08/2016 | 15885.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003869 | 03/08/2016 | 143.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003870 | 03/08/2016 | 87.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003872 | 03/08/2016 | 204.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003876 | 03/08/2016 | 88.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003877 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003887 | 03/08/2016 | 131.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003888 | 03/08/2016 | 121.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003847 | 03/08/2016 | 157.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003873 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003879 | 03/08/2016 | 11351.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003880 | 03/08/2016 | 61.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003892 | 03/08/2016 | 619.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003821 | 03/08/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003822 | 03/08/2016 | 600.00 | 00015036243404 | FRANCISCO LOPES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003829 | 03/08/2016 | 230.00 | 00004257959428 | DIANA CAVALCANTE ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - BENEFICIO EVENTUAL - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003833 | 03/08/2016 | 190.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003836 | 03/08/2016 | 470.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003839 | 03/08/2016 | 16.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003848 | 03/08/2016 | 222.82 | 12936373000158 | JOAQUIM LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003852 | 03/08/2016 | 220.00 | 00005965694407 | CRISTIANA LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003855 | 03/08/2016 | 331.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003860 | 03/08/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003863 | 03/08/2016 | 1074.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003868 | 03/08/2016 | 94.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003893 | 03/08/2016 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003895 | 04/08/2016 | 418.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003896 | 04/08/2016 | 257.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003897 | 04/08/2016 | 300.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003898 | 04/08/2016 | 8.45 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003899 | 04/08/2016 | 3872.64 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2003906 | 04/08/2016 | 519.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003907 | 04/08/2016 | 463.50 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UM PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003910 | 04/08/2016 | 1873.54 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003912 | 04/08/2016 | 400.00 | 03742361000100 | INCER INSTITUTO DO CEREBRO S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003913 | 04/08/2016 | 165.00 | 00004599163430 | IUÇARA C. A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003908 | 04/08/2016 | 3602.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003914 | 04/08/2016 | 24.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003900 | 04/08/2016 | 4332.17 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003901 | 04/08/2016 | 852.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003902 | 04/08/2016 | 1934.11 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003904 | 04/08/2016 | 2200.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003911 | 04/08/2016 | 549.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003903 | 04/08/2016 | 588.44 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003905 | 04/08/2016 | 1126.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2003909 | 04/08/2016 | 673.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003915 | 05/08/2016 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003916 | 05/08/2016 | 128.88 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003917 | 05/08/2016 | 50.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MEDICINAL CARGA CIL G), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003918 | 08/08/2016 | 258.00 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003921 | 08/08/2016 | 309.30 | 00056770715449 | Andre Cabral de Morais | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003931 | 08/08/2016 | 257.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA ESPECIALIZADA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2003919 | 08/08/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003922 | 08/08/2016 | 1300.00 | 00002882934440 | GERVASIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO - PIPA DE DIVERSAS RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003923 | 08/08/2016 | 880.00 | 00070719346495 | LEANDRO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003930 | 08/08/2016 | 580.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003924 | 08/08/2016 | 69.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003927 | 08/08/2016 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 10/08/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003920 | 08/08/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003925 | 08/08/2016 | 880.00 | 00007190080422 | ANTONIO ROSALVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA DO DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003929 | 08/08/2016 | 520.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003928 | 08/08/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS ( 02 ) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 10 E 11 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003926 | 08/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003935 | 09/08/2016 | 455.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 175/70R13 E JUNTA CABEC XA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGD-4915, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003939 | 09/08/2016 | 84.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RESERVATORIO DÁGUA E MANGUEIRA RAD), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NVE-4126, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003934 | 09/08/2016 | 1016.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (04 COLCHÃO EUROSONO DIAMOND D23 - 0.88 X 1.88 X 0.17), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2003932 | 09/08/2016 | 1354.77 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ CACAROLA PARBOILIZADO E BRANCO 1KG, ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, LEITE NESTLE IDEAL SACHET 200G, MACARRÃO GOSTOSO ESTRELA ESPAGUETE, ÓLEO DE SOJA SOYA 900ML, FLOCOS DE MILHO NOVOMILHO 500G, LEITE EM PÓ CAMPONESA DESNATADO 200G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003936 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2003942 | 09/08/2016 | 1961.60 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ CACAROLA 1KG, ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, LEITE NESTLE IDEAL SACHET 200G, MACARRÃO GOSTOSO ESTRELA ESPAGUETE, ÓLEO DE SOJA SOYA 900ML, FLOCOS DE MILHO NOVOMILHO 500G, LEITE EM PÓ CAMPONESA DESNATADO 200G E CALDO MAGGI DE GALINHA 21G), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003933 | 09/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003937 | 09/08/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003941 | 09/08/2016 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003938 | 09/08/2016 | 180.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICA E ARREFICIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO AMBULÂNCIA DE PLACA MOI-5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003940 | 09/08/2016 | 622.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RADIADOR RB, LANTERNA TRAS NB, LAMPADA BI-IODO H4 BB E LAMPADA BI-IODO H1 G), DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI - 5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003953 | 10/08/2016 | 1000.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003960 | 10/08/2016 | 10556.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003970 | 10/08/2016 | 520.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO E AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003971 | 10/08/2016 | 51.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003972 | 10/08/2016 | 10530.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003954 | 10/08/2016 | 1090.00 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO PORTLAND 50KG), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003965 | 10/08/2016 | 1040.00 | 00005887089415 | FRANCISCA PEREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SEU VEICULO FIAT STRADA DE PLACA QFB5849, COR CINZA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003945 | 10/08/2016 | 13598.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003963 | 10/08/2016 | 14107.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003944 | 10/08/2016 | 0.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003946 | 10/08/2016 | 55.44 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003948 | 10/08/2016 | 5117.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003951 | 10/08/2016 | 6035.59 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003955 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003958 | 10/08/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003961 | 10/08/2016 | 20.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003964 | 10/08/2016 | 1625.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003967 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003956 | 10/08/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003943 | 10/08/2016 | 45.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE DE PARTICIPAÇÃO, CERTIFICADOS E OU MEDALHAS, NA 19 OBA E OU 10 MOBFOG DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003949 | 10/08/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003957 | 10/08/2016 | 5117.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003959 | 10/08/2016 | 45.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE DE PARTICIPAÇÃO, CERTIFICADOS E OU MEDALHAS, NA 19 OBA E OU 10 MOBFOG DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003966 | 10/08/2016 | 4729.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003969 | 10/08/2016 | 7222.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003947 | 10/08/2016 | 200.00 | 17379949000147 | ERILANIA ESTRELA MATIAS SARMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 400 ADESIVOS INFORMATIVOS IMPRESSÃO DIGITAL, DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITARIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003950 | 10/08/2016 | 2000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003952 | 10/08/2016 | 2100.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2003962 | 10/08/2016 | 633.60 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, BISCOITO MARIA ESTRELA 400G, CARNE DE SOL COXÃO MOLE, CARNE MOIDA FORTBOI 500G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AOS INTEGRANTES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003968 | 10/08/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2003982 | 11/08/2016 | 1563.10 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003981 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003974 | 11/08/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003975 | 11/08/2016 | 15.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003977 | 11/08/2016 | 44.66 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003973 | 11/08/2016 | 2000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003976 | 11/08/2016 | 442.90 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UM PROCEDIMENTO MEDICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003978 | 11/08/2016 | 154.00 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003979 | 11/08/2016 | 254.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003980 | 11/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003985 | 12/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003987 | 12/08/2016 | 346.94 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003992 | 12/08/2016 | 369.28 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003983 | 12/08/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003984 | 12/08/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003986 | 12/08/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003989 | 12/08/2016 | 227.92 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003990 | 12/08/2016 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003991 | 12/08/2016 | 122.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO: PANFLETOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003988 | 12/08/2016 | 965.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FOTOCÓPIAS E ENCADERNAÇÕES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2003993 | 15/08/2016 | 820.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MOLA 2ª TRAS I, MOLA 3ª TRAS E, BUCHA MOLA TS AG), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS IVECO PLACA OGF-4130, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003998 | 15/08/2016 | 1232.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 10/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004000 | 15/08/2016 | 535.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003994 | 15/08/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003995 | 15/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003999 | 15/08/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003996 | 15/08/2016 | 361.00 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2003997 | 15/08/2016 | 1950.00 | 00002882934440 | GERVASIO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL PARA ABASTECIMENTO EM CARRO - PIPA DE DIVERSAS RUAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004003 | 16/08/2016 | 905.00 | 00008087457439 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DE RUAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004012 | 16/08/2016 | 880.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004018 | 16/08/2016 | 440.00 | 00008473399471 | TIAGO FABIO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004020 | 16/08/2016 | 315.00 | 00002370003421 | EILSON GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004022 | 16/08/2016 | 5591.73 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004036 | 16/08/2016 | 1680.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W 40 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004002 | 16/08/2016 | 494.40 | 00001951166400 | EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004005 | 16/08/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004007 | 16/08/2016 | 850.00 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004014 | 16/08/2016 | 850.00 | 00007120151401 | VINICIUS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004015 | 16/08/2016 | 1895.68 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004024 | 16/08/2016 | 1470.53 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004026 | 16/08/2016 | 250.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ( 01 ) UMA CONSULTA MAMARIA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004028 | 16/08/2016 | 250.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DENSITOMETRIA OSSEA, REALIZADA EM MARIA DE FATIMA LOPES, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004029 | 16/08/2016 | 3852.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004030 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004031 | 16/08/2016 | 2000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004032 | 16/08/2016 | 896.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 15W40 1L, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004035 | 16/08/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004039 | 16/08/2016 | 12.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004016 | 16/08/2016 | 726.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 VENTILADOR MONDIAL 40CM, 02 VENTILADOR ARNO ALIVIO 30CM E 02 VENTILADOR MONDIAL NV-41 40CM - 6 PAS), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 2004008 | 16/08/2016 | 455.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004009 | 16/08/2016 | 826.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004010 | 16/08/2016 | 2078.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 2004011 | 16/08/2016 | 455.00 | 00005527396421 | MARIA VANDERLUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004013 | 16/08/2016 | 1310.00 | 00085481785404 | SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004019 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004021 | 16/08/2016 | 950.00 | 00009824186476 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004023 | 16/08/2016 | 4384.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004027 | 16/08/2016 | 2086.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TRM 1L E TOP TURBO 20L, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004033 | 16/08/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004037 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004034 | 16/08/2016 | 564.20 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DA AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004038 | 16/08/2016 | 562.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004001 | 16/08/2016 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS E AVALIAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004004 | 16/08/2016 | 999.00 | 40937997000397 | LG MOVEIS-LUIZ GONZAGA FREIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 CAIXA AMPLIFICADA FRAHN 600APP), DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004006 | 16/08/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004017 | 16/08/2016 | 771.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004025 | 16/08/2016 | 1099.59 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004042 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004045 | 17/08/2016 | 1040.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004050 | 17/08/2016 | 1040.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004057 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004064 | 17/08/2016 | 1030.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004041 | 17/08/2016 | 880.00 | 00008020487816 | JOAO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004046 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004047 | 17/08/2016 | 880.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004058 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004063 | 17/08/2016 | 455.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004052 | 17/08/2016 | 450.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 PLACA EM ALUMÍNIO IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO COM MOLDURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004060 | 17/08/2016 | 3000.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 DVR 04CH VONNIC, 01 DVR 4CANAIS MULTITOC, 04 CAMERA REF APRICA-7077, 02 CABO COAXIAL 4MM PARA SISTEMA CFTV, 02 HD WD 1TB, 08 ADAPTADOR E 02 FONTE GM ATX 500), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004061 | 17/08/2016 | 3000.00 | 11404801000139 | INES ROSA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (02 DVR 04CH VONNIC, 04 CAMERA, 02 CABO COAXIAL 4MM PARA SISTEMA CFTV, HD WD 1TB, 08 ADAPTADOR E 02 FONTE GM ATX 500), A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004049 | 17/08/2016 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004067 | 17/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004040 | 17/08/2016 | 361.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOL.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONCEDIDO ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004043 | 17/08/2016 | 86.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004051 | 17/08/2016 | 206.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004054 | 17/08/2016 | 206.00 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004055 | 17/08/2016 | 550.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DE ANDRADE SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004056 | 17/08/2016 | 880.00 | 00009173434418 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004044 | 17/08/2016 | 650.00 | 00030930790472 | JOSE ANTUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004059 | 17/08/2016 | 672.00 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TERMINAL DE ARTICULAÇÃO, REPARO BOMBA DÁGUA, ROLAMENTO DA TRAÇÃO, RETENTOR E REPARO DO CILINDRO DA DIREÇÃO HIDROST), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004062 | 17/08/2016 | 880.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004048 | 17/08/2016 | 150.00 | 00008449949440 | FABIO HENRIQUE G DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004053 | 17/08/2016 | 150.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004065 | 17/08/2016 | 150.00 | 00005647708412 | MARIA SIMONE ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA AULA INAUGURAL DA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS E TUTELARES DA PB NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004066 | 17/08/2016 | 880.00 | 00003235293485 | BERNADETE DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004070 | 18/08/2016 | 1500.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004072 | 18/08/2016 | 420.00 | 00035516020425 | FRANCISCO TRAJANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004068 | 18/08/2016 | 434.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004071 | 18/08/2016 | 700.00 | 00008555098483 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004074 | 18/08/2016 | 505.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUD, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004076 | 18/08/2016 | 615.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004077 | 18/08/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004078 | 18/08/2016 | 803.74 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004079 | 18/08/2016 | 520.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004080 | 18/08/2016 | 300.00 | 00009149089447 | GERALDO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004081 | 18/08/2016 | 600.00 | 00009662345884 | FRANCISCO LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004083 | 18/08/2016 | 1800.00 | 00070344384470 | KAROLAYNE ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS E CIRURGIAS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004075 | 18/08/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004073 | 18/08/2016 | 880.00 | 00004881424408 | MARIA GRACIELHA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004069 | 18/08/2016 | 515.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004082 | 18/08/2016 | 42.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004084 | 18/08/2016 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004087 | 19/08/2016 | 69.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004088 | 19/08/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004091 | 19/08/2016 | 353.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ANEST LIDOCAINA XYLESTESIN CX 50TUB, LUVA PROC EMBRAMAC G C/100 E LUVA PROC EMBRAMAC M CX C/100), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004092 | 19/08/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004095 | 19/08/2016 | 4314.30 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004099 | 19/08/2016 | 68.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004103 | 19/08/2016 | 47.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004106 | 19/08/2016 | 313.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004111 | 19/08/2016 | 13.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA JULHO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004090 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004101 | 19/08/2016 | 380.00 | 14402326000150 | JACKSON FERREIRA DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIA HELIAR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004112 | 19/08/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004097 | 19/08/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004102 | 19/08/2016 | 300.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004109 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 2004110 | 19/08/2016 | 58135.00 | 11295284000107 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS KUTZ LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 385 CARTEIRAS ESCOLARES CONJUNTO ALUNO/CJA-05 PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , CONVÊNIO SEE - 22.0001 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - CONVÊNIO 0410/2015 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES, CONFORME ADESÃO DE REGISTRO DE PREÇO 00001/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004094 | 19/08/2016 | 210.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004104 | 19/08/2016 | 300.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004105 | 19/08/2016 | 820.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004089 | 19/08/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004093 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004113 | 19/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004085 | 19/08/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004086 | 19/08/2016 | 415.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004096 | 19/08/2016 | 1612.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004100 | 19/08/2016 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004107 | 19/08/2016 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004108 | 19/08/2016 | 300.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004098 | 19/08/2016 | 1100.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MOTOR LEAO 230 0,5CV), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004114 | 22/08/2016 | 625.00 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004124 | 22/08/2016 | 625.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004125 | 22/08/2016 | 620.00 | 00070344084400 | FRANCISCO BRUNO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DE TERRENOS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004126 | 22/08/2016 | 625.00 | 00087614014472 | GERVASIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004128 | 22/08/2016 | 625.00 | 00001330765478 | JOSE SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004131 | 22/08/2016 | 817.00 | 00037672275844 | FRANCISCO SAIMO SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004135 | 22/08/2016 | 625.00 | 00001575200481 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004115 | 22/08/2016 | 164.30 | 00004599163430 | IUÇARA C. A. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004116 | 22/08/2016 | 611.68 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, BEBIDA LACTEA 1LT, FLOCOS DE CEREAIS, MARGARINA 500G, VINAGRE 500ML E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004117 | 22/08/2016 | 206.20 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004118 | 22/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004123 | 22/08/2016 | 500.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA MÉDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS BARBOSA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004129 | 22/08/2016 | 158.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004136 | 22/08/2016 | 206.20 | 00002215487429 | MARIA DO SOCORRO C. AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004122 | 22/08/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 243-0, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004132 | 22/08/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004138 | 22/08/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004130 | 22/08/2016 | 158.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004137 | 22/08/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, EDIÇÃO DE 17/08/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004120 | 22/08/2016 | 158.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004134 | 22/08/2016 | 729.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MOLA IVECO 1ª TRASEIRA E ROL. DIANT MICRO ONIBUS IVECO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-4120, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004139 | 22/08/2016 | 880.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004127 | 22/08/2016 | 158.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004140 | 22/08/2016 | 677.31 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, BEBIDA LACTEA 1LT, FLOCOS DE CEREAIS, MARGARINA 500G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FNAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004119 | 22/08/2016 | 400.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHAS DAS UBS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004121 | 22/08/2016 | 158.00 | 22351528000148 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET E MANUTENÇÃO DE PROVEDOR, DESTINADO AOS PSF´S REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004133 | 22/08/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004148 | 23/08/2016 | 700.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DO HOSPITAL E SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 2004143 | 23/08/2016 | 2376.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00004/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004150 | 23/08/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004152 | 23/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004145 | 23/08/2016 | 1326.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE JULHO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004147 | 23/08/2016 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004149 | 23/08/2016 | 0.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004153 | 23/08/2016 | 56.27 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004155 | 23/08/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004141 | 23/08/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004142 | 23/08/2016 | 206.20 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004144 | 23/08/2016 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 (UMA CONSULTA GINECOLÓGICA, REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA ILDETE DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004146 | 23/08/2016 | 1377.80 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CADEADO 50MM PADO, PORTA SANFONADA PVC 70CM, EUCALAR ACRILICO AREIA 18L - AUCATEX, EUCALAR ACRILICO PALHA 18L - EUCATEX E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004151 | 23/08/2016 | 1000.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004154 | 23/08/2016 | 515.60 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA CONSULTA E EXAME, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004161 | 24/08/2016 | 1787.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004168 | 24/08/2016 | 160.00 | 02093155000145 | Centralmedic - Centro de M. e Rad. de Sousa | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA DA PAREDE ABDOMINAL, REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ROSENO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004172 | 24/08/2016 | 3810.66 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004167 | 24/08/2016 | 637.00 | 03757786000184 | INPREL - INDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUCAO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM POSTE 300/10, COM SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004169 | 24/08/2016 | 1655.42 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (VERG CA50 12,5MM, TUBO ESGOTO 100MM, TUBO ESGOTO PVC PLASTUBOS 40MM, TUBO SOLD AGUA FRIA PVC 25MM/6M E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004176 | 24/08/2016 | 3889.12 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2004177 | 24/08/2016 | 4000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004160 | 24/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004162 | 24/08/2016 | 16.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004159 | 24/08/2016 | 1871.91 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004165 | 24/08/2016 | 850.00 | 18352432000127 | ANDERSON DE ALMEIDA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A HIGIENIZAÇÃO SPLIT 12000BTUS, HIGIENIZAÇÃO SPLIT 30000BTUS, CAPACITOR DE PART. CONDENSADORA E RECARGA DE FLUIDO(GAS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRECHE INFATIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004173 | 24/08/2016 | 3952.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004175 | 24/08/2016 | 820.33 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004156 | 24/08/2016 | 170.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS, EMBREAGEM E ALINHAMENTO, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004163 | 24/08/2016 | 1095.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004164 | 24/08/2016 | 633.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004157 | 24/08/2016 | 2000.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004158 | 24/08/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004166 | 24/08/2016 | 1040.00 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004170 | 24/08/2016 | 370.00 | 18352432000127 | ANDERSON DE ALMEIDA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HIGIENIZAÇÃO SPLINT 12000BTUS E MOTO VENTILADOR DA COND, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004171 | 24/08/2016 | 514.53 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004174 | 24/08/2016 | 658.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004178 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004180 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004181 | 25/08/2016 | 32.15 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.681-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004185 | 25/08/2016 | 14.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004182 | 25/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004183 | 25/08/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004184 | 25/08/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004186 | 25/08/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004187 | 25/08/2016 | 415.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 03 AR CONDICIONADOS E CONSERTO DE GELADEIRA DO CRAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004179 | 25/08/2016 | 220.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE GELADEIRA E MAQUINA DE LAVAR DO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004188 | 25/08/2016 | 130.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MEDICINAL CIL 6M3), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004190 | 26/08/2016 | 600.00 | 00002186755424 | ZACARIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004194 | 26/08/2016 | 880.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004189 | 26/08/2016 | 880.00 | 00070232037450 | MAURICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004192 | 26/08/2016 | 880.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004196 | 26/08/2016 | 1300.00 | 00005625261458 | JOSEMIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004191 | 26/08/2016 | 45.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004193 | 26/08/2016 | 15.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004195 | 26/08/2016 | 675.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004200 | 29/08/2016 | 880.00 | 00001245159402 | FRANCISCO GICELIO SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004197 | 29/08/2016 | 11.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004198 | 29/08/2016 | 45.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004203 | 29/08/2016 | 520.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004199 | 29/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004201 | 29/08/2016 | 257.00 | 00002186353466 | TIAGO ANTONIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004202 | 29/08/2016 | 200.00 | 11867680000161 | OTOCENTER - LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTOS MEDICO OTORRINOLARINGOLÓGICO, REALIZADO EM KALENILDA LEITE TELIS DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004204 | 29/08/2016 | 257.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004205 | 29/08/2016 | 124.08 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004206 | 30/08/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004219 | 30/08/2016 | 26.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004209 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004213 | 30/08/2016 | 880.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004214 | 30/08/2016 | 1250.00 | 00083766456415 | ELIEL ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004216 | 30/08/2016 | 880.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004220 | 30/08/2016 | 880.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004221 | 30/08/2016 | 1350.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004223 | 30/08/2016 | 1190.00 | 00025524181807 | ARI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004207 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004208 | 30/08/2016 | 14.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004218 | 30/08/2016 | 27.55 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004222 | 30/08/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004215 | 30/08/2016 | 880.00 | 00020707819415 | FRANCISCO GONÇALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004217 | 30/08/2016 | 515.60 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004210 | 30/08/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004211 | 30/08/2016 | 880.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004212 | 30/08/2016 | 20099.83 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004231 | 31/08/2016 | 17960.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004233 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, NF 660. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000112016 | 2004237 | 31/08/2016 | 35100.00 | 11427407000116 | GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES - AR CONDICIONADOS - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONVÊNIO 041/2015, FIRMADO ENTRE A SEE/PB E ESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ/PB, CONTRATO 00029 DE 07 DE JUNHO DE 2016, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00011/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004246 | 31/08/2016 | 8682.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004254 | 31/08/2016 | 119152.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004255 | 31/08/2016 | 3720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004262 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004265 | 31/08/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004269 | 31/08/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004270 | 31/08/2016 | 13528.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004271 | 31/08/2016 | 23539.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004276 | 31/08/2016 | 45592.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004228 | 31/08/2016 | 8360.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004239 | 31/08/2016 | 669.50 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JURIDICO ESPECIALIZADO EM DIREITO PREVINDENCIARIO JUNTO AO IPM, NO AUXILIO DA CONFECÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E ELABORAÇÃO DOS PARECERES DOS RESPECTIVOS PROCESSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004264 | 31/08/2016 | 465.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004272 | 31/08/2016 | 3659.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004224 | 31/08/2016 | 21.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004247 | 31/08/2016 | 6600.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004256 | 31/08/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004261 | 31/08/2016 | 227.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004268 | 31/08/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004278 | 31/08/2016 | 7018.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004279 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004234 | 31/08/2016 | 35692.89 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004244 | 31/08/2016 | 2000.00 | 14148901000130 | M H F DE FREITAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CIMENTO CPII MIZU 50 KG), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004248 | 31/08/2016 | 11424.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004230 | 31/08/2016 | 3480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004257 | 31/08/2016 | 8890.31 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004226 | 31/08/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NF 659. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004242 | 31/08/2016 | 30759.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004249 | 31/08/2016 | 91.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004260 | 31/08/2016 | 625.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004273 | 31/08/2016 | 18044.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004274 | 31/08/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004275 | 31/08/2016 | 13888.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004277 | 31/08/2016 | 20050.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004280 | 31/08/2016 | 605.00 | 00069933820320 | CLAUDIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004281 | 31/08/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004225 | 31/08/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004232 | 31/08/2016 | 15496.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004235 | 31/08/2016 | 5914.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004236 | 31/08/2016 | 3813.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004240 | 31/08/2016 | 9354.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004241 | 31/08/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004252 | 31/08/2016 | 8449.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004258 | 31/08/2016 | 19382.25 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004259 | 31/08/2016 | 26947.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004263 | 31/08/2016 | 13852.16 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004245 | 31/08/2016 | 8265.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004250 | 31/08/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 658. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004227 | 31/08/2016 | 485.00 | 01649780000168 | FRANCISCO KLEBER RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MOTOR PARTIDA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004229 | 31/08/2016 | 4370.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004243 | 31/08/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004251 | 31/08/2016 | 4192.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004253 | 31/08/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004266 | 31/08/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, NF 661. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004267 | 31/08/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004238 | 31/08/2016 | 3838.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004288 | 01/09/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, NF 671. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004359 | 01/09/2016 | 160.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CABOS VELAS QP), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NVE-4126, A CARGO DA CHEFIA DE GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004333 | 01/09/2016 | 960.70 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004334 | 01/09/2016 | 1085.51 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, CARNE DE CHARQUE, BEBIDA LACTEA 1LT, FLOCOS DE CEREAIS, MARGARINA 500G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DOFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004349 | 01/09/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 668. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004318 | 01/09/2016 | 296.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (HAVOLINE SUP, FILTRO OLEO LUB H, MANGUEIRA FREIO DT B, CJ SAPATA FREIO, BUZINA FIAMM F, LANTERNA DIANT E LENTE FAROL), DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG-2390, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004357 | 01/09/2016 | 360.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS, ELETRICA E SUSPENSÃO, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA MOJ - 5866, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004364 | 01/09/2016 | 203.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CILINDRO MESTRE ZB, MANGUEIRA FREIO DT B, CONECTOR 2 SAIDAS, BARRA DIREÇÃO XS E MAQUINA VIDRO CW), DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5866, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004373 | 01/09/2016 | 306.66 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINA AO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004282 | 01/09/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004283 | 01/09/2016 | 420.00 | 00027451003434 | MARIA CLOTILDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004287 | 01/09/2016 | 215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004290 | 01/09/2016 | 230.00 | 00089344090459 | MARIA GORETTI ALVES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004294 | 01/09/2016 | 90.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004300 | 01/09/2016 | 180.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM URGÊNCIA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAREANO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004301 | 01/09/2016 | 180.00 | 00070653768427 | LARISSA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME (ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004303 | 01/09/2016 | 127.68 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FLOCOS DE CEREAIS, MARGARINA 500G E BISCOITO PALITO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004312 | 01/09/2016 | 250.00 | 00007437578409 | MARCILIA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR COMO ENFERMEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM URGÊNCIA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAREANO, NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004325 | 01/09/2016 | 475.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004329 | 01/09/2016 | 230.00 | 00094311072449 | JUCIMAR PAIXAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004336 | 01/09/2016 | 414.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004339 | 01/09/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NF 669. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004340 | 01/09/2016 | 120.00 | 00005664251492 | RITALI ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004342 | 01/09/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004350 | 01/09/2016 | 366.56 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, BEBIDA LACTEA 1LT, MARGARINA 500G, VINAGRE 500ML E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004352 | 01/09/2016 | 230.00 | 00006978896454 | EDNETE ALVES GABRIEL SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004354 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004361 | 01/09/2016 | 912.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004369 | 01/09/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004322 | 01/09/2016 | 1132.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004338 | 01/09/2016 | 173.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA AO CRAS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004363 | 01/09/2016 | 1500.00 | 04519901000145 | FUNERARIA SAO FRANCISCO - MARIA DO SOCORRO ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO SERVIÇO FUNERAL, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004368 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004370 | 01/09/2016 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004292 | 01/09/2016 | 131.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004297 | 01/09/2016 | 159.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004302 | 01/09/2016 | 430.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004308 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004310 | 01/09/2016 | 101.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004311 | 01/09/2016 | 99.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004313 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004314 | 01/09/2016 | 259.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004316 | 01/09/2016 | 21.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004317 | 01/09/2016 | 519.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004320 | 01/09/2016 | 520.00 | 00008864695460 | FRANCISCO GIOVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004321 | 01/09/2016 | 59.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004323 | 01/09/2016 | 14995.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004326 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2004328 | 01/09/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004332 | 01/09/2016 | 58.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004335 | 01/09/2016 | 172.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004337 | 01/09/2016 | 146.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004345 | 01/09/2016 | 1976.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LÂMPADA ESPIRAL 25W TASCHIBRA, LÂMPADA 3U 30W EMPALUX, LÂMPADA V. SODIO 70W PHILIPS, FITA ISOL 20M FAME, LÂMPADA V. MERC 250W TASCHIBRA, CILINDRO SOPRANO CROM CHAVE S/CAPA E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004348 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004351 | 01/09/2016 | 53.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004371 | 01/09/2016 | 111.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004293 | 01/09/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004295 | 01/09/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004306 | 01/09/2016 | 0.70 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004372 | 01/09/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004289 | 01/09/2016 | 575.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004298 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004299 | 01/09/2016 | 287.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004304 | 01/09/2016 | 32.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004331 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004341 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004343 | 01/09/2016 | 58.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004346 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004347 | 01/09/2016 | 103.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004353 | 01/09/2016 | 22.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004358 | 01/09/2016 | 18.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004284 | 01/09/2016 | 1762.14 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, BEBIDA LACTEA 1 LT, COLORAU, MARGARINA 500G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRÉ-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004285 | 01/09/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004286 | 01/09/2016 | 880.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004291 | 01/09/2016 | 829.72 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, PIMENTA DO REINO, FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO, BEBIDA LACTEA 1 LT, CALDO DE CARNE, COLORAU, VINAGRE 500ML,MARGARINA 500G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004296 | 01/09/2016 | 496.48 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004305 | 01/09/2016 | 8.05 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004307 | 01/09/2016 | 410.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE PO BC 06KG, AP 10 LITROS E PO BC 12KG, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004309 | 01/09/2016 | 132.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004315 | 01/09/2016 | 139.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004319 | 01/09/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004324 | 01/09/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, NF 670. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004327 | 01/09/2016 | 288.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA E TOMATE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004330 | 01/09/2016 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004344 | 01/09/2016 | 194.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004355 | 01/09/2016 | 2110.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004356 | 01/09/2016 | 171.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004360 | 01/09/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004362 | 01/09/2016 | 16.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004365 | 01/09/2016 | 16.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004366 | 01/09/2016 | 255.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004367 | 01/09/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004380 | 02/09/2016 | 3210.03 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004383 | 02/09/2016 | 2022.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004384 | 02/09/2016 | 893.96 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004397 | 02/09/2016 | 880.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004398 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004376 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004377 | 02/09/2016 | 11.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004378 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004392 | 02/09/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004402 | 02/09/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004403 | 02/09/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004379 | 02/09/2016 | 625.00 | 00001575200481 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004386 | 02/09/2016 | 5963.48 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004389 | 02/09/2016 | 880.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004400 | 02/09/2016 | 625.00 | 00001330765478 | JOSE SOARES DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004401 | 02/09/2016 | 625.00 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004375 | 02/09/2016 | 420.00 | 00008843547410 | EVILANIA MARIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004381 | 02/09/2016 | 1838.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004382 | 02/09/2016 | 4896.87 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004391 | 02/09/2016 | 1400.00 | 00009121824401 | LILIANE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE CIRURGIA E DESPESAS HOSPITALARES, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004387 | 02/09/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004388 | 02/09/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004393 | 02/09/2016 | 1461.30 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004394 | 02/09/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004395 | 02/09/2016 | 901.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004396 | 02/09/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004399 | 02/09/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004374 | 02/09/2016 | 561.78 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004390 | 02/09/2016 | 31.10 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.681-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004385 | 02/09/2016 | 636.81 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004412 | 05/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004414 | 05/09/2016 | 367.49 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004408 | 05/09/2016 | 46.89 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004416 | 05/09/2016 | 253.54 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004404 | 05/09/2016 | 260.00 | 24269805000101 | LABORATORIO - DRA. APARECIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROVENIENTES DE EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004406 | 05/09/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004411 | 05/09/2016 | 460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, TC CRANIO SEM CONTRASTE, DESTINADO AOS PACIENTES LINDOMAR MORAIS DA SILVA E TALITA FERREIRA SARMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004413 | 05/09/2016 | 856.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004420 | 05/09/2016 | 880.00 | 00008995971495 | ANTONIO JOSENILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004405 | 05/09/2016 | 29.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 82-9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004407 | 05/09/2016 | 11.93 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004418 | 05/09/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004409 | 05/09/2016 | 2200.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004410 | 05/09/2016 | 706.59 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAPA 1/2, COLA SELASTIC SILICONE SUPER ALTA, CONEXÃO, GRAXEIRO 1/4 CURVO, GRAXEIRO 10X1 RETO, GRAXEIRO 8X1 RETO, JUNTA CABEÇOTE CUMMINS E MANGEIRA 1/2), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004415 | 05/09/2016 | 823.00 | 00004344322452 | ADRIENNE KESSIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA PRESTADORES DE SERVIÇOS EM CARÁTER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004417 | 05/09/2016 | 287.26 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004419 | 05/09/2016 | 784.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO A CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004421 | 05/09/2016 | 348.70 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004424 | 06/09/2016 | 1310.00 | 00085481785404 | SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004438 | 06/09/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004439 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004440 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004443 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 2004450 | 06/09/2016 | 455.00 | 00005527396421 | MARIA VANDERLUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 2004455 | 06/09/2016 | 455.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004456 | 06/09/2016 | 1299.69 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE - ESCOLA, AEE, EJA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004434 | 06/09/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004445 | 06/09/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004453 | 06/09/2016 | 16.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004425 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004427 | 06/09/2016 | 1768.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004430 | 06/09/2016 | 190.00 | 07499264000180 | MARIANA RESTAURANTE-FRANCISCO DE ASSIS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004437 | 06/09/2016 | 166.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004449 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004452 | 06/09/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004431 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004432 | 06/09/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004436 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004442 | 06/09/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004444 | 06/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004422 | 06/09/2016 | 675.00 | 00018592732468 | FRANCISCO CESAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIA CARENTE DE MOSSORÓ/RN A SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004423 | 06/09/2016 | 288.40 | 00004983173404 | DR, FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA CARDIOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004428 | 06/09/2016 | 346.94 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004435 | 06/09/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004446 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004447 | 06/09/2016 | 161.12 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004451 | 06/09/2016 | 103.20 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004454 | 06/09/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004458 | 06/09/2016 | 464.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004426 | 06/09/2016 | 572.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 2004429 | 06/09/2016 | 1581.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004441 | 06/09/2016 | 680.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) OTOSCÓPIO, 01 (UM) TENCIOMETRO, 01 (UMA) CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DENTSCLER DA UBS DO MUNICIPIO, 02 CONSERTO DE BASE DE CUSPIDEIRA, SERINGA TRIPLICE DO GABINETE ODONTOLOGICODA UBS CASINHA DO HOMEM, DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004433 | 06/09/2016 | 116.00 | 06983478000165 | MODA LINHA - ANA DE SOUZA NETA AMOTIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FITA CETIM 10MM POL VERM, FITA CETIM 23MM POL VERM, FITA CETIM 38MM POL BAND, ALJOFRE 03 LISO CORES C/100, ALJOFRE 06 LISO PEROLA C/30 E CADARCO DE LUREX 5CM), DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004448 | 06/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004457 | 06/09/2016 | 1040.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004459 | 08/09/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL, NO DIA 01/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004460 | 08/09/2016 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004474 | 09/09/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004475 | 09/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004476 | 09/09/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004478 | 09/09/2016 | 6092.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004480 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004481 | 09/09/2016 | 0.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004463 | 09/09/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004468 | 09/09/2016 | 76.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EDIÇÃO DE 03/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004488 | 09/09/2016 | 350.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004461 | 09/09/2016 | 2360.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 900/20 P), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNK-1529, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004470 | 09/09/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004471 | 09/09/2016 | 375.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CAMARA AR 900R20), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA MNK-1529, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004472 | 09/09/2016 | 11300.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004473 | 09/09/2016 | 700.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004477 | 09/09/2016 | 300.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004484 | 09/09/2016 | 4603.16 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004489 | 09/09/2016 | 26080.71 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004464 | 09/09/2016 | 5680.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004465 | 09/09/2016 | 500.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004462 | 09/09/2016 | 400.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004467 | 09/09/2016 | 11360.15 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004466 | 09/09/2016 | 6155.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004469 | 09/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004479 | 09/09/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004482 | 09/09/2016 | 448.26 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004483 | 09/09/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004485 | 09/09/2016 | 287.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004486 | 09/09/2016 | 67.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004487 | 09/09/2016 | 13573.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004493 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004490 | 12/09/2016 | 880.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004492 | 12/09/2016 | 880.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004494 | 12/09/2016 | 805.00 | 00010842290486 | JANAILSON GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004501 | 12/09/2016 | 880.00 | 00006442837424 | FABIO MESSIAS SAMPAIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004502 | 12/09/2016 | 880.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004497 | 12/09/2016 | 835.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004498 | 12/09/2016 | 315.00 | 00011413420494 | FRANCISCA ERICA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004499 | 12/09/2016 | 440.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004500 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004491 | 12/09/2016 | 320.00 | 00078129052415 | JOAO CLEMENTINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRÁFICOS EM EVENTOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004495 | 12/09/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004496 | 12/09/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004509 | 13/09/2016 | 75.46 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004510 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004512 | 13/09/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004514 | 13/09/2016 | 983.41 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004515 | 13/09/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DO DIA 03/09/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004503 | 13/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2004508 | 13/09/2016 | 903.18 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ CACAROLA PARBOILIZADO E BRANCO 1KG, ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, LEITE NESTLE IDEAL SACHET 200G, MACARRÃO GOSTOSO ESTRELA ESPAGUETE, ÓLEO DE SOJA SOYA 900ML, FLOCOS DE MILHO NOVOMILHO 500G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004504 | 13/09/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004505 | 13/09/2016 | 103.10 | 21007548000133 | G SUCUPIRA CASIMIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004511 | 13/09/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004506 | 13/09/2016 | 625.00 | 00087614014472 | GERVASIO ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004507 | 13/09/2016 | 625.00 | 00005507797870 | FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004513 | 13/09/2016 | 232.00 | 05137854000138 | ANTONIO F. BARBOSA MAT. DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LUMINARIA PUBLICA ABERTA E BRAÇO P/LUMINARIA DE POSTE), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004516 | 14/09/2016 | 700.00 | 00004846623416 | JURACY LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004520 | 14/09/2016 | 450.00 | 00009219575485 | MARIA ALCIONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004517 | 14/09/2016 | 17.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004519 | 14/09/2016 | 77.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004518 | 14/09/2016 | 3023.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PALANCA, OLEO, DISCO EMBR, PLATO E CILINDRO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NVE-4126, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004521 | 14/09/2016 | 765.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CILINDRO RECEPTOR-REMOV/INSTAL), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NVE-4126, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004522 | 14/09/2016 | 170.00 | 05517884000170 | PAU BRASIL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIAGNOSTICO TECNICO - ASSISTENCIA TECNICA, NO VEICULO DE PLAVA NVE-4126, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004530 | 15/09/2016 | 668.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004523 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004535 | 15/09/2016 | 640.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004526 | 15/09/2016 | 720.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004534 | 15/09/2016 | 1164.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004532 | 15/09/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004539 | 15/09/2016 | 69.30 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004537 | 15/09/2016 | 210.00 | 05570101000111 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE UM MICROCOMPUTADOR, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042016 | 2004528 | 15/09/2016 | 1678.50 | 03051188000195 | AGRO FRUTAS - EUGENIO PACHELLI S.DE OLIV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE ACEROLA 1KG, POLPA DE FRUTA IN NATURA SABOR GOIABA 1KG), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, AEE, EJA, CRECHE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004529 | 15/09/2016 | 4043.82 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2004531 | 15/09/2016 | 1566.45 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ARROZ CACAROLA PARBOIL 1KG, ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, LEITE NESTLE IDEAL SACHET 200G, MACARRÃO GOSTOSO ESTRELA ESPAGUETE, ÓLEO DE SOJA SOYA 900ML, FLOCOS DE MILHO NOVOMILHO 500G, CALDO MAGGI DE GALINHA 21G E LEITE EM PÓ ITAMBE DESNATADO 200G), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004533 | 15/09/2016 | 867.16 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004540 | 15/09/2016 | 1931.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004524 | 15/09/2016 | 1964.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004527 | 15/09/2016 | 3917.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004536 | 15/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004538 | 15/09/2016 | 345.10 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA E EXAMES MÉDICOS, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004525 | 15/09/2016 | 4106.72 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004543 | 16/09/2016 | 200.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO RISCO CIRÚRGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004544 | 16/09/2016 | 300.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004547 | 16/09/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004545 | 16/09/2016 | 880.00 | 00070456083499 | SIMONE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DA SILVA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004541 | 16/09/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004542 | 16/09/2016 | 49.28 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004548 | 16/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004546 | 16/09/2016 | 150.00 | 00007777861417 | ANNA KARLA NOGUEIRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA (01) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA SECRETÁRIOS E GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO DIA 19 DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004549 | 19/09/2016 | 18.48 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004555 | 19/09/2016 | 18.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004550 | 19/09/2016 | 299.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004554 | 19/09/2016 | 52.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004551 | 19/09/2016 | 206.20 | 00013188356404 | JOSE CELIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA ESPECIALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004552 | 19/09/2016 | 570.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004553 | 19/09/2016 | 206.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004568 | 20/09/2016 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004569 | 20/09/2016 | 22.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004572 | 20/09/2016 | 400.00 | 00002090167440 | FRANCISCA DE ANDRADE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004573 | 20/09/2016 | 51.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004577 | 20/09/2016 | 433.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004574 | 20/09/2016 | 880.00 | 00003978969483 | ERISMAR ALVES SIMPLICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004576 | 20/09/2016 | 880.00 | 00002818934460 | MARIA VANEIRENE PAIVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004570 | 20/09/2016 | 220.00 | 00007869910465 | EMANUEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO SITIO RIACHO DO MEIO A CIDADE DE SOUSA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004562 | 20/09/2016 | 537.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004556 | 20/09/2016 | 1140.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE AGOSTO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004561 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004565 | 20/09/2016 | 0.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004566 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004567 | 20/09/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004571 | 20/09/2016 | 50.82 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004557 | 20/09/2016 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004559 | 20/09/2016 | 142.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004560 | 20/09/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004563 | 20/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004564 | 20/09/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004575 | 20/09/2016 | 880.00 | 00012746944421 | RENATA KAIELLY PAIVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004558 | 20/09/2016 | 7758.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004578 | 21/09/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004581 | 21/09/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004583 | 21/09/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004582 | 21/09/2016 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004579 | 21/09/2016 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004580 | 21/09/2016 | 345.00 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004584 | 22/09/2016 | 1133.00 | 00002508282430 | PEDRO GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004585 | 22/09/2016 | 2020.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS, QUE ESTÃO EM ESTADO DE CALAMINADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004587 | 22/09/2016 | 880.00 | 00025157426453 | JOSE PAULO QUEIROGA DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004588 | 22/09/2016 | 56.98 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004586 | 22/09/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004593 | 23/09/2016 | 1359.25 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004594 | 23/09/2016 | 984.24 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004602 | 23/09/2016 | 47.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004601 | 23/09/2016 | 629.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004600 | 23/09/2016 | 685.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004589 | 23/09/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004592 | 23/09/2016 | 455.00 | 05570101000111 | INFOSERV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE MICROS COMPUTADOR, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004591 | 23/09/2016 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 26/09/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004590 | 23/09/2016 | 993.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004595 | 23/09/2016 | 3274.02 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004599 | 23/09/2016 | 2180.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004603 | 23/09/2016 | 5992.42 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004596 | 23/09/2016 | 4956.20 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004597 | 23/09/2016 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004598 | 23/09/2016 | 1877.35 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004604 | 24/09/2016 | 464.91 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004606 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 100.683-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004608 | 26/09/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004607 | 26/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004605 | 26/09/2016 | 310.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E SERVIÇO DE PNEUS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-4925, MOJ-5866, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2004617 | 27/09/2016 | 3803.65 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2004620 | 27/09/2016 | 3402.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004609 | 27/09/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2004610 | 27/09/2016 | 3005.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004611 | 27/09/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004614 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004616 | 27/09/2016 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2004612 | 27/09/2016 | 3505.35 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004615 | 27/09/2016 | 7230.17 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004618 | 27/09/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004622 | 27/09/2016 | 455.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004613 | 27/09/2016 | 1200.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MEDICINAL CIL K 7M3), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2004619 | 27/09/2016 | 2502.50 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004621 | 27/09/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004623 | 28/09/2016 | 45.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004624 | 28/09/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004626 | 29/09/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004625 | 29/09/2016 | 1500.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO (FACECTOMIA COM IMPLANTE DE L.I.O), REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA THERESA SARMENTO DA SILVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004627 | 29/09/2016 | 990.23 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004629 | 30/09/2016 | 423.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004641 | 30/09/2016 | 33246.84 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004648 | 30/09/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004652 | 30/09/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004653 | 30/09/2016 | 350.00 | 00004128662429 | LUZIA INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004668 | 30/09/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004669 | 30/09/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004680 | 30/09/2016 | 30400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004682 | 30/09/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004694 | 30/09/2016 | 13788.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004698 | 30/09/2016 | 600.00 | 00085260681487 | FRANCISCA SARMENTO GADELHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO (RESSONÂNCIA), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004699 | 30/09/2016 | 124.07 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004701 | 30/09/2016 | 16284.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004631 | 30/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004640 | 30/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | A CASA É SUA | AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004647 | 30/09/2016 | 3000.00 | 00026500023870 | TIBURTINO JOSE DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES, CONFORME LEI MUNICIPAL 473/2014, DATADA DE 23 DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA EM DIARIO OFICIAL DO MUNICIPIO DATADA DE 24 DE JANEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004649 | 30/09/2016 | 36283.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004661 | 30/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004673 | 30/09/2016 | 10544.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004677 | 30/09/2016 | 169.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004689 | 30/09/2016 | 204.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004659 | 30/09/2016 | 3480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004695 | 30/09/2016 | 8231.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004630 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004632 | 30/09/2016 | 357.96 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004639 | 30/09/2016 | 1.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004645 | 30/09/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004664 | 30/09/2016 | 43.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004676 | 30/09/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004686 | 30/09/2016 | 6277.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004690 | 30/09/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004700 | 30/09/2016 | 6679.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004646 | 30/09/2016 | 1612.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004655 | 30/09/2016 | 136.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004678 | 30/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004679 | 30/09/2016 | 7480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004691 | 30/09/2016 | 67.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004692 | 30/09/2016 | 3659.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004696 | 30/09/2016 | 158.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004633 | 30/09/2016 | 23210.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004634 | 30/09/2016 | 45629.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004637 | 30/09/2016 | 20300.83 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004642 | 30/09/2016 | 3720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004650 | 30/09/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004654 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004656 | 30/09/2016 | 2110.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004657 | 30/09/2016 | 117278.34 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004658 | 30/09/2016 | 14440.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2004662 | 30/09/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004663 | 30/09/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004666 | 30/09/2016 | 13564.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004683 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004688 | 30/09/2016 | 8682.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004693 | 30/09/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM L 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004697 | 30/09/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004638 | 30/09/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004670 | 30/09/2016 | 1000.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004671 | 30/09/2016 | 1040.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004675 | 30/09/2016 | 8265.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004684 | 30/09/2016 | 1040.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004643 | 30/09/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004665 | 30/09/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004672 | 30/09/2016 | 4192.80 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004685 | 30/09/2016 | 4370.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004667 | 30/09/2016 | 2958.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004681 | 30/09/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004628 | 30/09/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004635 | 30/09/2016 | 21370.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004636 | 30/09/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004644 | 30/09/2016 | 19539.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004651 | 30/09/2016 | 8449.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004660 | 30/09/2016 | 5914.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004674 | 30/09/2016 | 14605.12 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004687 | 30/09/2016 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004702 | 30/09/2016 | 3813.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2004703 | 30/09/2016 | 9354.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004704 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004706 | 03/10/2016 | 460.87 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004708 | 03/10/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004705 | 03/10/2016 | 220.00 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004707 | 03/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004711 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004710 | 04/10/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004712 | 04/10/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004713 | 04/10/2016 | 8.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004715 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004716 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004717 | 04/10/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004718 | 04/10/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004709 | 04/10/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004714 | 04/10/2016 | 980.90 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEITO CONG INDIV BOM TODO 1KG, CARNE CONG TIPO MOIDA 1KG, BISC FORT CREAM CRACKER 400G, CREME DE LEITE ITALAC 200G, MILHO VERDE QUERO CP 300G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004758 | 05/10/2016 | 5716.50 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004720 | 05/10/2016 | 217.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004725 | 05/10/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004735 | 05/10/2016 | 16.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004736 | 05/10/2016 | 24.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004746 | 05/10/2016 | 155.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004751 | 05/10/2016 | 16.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004755 | 05/10/2016 | 91.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004768 | 05/10/2016 | 415.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004769 | 05/10/2016 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004775 | 05/10/2016 | 187.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004777 | 05/10/2016 | 16.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004719 | 05/10/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004756 | 05/10/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004722 | 05/10/2016 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004730 | 05/10/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004731 | 05/10/2016 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004738 | 05/10/2016 | 597.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004741 | 05/10/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004748 | 05/10/2016 | 314.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004760 | 05/10/2016 | 73.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004761 | 05/10/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004767 | 05/10/2016 | 75.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004770 | 05/10/2016 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004772 | 05/10/2016 | 561.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004721 | 05/10/2016 | 415.00 | 00007431272421 | BETANIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004724 | 05/10/2016 | 1381.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004732 | 05/10/2016 | 16.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004739 | 05/10/2016 | 95.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004744 | 05/10/2016 | 484.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004747 | 05/10/2016 | 438.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004749 | 05/10/2016 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004752 | 05/10/2016 | 16.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004757 | 05/10/2016 | 1107.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004759 | 05/10/2016 | 17.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004766 | 05/10/2016 | 291.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004726 | 05/10/2016 | 250.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CRAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004727 | 05/10/2016 | 55.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004774 | 05/10/2016 | 16.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004723 | 05/10/2016 | 64.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004728 | 05/10/2016 | 31.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004729 | 05/10/2016 | 302.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004733 | 05/10/2016 | 173.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004734 | 05/10/2016 | 287.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004737 | 05/10/2016 | 68.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004740 | 05/10/2016 | 126.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004742 | 05/10/2016 | 25.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004743 | 05/10/2016 | 171.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004745 | 05/10/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004750 | 05/10/2016 | 15252.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004753 | 05/10/2016 | 319.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004754 | 05/10/2016 | 16.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004762 | 05/10/2016 | 454.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004763 | 05/10/2016 | 440.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004764 | 05/10/2016 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004765 | 05/10/2016 | 321.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004771 | 05/10/2016 | 16.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004773 | 05/10/2016 | 880.00 | 00010805371478 | ALMIR GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004776 | 05/10/2016 | 16.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004778 | 06/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004783 | 06/10/2016 | 381.60 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004784 | 06/10/2016 | 473.80 | 00050452843472 | RICARDO ROCHA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 ( UMA ) CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004788 | 06/10/2016 | 455.00 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004780 | 06/10/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004781 | 06/10/2016 | 383.76 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004789 | 06/10/2016 | 283.10 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA E TOMATE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004779 | 06/10/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004785 | 06/10/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004786 | 06/10/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004787 | 06/10/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004782 | 06/10/2016 | 1099.38 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004798 | 07/10/2016 | 45.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (PLACA DE ORIENTAÇÃO FOTOLUMINESCENTE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004799 | 07/10/2016 | 70.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (01 EXTINTOR PÓ BC 06KG E 01 EXTINTOR AP 10 LITROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004804 | 07/10/2016 | 70.00 | 16713807000101 | GLENIO A. MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS (01 EXTINTOR PÓ BC 06KG E 01 EXTINTOR AP 10 LITROS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA POLICLINICA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004796 | 07/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004800 | 07/10/2016 | 440.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA O CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004807 | 07/10/2016 | 2200.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004801 | 07/10/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004803 | 07/10/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004808 | 07/10/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004802 | 07/10/2016 | 669.50 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JURIDICO ESPECIALIZADO EM DIREITO PREVINDENCIARIO JUNTO AO IPM, NO AUXILIO DA CONFECÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E ELABORAÇÃO DOS PARECERES DOS RESPECTIVOS PROCESSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004790 | 07/10/2016 | 1275.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004792 | 07/10/2016 | 350.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004793 | 07/10/2016 | 300.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS E MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004794 | 07/10/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004795 | 07/10/2016 | 100.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ARREFICIMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OGD-4925, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004797 | 07/10/2016 | 655.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, NASF E SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004806 | 07/10/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004791 | 07/10/2016 | 202.50 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004805 | 07/10/2016 | 202.50 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AO CRAS E CENTRO DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004812 | 10/10/2016 | 13598.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004815 | 10/10/2016 | 13791.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004825 | 10/10/2016 | 250.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004834 | 10/10/2016 | 250.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2004820 | 10/10/2016 | 2575.60 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004811 | 10/10/2016 | 10530.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004814 | 10/10/2016 | 9898.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004823 | 10/10/2016 | 397.15 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004831 | 10/10/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004835 | 10/10/2016 | 400.00 | 00001381516440 | JOANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004832 | 10/10/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004816 | 10/10/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004817 | 10/10/2016 | 6145.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004821 | 10/10/2016 | 5.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004822 | 10/10/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004826 | 10/10/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004833 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004837 | 10/10/2016 | 45.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004809 | 10/10/2016 | 1172.40 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE - ESCOLA, AEE, EJA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004810 | 10/10/2016 | 2848.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004813 | 10/10/2016 | 4507.16 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004818 | 10/10/2016 | 4729.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004819 | 10/10/2016 | 495.22 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, CRECHE, PRE - ESCOLA, AEE, EJA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2004827 | 10/10/2016 | 2996.78 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004828 | 10/10/2016 | 287.26 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, PIMENTÃO E CEBOLA VERMELHA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004829 | 10/10/2016 | 378.64 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, PIMENTÃO, CEBOLA VERMELHA, PIMENTÃO, INHAME E MAÇÃ), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004830 | 10/10/2016 | 784.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2004836 | 10/10/2016 | 968.42 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, PRE-ESCOLA, EJA E AEE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2004824 | 10/10/2016 | 154.33 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEBOLA VERMELHA, ALHO, MELÃO E MAMÃO), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004849 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004850 | 11/10/2016 | 159.50 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BUCHA CX DIREÇÃO, LANTERNA TRAS, RESERVATORIO EXP RAD, ADITIVO P/RADIADOR, LIMPA RADIADOR, TAMPA RESERVATORIO E ÁGUA DESTILADA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA OGD-4915, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004852 | 11/10/2016 | 122.23 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004853 | 11/10/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004860 | 11/10/2016 | 1548.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004861 | 11/10/2016 | 914.96 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004867 | 11/10/2016 | 1341.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004839 | 11/10/2016 | 2546.32 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004841 | 11/10/2016 | 1527.38 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004844 | 11/10/2016 | 605.46 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004851 | 11/10/2016 | 10514.25 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004862 | 11/10/2016 | 6109.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004869 | 11/10/2016 | 22.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004872 | 11/10/2016 | 7000.00 | 00006974324405 | JOSE ALFREDO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PRÓTESES DENTÁRIAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004876 | 11/10/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004838 | 11/10/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004840 | 11/10/2016 | 678.50 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2004845 | 11/10/2016 | 2175.39 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004847 | 11/10/2016 | 930.32 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004848 | 11/10/2016 | 10384.38 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004855 | 11/10/2016 | 25705.80 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004857 | 11/10/2016 | 4175.67 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004858 | 11/10/2016 | 400.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004863 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004871 | 11/10/2016 | 1679.85 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004873 | 11/10/2016 | 8928.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004875 | 11/10/2016 | 4537.29 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004866 | 11/10/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004870 | 11/10/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004846 | 11/10/2016 | 400.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004854 | 11/10/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004865 | 11/10/2016 | 1161.74 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004842 | 11/10/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004859 | 11/10/2016 | 400.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004864 | 11/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004874 | 11/10/2016 | 6132.70 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004877 | 11/10/2016 | 3655.64 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004878 | 11/10/2016 | 8837.46 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004856 | 11/10/2016 | 9369.77 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004843 | 11/10/2016 | 400.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004868 | 11/10/2016 | 150.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FREIOS E ALINHAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OGD-4915, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004884 | 13/10/2016 | 350.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004879 | 13/10/2016 | 410.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (02 PNEUS 175/70R13), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004880 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004888 | 13/10/2016 | 700.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UM ) EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO NA SRª LUIZA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004883 | 13/10/2016 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004885 | 13/10/2016 | 0.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 16.611-1, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004887 | 13/10/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004889 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004892 | 13/10/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004882 | 13/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004890 | 13/10/2016 | 10000.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004881 | 13/10/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004891 | 13/10/2016 | 100.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARREFICIMENTO, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2004886 | 13/10/2016 | 1548.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004894 | 14/10/2016 | 1200.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004896 | 14/10/2016 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DO PNAIC, NO DIA 17/10/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004898 | 14/10/2016 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004902 | 14/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004897 | 14/10/2016 | 1050.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA PARTE FINANCEIRA, COMPONDO A COMPOSIÇÃO CONTABIL PARA FECHAMENTO DE BALANCETES FINANCEIROS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004900 | 14/10/2016 | 45.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004901 | 14/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004895 | 14/10/2016 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004893 | 14/10/2016 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004903 | 14/10/2016 | 400.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004899 | 14/10/2016 | 1190.00 | 00025524181807 | ARI FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004908 | 17/10/2016 | 880.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004913 | 17/10/2016 | 900.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004925 | 17/10/2016 | 485.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE E ALMOÇO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004904 | 17/10/2016 | 650.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004906 | 17/10/2016 | 23.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004914 | 17/10/2016 | 28.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004916 | 17/10/2016 | 135.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004923 | 17/10/2016 | 250.00 | 00009181363427 | CARLA MILLANIA SARMENTO MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004926 | 17/10/2016 | 500.00 | 00011969729821 | FRANCISCO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004927 | 17/10/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 18 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004930 | 17/10/2016 | 380.00 | 00012178259405 | JOSENILTON ALVES DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004931 | 17/10/2016 | 89.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004935 | 17/10/2016 | 380.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004936 | 17/10/2016 | 400.00 | 00051872994415 | FRANCISCO MARTINS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004910 | 17/10/2016 | 1375.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHE E ALMOÇO, DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINAÇAS E LICITAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004911 | 17/10/2016 | 83.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOSE BATISTA, COMPETENCIA MARÇO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004918 | 17/10/2016 | 520.00 | 00050047132434 | JOSE FRANSUELIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004921 | 17/10/2016 | 513.20 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004933 | 17/10/2016 | 55.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOSE BATISTA, COMPETENCIA JUNHO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004937 | 17/10/2016 | 55.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOSE BATISTA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004912 | 17/10/2016 | 33.28 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004919 | 17/10/2016 | 275.83 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004928 | 17/10/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004909 | 17/10/2016 | 390.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004915 | 17/10/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004917 | 17/10/2016 | 650.00 | 23090214000100 | FRANCISCO ALVES DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BATERIAS ELETRICAS UMIDAS CONT ACIDO-8), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004922 | 17/10/2016 | 159.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004924 | 17/10/2016 | 161.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004929 | 17/10/2016 | 1180.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004932 | 17/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2004934 | 17/10/2016 | 1180.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004905 | 17/10/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO, NOS DIAS 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004907 | 17/10/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004920 | 17/10/2016 | 69.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004944 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004945 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004940 | 18/10/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004941 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004943 | 18/10/2016 | 47.74 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004947 | 18/10/2016 | 23.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004938 | 18/10/2016 | 182.70 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) CONSULTA OFTALMOLOGICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004939 | 18/10/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004942 | 18/10/2016 | 300.00 | 00036394817805 | VALDILENE ARAUJO DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004946 | 18/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004948 | 19/10/2016 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2004952 | 19/10/2016 | 316.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRACADEIRA ESCB, LAMPADA BI-IODO H4 BB, HAVOLINE SEMI SINT 10W40 1LT, FILTRO OLEO LUB H, JUNTA CABEC M, KIT JUNTA HOMOC B E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA OGD - 4925, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004955 | 19/10/2016 | 280.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004956 | 19/10/2016 | 930.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE E LIMPEZA DE BICO E INJEÇÃO, RETIFICA DE CABEÇOTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACA OGD-4925, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2004958 | 19/10/2016 | 6104.12 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, ÁGUA MINERAL INDAIA 500ML, BISCOITO MARIA ESTRELA 400G, BOLACHA SENSAÇÃO SAMANAU 350G, CARNE DE SOL COXÃO MOLE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2004959 | 19/10/2016 | 2575.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004949 | 19/10/2016 | 21.56 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004950 | 19/10/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004953 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2004954 | 19/10/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004957 | 19/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004960 | 19/10/2016 | 950.00 | 00005460114705 | DANIEL NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004961 | 19/10/2016 | 800.00 | 25047755000172 | BEIRA RIO PNEUS COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM DIANTEIRA, MÃO DE OBRA E SERVIÇO DE FREIO, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004951 | 19/10/2016 | 1051.56 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROLOPA 200/50MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004979 | 20/10/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004988 | 20/10/2016 | 40.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004973 | 20/10/2016 | 950.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004993 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004963 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004970 | 20/10/2016 | 12.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004975 | 20/10/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004987 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004992 | 20/10/2016 | 0.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004995 | 20/10/2016 | 300.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004966 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2004976 | 20/10/2016 | 3209.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004981 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004964 | 20/10/2016 | 880.00 | 00001680136496 | FRANCISCO GLAUCIONE P DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004971 | 20/10/2016 | 555.00 | 00014928709861 | JAIME ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004989 | 20/10/2016 | 415.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004965 | 20/10/2016 | 3290.40 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004969 | 20/10/2016 | 400.00 | 00009618218414 | BRUNIELE SOARES DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004972 | 20/10/2016 | 415.00 | 00008444750417 | KECIA LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004978 | 20/10/2016 | 500.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004980 | 20/10/2016 | 350.00 | 00040101351828 | HERMENEGILDO NOGUEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004982 | 20/10/2016 | 380.00 | 00006275359412 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004983 | 20/10/2016 | 500.00 | 00006143950466 | MARIA APARECIDA DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004962 | 20/10/2016 | 220.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, NOS TERMOS DA LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004967 | 20/10/2016 | 380.00 | 00008596306412 | JOCENILDO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE PRÓTESES E APARELHO PARA REABILITAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004968 | 20/10/2016 | 1190.00 | 00040628157886 | ANDRE LUIZ FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA AS CIDADES DE SOUSA, POMBAL-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004974 | 20/10/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004977 | 20/10/2016 | 450.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004984 | 20/10/2016 | 200.00 | 00034306315487 | MARIA IVONEIDE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004985 | 20/10/2016 | 250.00 | 00003941916769 | ANTONIO ARAUJO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004986 | 20/10/2016 | 25.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004990 | 20/10/2016 | 550.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (02 ORTESE PARA CORREÇÃO DE GENO - VARO), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004991 | 20/10/2016 | 29.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004994 | 20/10/2016 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004999 | 21/10/2016 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005001 | 21/10/2016 | 200.00 | 00010860985440 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005002 | 21/10/2016 | 110.00 | 00011088264409 | TAMARA TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005005 | 21/10/2016 | 520.00 | 00023818115400 | FRANCISCO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005006 | 21/10/2016 | 220.00 | 00029305926487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005014 | 21/10/2016 | 220.00 | 00029305926487 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005017 | 21/10/2016 | 150.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, NOS TERMOS DA LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005015 | 21/10/2016 | 500.00 | 00009899837490 | ANANIAS ARAGAO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004997 | 21/10/2016 | 870.00 | 00008899989494 | OSORIO SARMENTO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004998 | 21/10/2016 | 520.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005000 | 21/10/2016 | 715.00 | 00001620743442 | UEDSON BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005004 | 21/10/2016 | 790.00 | 00008894085481 | MANOEL FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005011 | 21/10/2016 | 505.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005009 | 21/10/2016 | 415.00 | 00006718880485 | EVERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005007 | 21/10/2016 | 12.32 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005010 | 21/10/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005012 | 21/10/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2004996 | 21/10/2016 | 950.00 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005003 | 21/10/2016 | 2100.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005008 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005013 | 21/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005016 | 21/10/2016 | 1040.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005022 | 24/10/2016 | 1000.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005025 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005023 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005028 | 24/10/2016 | 35.42 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005029 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005031 | 24/10/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005021 | 24/10/2016 | 395.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005018 | 24/10/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005027 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005030 | 24/10/2016 | 13.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005024 | 24/10/2016 | 150.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA MULT VCUMMINS E ADITIVO - BIO COLLANT), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005019 | 24/10/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO AO PACIENTE LUCIMAR ALVES ROSENO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005020 | 24/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005026 | 24/10/2016 | 250.00 | 00008382683401 | ETELANIO DE FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTES DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005032 | 25/10/2016 | 1246.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005037 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005039 | 25/10/2016 | 215.00 | 00009536085496 | LOURIVAL ANTONIO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005048 | 25/10/2016 | 3054.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005034 | 25/10/2016 | 3305.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005045 | 25/10/2016 | 220.00 | 00005965696450 | FRANCISCO DANILO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005038 | 25/10/2016 | 646.81 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005043 | 25/10/2016 | 1304.60 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005044 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005036 | 25/10/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005041 | 25/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005042 | 25/10/2016 | 43.12 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005049 | 25/10/2016 | 0.35 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005033 | 25/10/2016 | 456.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005046 | 25/10/2016 | 553.28 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005035 | 25/10/2016 | 853.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005040 | 25/10/2016 | 5957.40 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005047 | 25/10/2016 | 661.01 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005050 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005051 | 26/10/2016 | 14.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005055 | 26/10/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005058 | 26/10/2016 | 45.50 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 16.611-1, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005060 | 26/10/2016 | 75.46 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005052 | 26/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2005053 | 26/10/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2005056 | 26/10/2016 | 4000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005054 | 26/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005057 | 26/10/2016 | 309.30 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAIBANO DO CEREBRO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UM EXAME ESPECIALIZADO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005059 | 26/10/2016 | 530.00 | 00006172718444 | FRANCISCA SOARES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005061 | 27/10/2016 | 1030.00 | 00000457387858 | JOAO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE DE CAPRINO, COSTELA E FIGADO BOVINO, DESTINADO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005064 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005066 | 27/10/2016 | 480.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005067 | 27/10/2016 | 415.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONSERTO DE RODAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005071 | 27/10/2016 | 1856.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS, QUE ESTÃO EM ESTADO DE CALAMINADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005063 | 27/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005068 | 27/10/2016 | 455.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005070 | 27/10/2016 | 520.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONSERTO DE RODAS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005062 | 27/10/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005069 | 27/10/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005072 | 27/10/2016 | 415.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA A CIDADE DE SOUSA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 2005065 | 27/10/2016 | 7564.40 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005081 | 28/10/2016 | 1200.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005087 | 28/10/2016 | 1118.92 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005075 | 28/10/2016 | 31.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005084 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005090 | 28/10/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005091 | 28/10/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005093 | 28/10/2016 | 0.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005097 | 28/10/2016 | 43.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005074 | 28/10/2016 | 56.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - OUTRAS ENTIDADES - PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005077 | 28/10/2016 | 156.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005078 | 28/10/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005079 | 28/10/2016 | 454.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005080 | 28/10/2016 | 370.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005082 | 28/10/2016 | 56.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - OUTRAS ENTIDADES - PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005083 | 28/10/2016 | 138.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005085 | 28/10/2016 | 103.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005086 | 28/10/2016 | 46.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - OUTRAS ENTIDADES - PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005089 | 28/10/2016 | 454.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005092 | 28/10/2016 | 56.85 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - OUTRAS ENTIDADES - PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005094 | 28/10/2016 | 971.00 | 00007366411493 | ERISMAR MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005095 | 28/10/2016 | 165.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005096 | 28/10/2016 | 20503.84 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005098 | 28/10/2016 | 454.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005073 | 28/10/2016 | 611.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VULCANIZO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONSERTO DE RODAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005076 | 28/10/2016 | 1000.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005088 | 28/10/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005099 | 28/10/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2005110 | 31/10/2016 | 809.60 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005116 | 31/10/2016 | 495.00 | 00012479702723 | MARIA JAQUELINE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005118 | 31/10/2016 | 10120.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005121 | 31/10/2016 | 880.00 | 00010535271441 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS PRESTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005123 | 31/10/2016 | 10880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005129 | 31/10/2016 | 13898.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005132 | 31/10/2016 | 540.00 | 00099255774468 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005137 | 31/10/2016 | 495.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2005142 | 31/10/2016 | 4115.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005143 | 31/10/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005149 | 31/10/2016 | 880.00 | 00006048203489 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005151 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005154 | 31/10/2016 | 1305.81 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 65 - CHEFE UBS ESF - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005163 | 31/10/2016 | 415.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005165 | 31/10/2016 | 32548.51 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005166 | 31/10/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, NF 684. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005138 | 31/10/2016 | 35625.56 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005167 | 31/10/2016 | 6836.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005169 | 31/10/2016 | 180.00 | 00004035801453 | DAMIAO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE MOSSORÓ-RN, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A COMPRA DE PEÇAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005102 | 31/10/2016 | 500.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005108 | 31/10/2016 | 500.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005113 | 31/10/2016 | 300.00 | 00028579046572 | CARMEM DA SILVA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OU SUPERRAR SITUAÇÕES DE ADVERSIDADE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005128 | 31/10/2016 | 3080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005135 | 31/10/2016 | 8031.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005139 | 31/10/2016 | 500.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005145 | 31/10/2016 | 400.00 | 00091835968449 | COSME JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005155 | 31/10/2016 | 500.00 | 00005527296478 | EDJANE GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005164 | 31/10/2016 | 500.00 | 00009044688448 | ROZANA GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005170 | 31/10/2016 | 500.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005104 | 31/10/2016 | 118716.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2005106 | 31/10/2016 | 2110.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005109 | 31/10/2016 | 864.00 | 00005713274438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES LOPES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005111 | 31/10/2016 | 14200.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005114 | 31/10/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM L 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005117 | 31/10/2016 | 23557.78 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005125 | 31/10/2016 | 8682.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2005126 | 31/10/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005131 | 31/10/2016 | 2640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005144 | 31/10/2016 | 11000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005150 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, NF 685. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005162 | 31/10/2016 | 43821.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005171 | 31/10/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005122 | 31/10/2016 | 4840.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005124 | 31/10/2016 | 3.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005133 | 31/10/2016 | 7094.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005152 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005159 | 31/10/2016 | 35.57 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005160 | 31/10/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005100 | 31/10/2016 | 3359.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005141 | 31/10/2016 | 310.00 | 00097548642334 | ROMERO LUCIANO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005158 | 31/10/2016 | 5720.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005101 | 31/10/2016 | 11411.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005103 | 31/10/2016 | 7506.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2005112 | 31/10/2016 | 957.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIDOCAINA 2% C/V VC C/50 E LUVA PROC EMBRAMAC CX C/100), DESTINADO AO CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005119 | 31/10/2016 | 4573.82 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005120 | 31/10/2016 | 7.50 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005134 | 31/10/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005136 | 31/10/2016 | 6243.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005148 | 31/10/2016 | 19475.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005153 | 31/10/2016 | 15356.09 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005157 | 31/10/2016 | 9236.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005161 | 31/10/2016 | 3520.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2005168 | 31/10/2016 | 1117.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, BUSCOPAM COMPOSTO 5ML INJ, DEXAMETASONA 4MG INJ, LUVA PROC EMBRAMAC M CX C/100, LUVA PROC EMBRAMAC P CX C/100 E SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/25), DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005172 | 31/10/2016 | 18525.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005105 | 31/10/2016 | 4370.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005115 | 31/10/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005127 | 31/10/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, NF 686. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005140 | 31/10/2016 | 3190.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005147 | 31/10/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005107 | 31/10/2016 | 8265.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005156 | 31/10/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 683. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005146 | 31/10/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005130 | 31/10/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005190 | 01/11/2016 | 1607.04 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142016 | 2005178 | 01/11/2016 | 3281.20 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A AGOSTO E SETEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005187 | 01/11/2016 | 1339.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JURIDICO ESPECIALIZADO EM DIREITO PREVINDENCIARIO JUNTO AO IPM, NO AUXILIO DA CONFECÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E ELABORAÇÃO DOS PARECERES DOS RESPECTIVOS PROCESSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005176 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005179 | 01/11/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005180 | 01/11/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005189 | 01/11/2016 | 83.16 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005192 | 01/11/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005181 | 01/11/2016 | 1040.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE DANÇA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005184 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005186 | 01/11/2016 | 430.00 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005177 | 01/11/2016 | 750.00 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PRESTADORES DE SERVIÇO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005182 | 01/11/2016 | 550.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005188 | 01/11/2016 | 370.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005191 | 01/11/2016 | 808.00 | 00070043422470 | RIALISON FERREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS DO DIST. DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005194 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002798099480 | FRANCISCO LINALDO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005173 | 01/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005174 | 01/11/2016 | 705.00 | 00027758288847 | RAIMUNDO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005175 | 01/11/2016 | 520.00 | 00052904431349 | CELENE RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO E AGENDAMENTO DE EXAMES EM JOÃO PESSOA-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005183 | 01/11/2016 | 240.00 | 00002713506441 | MARIA JANUARIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE COLIRIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005185 | 01/11/2016 | 740.00 | 00097885037487 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA SERVIDORES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005193 | 01/11/2016 | 493.47 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005198 | 03/11/2016 | 220.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005199 | 03/11/2016 | 880.00 | 00009400006446 | PRISCILA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005201 | 03/11/2016 | 250.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005202 | 03/11/2016 | 500.00 | 00080468349804 | JOAO BOSCO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005203 | 03/11/2016 | 250.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005208 | 03/11/2016 | 200.00 | 00006252483419 | DAMIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005211 | 03/11/2016 | 1000.00 | 00008098608484 | DISRAELLY GON€ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005212 | 03/11/2016 | 402.30 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005214 | 03/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005195 | 03/11/2016 | 500.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005207 | 03/11/2016 | 500.00 | 00006282936403 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005210 | 03/11/2016 | 300.00 | 00012246186455 | TIAGO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005216 | 03/11/2016 | 300.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005196 | 03/11/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005206 | 03/11/2016 | 428.78 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CENOURA E TOMATE), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005213 | 03/11/2016 | 520.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005219 | 03/11/2016 | 639.90 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005209 | 03/11/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005215 | 03/11/2016 | 8.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005217 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005218 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005220 | 03/11/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005200 | 03/11/2016 | 880.00 | 00004076140443 | EUDIVANIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005204 | 03/11/2016 | 125.24 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA, DESTINADO A SEDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005205 | 03/11/2016 | 132.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A ANALISE FISICO-QUIMICA, DESTINADO A SEDE, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005197 | 03/11/2016 | 1000.16 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005238 | 04/11/2016 | 574.09 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005240 | 04/11/2016 | 1500.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, E ESCRITÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MACIANAAZEVEDO, NOS DIAS 07, 08 E 09 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005246 | 04/11/2016 | 569.80 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005223 | 04/11/2016 | 906.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005226 | 04/11/2016 | 177.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005227 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005229 | 04/11/2016 | 200.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CINCO TONERS HF, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005249 | 04/11/2016 | 1579.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005253 | 04/11/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005257 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV V. F. ANDRADE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005221 | 04/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005237 | 04/11/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005232 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005233 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005234 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2005235 | 04/11/2016 | 1180.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 900/20 P), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OM-0103, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005242 | 04/11/2016 | 651.14 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2005243 | 04/11/2016 | 475.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 750/16 R), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA OGC-6599, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005251 | 04/11/2016 | 1370.23 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005252 | 04/11/2016 | 880.00 | 00003235293485 | BERNADETE DA SILVA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005258 | 04/11/2016 | 3238.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005222 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005225 | 04/11/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005228 | 04/11/2016 | 1050.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005231 | 04/11/2016 | 3437.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005241 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005244 | 04/11/2016 | 3426.26 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005245 | 04/11/2016 | 1050.00 | 00070232037450 | MAURICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005247 | 04/11/2016 | 99.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005250 | 04/11/2016 | 1682.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005254 | 04/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005224 | 04/11/2016 | 342.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005230 | 04/11/2016 | 1243.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005236 | 04/11/2016 | 3258.26 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005239 | 04/11/2016 | 150.00 | 00005826982438 | MARIA SOLANGE ANTUNES FERREIRA | 'VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005248 | 04/11/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005255 | 04/11/2016 | 165.00 | 00009352812409 | FRANCISCO MAXWEL WANDERLEI DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005256 | 04/11/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005259 | 04/11/2016 | 1261.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005280 | 07/11/2016 | 1270.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A UNIDADE PROINFANCIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005281 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO DO SITIO SANTANA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005285 | 07/11/2016 | 101.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEC DE SAUDE E PROMOÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005292 | 07/11/2016 | 400.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005293 | 07/11/2016 | 321.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005302 | 07/11/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005315 | 07/11/2016 | 500.00 | 00003654247490 | FRANCISCA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005316 | 07/11/2016 | 530.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005318 | 07/11/2016 | 509.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005326 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005327 | 07/11/2016 | 514.44 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005329 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ACADEMIA DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005330 | 07/11/2016 | 1124.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005331 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005334 | 07/11/2016 | 373.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005264 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005267 | 07/11/2016 | 64.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA DO MUFUMBAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005270 | 07/11/2016 | 19.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT PANATIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005272 | 07/11/2016 | 177.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005275 | 07/11/2016 | 664.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO CASINHA DO HOMEM II, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005279 | 07/11/2016 | 307.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MERCADO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005286 | 07/11/2016 | 92.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE ABASTECIMENTO DÁGUA II, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005289 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005290 | 07/11/2016 | 35.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005297 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA MATA FRESCA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005304 | 07/11/2016 | 449.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTANA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005311 | 07/11/2016 | 16541.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005312 | 07/11/2016 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BOMBA DÁGUA PARA ADUTORA CAPIVARA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005319 | 07/11/2016 | 338.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT SANTA CRUZ, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005322 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA SIT TIRADA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005328 | 07/11/2016 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005333 | 07/11/2016 | 241.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005335 | 07/11/2016 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DÁGUA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005338 | 07/11/2016 | 150.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DESTRITO CASINHA DO HOMEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005277 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADC, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005284 | 07/11/2016 | 58.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ASSOC COMUNITARIA SITIO TIGRE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005305 | 07/11/2016 | 212.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005306 | 07/11/2016 | 276.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CRAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005324 | 07/11/2016 | 320.00 | 00008163858400 | MARIA DA CONCEICAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005262 | 07/11/2016 | 427.11 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, BATATA INGLESA, CEBOLA BRANCA, PIMENTÃO E CEBOLA VERMELHA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005265 | 07/11/2016 | 130.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF FRANCISCA DINIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005266 | 07/11/2016 | 189.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE JANUARIO AVELINO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005276 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF GENURA G SARMENTO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005283 | 07/11/2016 | 32.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CRECHE ROSA ANTUNES, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005287 | 07/11/2016 | 489.75 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CEBOLA VERMELHA, INHAME, PIMENTÃO E MAÇA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005291 | 07/11/2016 | 140.00 | 00070344670481 | FRANCISCO THALLES ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005295 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF DA RUA SÃO PEDRO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005296 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF JOSE JOAQUIM DA SILVA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005298 | 07/11/2016 | 379.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE ADAUTO FERREIRA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005307 | 07/11/2016 | 219.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GE MARIA MARTINS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005314 | 07/11/2016 | 88.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005317 | 07/11/2016 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A EMEF MANOEL VICENTE SOBRINHO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005320 | 07/11/2016 | 742.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005323 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005325 | 07/11/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005273 | 07/11/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005299 | 07/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005308 | 07/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005268 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DE SERVIÇO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005269 | 07/11/2016 | 366.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005271 | 07/11/2016 | 70.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005278 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A CADEIA PUBLICA, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005282 | 07/11/2016 | 25.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005288 | 07/11/2016 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO D.O, DO DIA 04/11/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005301 | 07/11/2016 | 546.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAVILHÃO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005310 | 07/11/2016 | 118.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A REPETIDORA DE TV, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005313 | 07/11/2016 | 160.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005321 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO CENTRO TELEFONICO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005332 | 07/11/2016 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO IPESC, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005339 | 07/11/2016 | 265.00 | 01474483000129 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A SEDE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005341 | 07/11/2016 | 17.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005260 | 07/11/2016 | 15.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005261 | 07/11/2016 | 862.36 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005263 | 07/11/2016 | 415.00 | 00006320381442 | VIRGINIA PINTO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005274 | 07/11/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005294 | 07/11/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005300 | 07/11/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005303 | 07/11/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005337 | 07/11/2016 | 8841.03 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005340 | 07/11/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005309 | 07/11/2016 | 250.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005336 | 07/11/2016 | 96.90 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEBOLA VERMELHA, ALHO, MELÃO E MAMÃO), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005348 | 08/11/2016 | 1548.37 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005349 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005356 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005345 | 08/11/2016 | 399.00 | 01770215000154 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES (01 HD SEAGATE 500GB INTERNO SATA), A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005347 | 08/11/2016 | 120.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRÊS RECARGAS DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005351 | 08/11/2016 | 51.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005354 | 08/11/2016 | 56.98 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005355 | 08/11/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005343 | 08/11/2016 | 160.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE QUATRO RECARGAS DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005352 | 08/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005344 | 08/11/2016 | 3900.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RESPONDER RELATORIO DE AUDITORIA DE OBRAS (PROCESSO 9.993/2016), RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2015, E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2005342 | 08/11/2016 | 295.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (01 PNEU 185/70R14), DESTINADO AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI - 5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005346 | 08/11/2016 | 120.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRÊS RECARGAS DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005350 | 08/11/2016 | 200.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS, INJEÇÃO E ALINHAMENTO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT AMBULANCIA DE PLACA NQH-8212, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005353 | 08/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005359 | 09/11/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2005358 | 09/11/2016 | 6486.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (APAGADOR QUADRO BCO, BORRACHA, CARTOLINA SIMPLES, COLA BRANCA 90G KOALA, CORRETIVO TOQUE MAGICO 18ML, GIZ DE CERA KOALA, LAPIS COR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005363 | 09/11/2016 | 500.00 | 00091542103487 | HILDA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL DE UMA CASA RESIDENCIAL NA RUA FRANCISCO FANANCA 34, PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005357 | 09/11/2016 | 13.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005360 | 09/11/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005362 | 09/11/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005361 | 09/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005375 | 10/11/2016 | 2200.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARES DO P.P.A. SISTEMA PARA PLANO PLURIANUAL DE 2014, 2015, 2016 E 2017, ORÇAMENTO E RELATORIOS ORÇAMENTARIOS DE 2017 PARA O SETOR PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005380 | 10/11/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005384 | 10/11/2016 | 6194.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005385 | 10/11/2016 | 1442.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE SETEMBRO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005386 | 10/11/2016 | 0.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005390 | 10/11/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005391 | 10/11/2016 | 13.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005394 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005396 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005400 | 10/11/2016 | 6328.61 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005374 | 10/11/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005399 | 10/11/2016 | 560.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005367 | 10/11/2016 | 4859.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005378 | 10/11/2016 | 784.30 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005387 | 10/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005365 | 10/11/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005366 | 10/11/2016 | 880.00 | 00010723938407 | ANDREZA DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005369 | 10/11/2016 | 327.56 | 00080566278472 | GERALDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005370 | 10/11/2016 | 200.00 | 00091835879420 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005372 | 10/11/2016 | 9898.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005377 | 10/11/2016 | 680.00 | 00073758582415 | JOEMIR TEIXEIRA CONFESSOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005381 | 10/11/2016 | 250.00 | 00001628750456 | MARIA IRIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005382 | 10/11/2016 | 200.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E FRALDAS DESCARTÁVEIS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005383 | 10/11/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2005388 | 10/11/2016 | 566.70 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, ÁGUA MINERAL INDAIA 500ML, ARROZ CAÇAROLA BRANCO 1KG, AZEITONA VERDE QUERO, BISCOITO MARIA ESTRELA 400G, CARNE COXÃO DURO SOL XINGUARA E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005389 | 10/11/2016 | 400.00 | 00006665690458 | VALDEMIRO JUNIOR DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 2005392 | 10/11/2016 | 1701.84 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ACIDO MURIATO LIMPA FACIL 1L, ÁGUA SANITARIA TUBARÃO 2L, ALCOOL EM GEL 500G, AMACIANTE URCA, BACIA GRANDE 5L E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PSF, ACARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS 00001/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005395 | 10/11/2016 | 350.00 | 00002789999481 | JUCELIO PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005397 | 10/11/2016 | 880.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005398 | 10/11/2016 | 88.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005364 | 10/11/2016 | 880.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005371 | 10/11/2016 | 780.00 | 00001275181422 | AILTON GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005368 | 10/11/2016 | 250.00 | 00011088264409 | TAMARA TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005373 | 10/11/2016 | 250.00 | 00040101351828 | HERMENEGILDO NOGUEIRA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005376 | 10/11/2016 | 13791.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005379 | 10/11/2016 | 500.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005393 | 10/11/2016 | 200.00 | 00009982644408 | ONOFRA HELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005401 | 10/11/2016 | 300.00 | 00006984545455 | LEDA DAYANE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005413 | 11/11/2016 | 220.00 | 00009990661456 | RENATA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO PRESTAÇÕES PARA ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005425 | 11/11/2016 | 220.00 | 00008458488442 | FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005427 | 11/11/2016 | 400.00 | 00009618218414 | BRUNIELE SOARES DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA AQUISIÇÃO DE ÓRTESES LENTES E ARMAÇÕES DE OCULOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005432 | 11/11/2016 | 260.00 | 00012469198852 | JOAQUIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES LENTES E ARMAÇÕES DE ÓCULOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005403 | 11/11/2016 | 455.00 | 00010341685410 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSARIO AO SITIO SÃO JOÃO E SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005407 | 11/11/2016 | 700.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005408 | 11/11/2016 | 455.00 | 00005766467419 | ALEXSANDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSÁRIO AO SITIO SÃO JOÃO E SITIO PANATI, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005411 | 11/11/2016 | 520.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO DA SERRA DO COMISSARIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005412 | 11/11/2016 | 520.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005421 | 11/11/2016 | 605.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005426 | 11/11/2016 | 815.00 | 00071440912475 | MATHEUS HENRIQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005430 | 11/11/2016 | 455.00 | 00028592381827 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA DA SERRA DO COMISSÁRIO AO SITIO SÃO JOÃO E SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005433 | 11/11/2016 | 414.00 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LAMPADA ESPIRAL 25W EMPALUX, LAMPADA ESPIRAL 30W EMPALUX E LAMPADA LED GLOBO 10W EMPALUX), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005434 | 11/11/2016 | 455.00 | 00005128296407 | FRANCISCO JOAQUIM DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SERRA DO COMISSÁRIO AO SITIO SÃO JOÃO E SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005406 | 11/11/2016 | 346.94 | 00095198911453 | MAURINA MOREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPOMDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE - ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SPIRIVA RESPIMAT), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICÍPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005414 | 11/11/2016 | 400.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005416 | 11/11/2016 | 450.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005418 | 11/11/2016 | 200.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005420 | 11/11/2016 | 260.00 | 00007271869492 | ZUILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005423 | 11/11/2016 | 820.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005428 | 11/11/2016 | 5888.24 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005436 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005402 | 11/11/2016 | 157.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005404 | 11/11/2016 | 880.00 | 00070456083499 | SIMONE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005405 | 11/11/2016 | 11420.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005410 | 11/11/2016 | 34.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005419 | 11/11/2016 | 1552.79 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS(REMOVEDOR ESMALTE ELANCE 100ML, ACIDO MURIATO LIMPA FACIL 1L, ÁGUA SANITARIA TUBARÃO 2L, ALCOOL EM GEL 500G, AMACIANTE URCA BRISA 2L E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO CEMEI E EDUCAÇÃO INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005422 | 11/11/2016 | 4606.76 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005409 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.117-X, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005417 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005431 | 11/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005435 | 11/11/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005429 | 11/11/2016 | 810.47 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA E LIMPEZA DE SISTEMA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NVE - 4126, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005415 | 11/11/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005424 | 11/11/2016 | 3661.39 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005437 | 14/11/2016 | 465.00 | 00000092201431 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA ISHIHARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL EM CAMPANHA DE MULTI-VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005453 | 14/11/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005464 | 14/11/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005468 | 14/11/2016 | 155.00 | 00004840723400 | MICHELINNE RAQUEL FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE MULTI VACINAÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005458 | 14/11/2016 | 1694.06 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005438 | 14/11/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005443 | 14/11/2016 | 292.60 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005483 | 14/11/2016 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005446 | 14/11/2016 | 116.00 | 07499264000180 | MARIANA RESTAURANTE-FRANCISCO DE ASSIS F | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005462 | 14/11/2016 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005476 | 14/11/2016 | 520.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005481 | 14/11/2016 | 505.00 | 00008116388479 | FRANCICLEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO NO SERVIÇO RADIO CENTRO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005444 | 14/11/2016 | 1005.00 | 00004849839460 | PATRICIA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005472 | 14/11/2016 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005473 | 14/11/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005474 | 14/11/2016 | 615.00 | 00002080499408 | JOSE EGBERTO DE SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005475 | 14/11/2016 | 520.00 | 00005930914427 | FRANCISCO GILVAN DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICAÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005479 | 14/11/2016 | 2200.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005484 | 14/11/2016 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005486 | 14/11/2016 | 880.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005439 | 14/11/2016 | 500.00 | 00009160089407 | DANUSIA CAVALCANTE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005440 | 14/11/2016 | 346.94 | 00000869632876 | DEZUITE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA PARA TRATAMENTO DE SAUDE ( AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. A CARGODA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005442 | 14/11/2016 | 92.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS PARA O OUTUBRO ROSA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005447 | 14/11/2016 | 2000.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005456 | 14/11/2016 | 620.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE PATOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005465 | 14/11/2016 | 200.00 | 00011636552447 | MARIA IZABEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005469 | 14/11/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005471 | 14/11/2016 | 250.00 | 00006848268445 | FRANCINEIDE DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005478 | 14/11/2016 | 1000.00 | 00003812163497 | ANA VITORIA FARIAS ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO E ACOMPANHAMENTO DO FORMSUS PNCT-PROGRAMA DE TABAGISMO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005441 | 14/11/2016 | 880.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005445 | 14/11/2016 | 880.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005449 | 14/11/2016 | 761.00 | 00007246454462 | ILIELTON GOMES DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005450 | 14/11/2016 | 470.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005451 | 14/11/2016 | 1400.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BRITA 19 METROS CUBICOS), DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005454 | 14/11/2016 | 320.00 | 00005679896400 | Francisco Luciano da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA COMPRA DE PEÇAS DE MAQUINAS E VEICULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005459 | 14/11/2016 | 650.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005460 | 14/11/2016 | 305.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA AV. FRANCISCO VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005461 | 14/11/2016 | 880.00 | 00065472594804 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005467 | 14/11/2016 | 245.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVENIDA FRANCISCO VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005482 | 14/11/2016 | 1155.00 | 00008995971495 | ANTONIO JOSENILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DA RUA FRANCISCO VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005485 | 14/11/2016 | 1400.00 | 00003238274465 | JUAREZ MILITAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005448 | 14/11/2016 | 400.00 | 00009977313466 | MARTA FRANCISCA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE (PAGAMENTO PRESTAÇÕES DE ALUGUEL TEMPORARIO), CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005452 | 14/11/2016 | 380.00 | 00007810678477 | MARCUNILA ALVES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005455 | 14/11/2016 | 500.00 | 00008976071476 | JOSE MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005457 | 14/11/2016 | 500.00 | 00011354612442 | WANDERSON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005463 | 14/11/2016 | 500.00 | 00004829036435 | MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005466 | 14/11/2016 | 500.00 | 00006282936403 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005470 | 14/11/2016 | 380.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005477 | 14/11/2016 | 500.00 | 00006159947419 | MANOEL SARMENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005480 | 14/11/2016 | 380.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005490 | 16/11/2016 | 400.00 | 00000880599871 | GILBERTO FELIPE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005491 | 16/11/2016 | 350.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005495 | 16/11/2016 | 7988.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005497 | 16/11/2016 | 300.00 | 00070984538461 | FRANCISCA ANDREA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005499 | 16/11/2016 | 150.00 | 00011922068438 | MIRELE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES PARA FATURAS DE ENERGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005502 | 16/11/2016 | 150.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005503 | 16/11/2016 | 11143.09 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005504 | 16/11/2016 | 300.00 | 00004751640402 | JOANA BATISTA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005492 | 16/11/2016 | 3264.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005493 | 16/11/2016 | 378.00 | 00004561132406 | NILTON CESAR DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005494 | 16/11/2016 | 300.00 | 01894888000205 | BIU PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005500 | 16/11/2016 | 250.00 | 00097061662468 | Adelina MOreira da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005487 | 16/11/2016 | 68.10 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005489 | 16/11/2016 | 175.35 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005498 | 16/11/2016 | 1371.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005507 | 16/11/2016 | 3255.61 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005508 | 16/11/2016 | 631.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005511 | 16/11/2016 | 25993.34 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005505 | 16/11/2016 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005509 | 16/11/2016 | 145.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005488 | 16/11/2016 | 15.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005506 | 16/11/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005501 | 16/11/2016 | 583.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005496 | 16/11/2016 | 528.62 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005510 | 16/11/2016 | 911.59 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005514 | 17/11/2016 | 60.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005517 | 17/11/2016 | 13.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO NASF, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005523 | 17/11/2016 | 33.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO NASF, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005535 | 17/11/2016 | 69.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005545 | 17/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PSF, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005531 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005534 | 17/11/2016 | 1121.36 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO-PERECÍVEIS), DESTINADO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005538 | 17/11/2016 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005539 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005543 | 17/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005512 | 17/11/2016 | 520.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005516 | 17/11/2016 | 1226.87 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005518 | 17/11/2016 | 517.23 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE - ESCOLA E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005519 | 17/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005536 | 17/11/2016 | 650.00 | 00012177979471 | AMANDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL NO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005537 | 17/11/2016 | 880.00 | 00008228282435 | MARIA APARECIDA SARMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005540 | 17/11/2016 | 870.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005541 | 17/11/2016 | 650.00 | 00073816345468 | DAMIAO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CEMEI NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005513 | 17/11/2016 | 200.00 | 00002752554419 | LUZIA MARIA FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005521 | 17/11/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE BOLSA DE COLOSTOMIA PERMANENTE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005524 | 17/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005525 | 17/11/2016 | 370.00 | 00028036876825 | LUCIMEIRE PEREIRA LUCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005526 | 17/11/2016 | 200.00 | 00004993180489 | LUCIENE FERREIRA DO NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005527 | 17/11/2016 | 1378.04 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005532 | 17/11/2016 | 250.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ELETRICA, ARREFICIMENTO, PORTAS, COLUNA DE DIREÇÃO E SUSPENSÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5766, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005544 | 17/11/2016 | 250.00 | 00007788042404 | PAULA FRANCINETE JUVENCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005515 | 17/11/2016 | 200.00 | 00010233867473 | LUCIA MARIA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL RESIDÊNCIAL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005520 | 17/11/2016 | 250.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005522 | 17/11/2016 | 200.00 | 00051342057449 | MARIA DE FATIMA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005528 | 17/11/2016 | 250.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005529 | 17/11/2016 | 200.00 | 00007907324408 | MARIA DO SOCORRO LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005533 | 17/11/2016 | 200.00 | 00070719346495 | LEANDRO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005530 | 17/11/2016 | 435.88 | 22139551000173 | CLECIMILDO FERREIRA DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (THINNER, SUPER DEMAIS BRANCO NEVE, ESPATULA AÇO CROMADO 10CM, KIT BASICO DE PINTURA 3 PCS, ARAME RECOZIDO PRETO E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005542 | 17/11/2016 | 830.00 | 00002011459443 | JOSE JURACELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DO TRATOR, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005555 | 18/11/2016 | 1050.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODAS E VULCANIZO DE PNEUS E CÂMARAS DOS VEICULOS (CAMINHÔES, PIPA E CAÇAMBA), MÁQUINAS (TRATORES E RETROESCAVADEIRA), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005547 | 18/11/2016 | 200.00 | 00071342503422 | FABIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005549 | 18/11/2016 | 200.00 | 00013829970439 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005560 | 18/11/2016 | 200.00 | 00011051174481 | JAMILLE NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005563 | 18/11/2016 | 500.00 | 00005084090396 | FRANCISCO JUCILANIO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005564 | 18/11/2016 | 200.00 | 00008580281407 | MARIA JOSIANE SOUTO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005568 | 18/11/2016 | 250.00 | 00016071891434 | RITA SOUSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005573 | 18/11/2016 | 250.00 | 00009821524427 | ERIKA SIMONI BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005575 | 18/11/2016 | 250.00 | 00070341034452 | MARIA LUCIANA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005546 | 18/11/2016 | 300.00 | 00011761772490 | JANAINA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA REABILITAÇÃO-MILWANKEC, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005548 | 18/11/2016 | 400.00 | 00005020083429 | MARIA RAIMUNDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - VACINAS E ALIMENTOS ORAL E INALANTE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005554 | 18/11/2016 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SEU FILHO MENOR ARTHUR BENICIO DA SILVA QUEIROGA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005556 | 18/11/2016 | 180.00 | 08601007000170 | F. MEDEIROS AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OXIGENIO MEDICINAL PP), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005557 | 18/11/2016 | 220.00 | 00004099594483 | HELENA DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005561 | 18/11/2016 | 400.00 | 00009160089407 | DANUSIA CAVALCANTE DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2005562 | 18/11/2016 | 2006.05 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005566 | 18/11/2016 | 400.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005567 | 18/11/2016 | 200.00 | 00002806203490 | AMADEU RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005569 | 18/11/2016 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005570 | 18/11/2016 | 350.00 | 00004911240407 | KENNEDY KLEBER TELIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005571 | 18/11/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005574 | 18/11/2016 | 1100.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, INJEÇÃO, ARREFICIMENTO, TROCA DE OLEO E ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOJ-5866, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005551 | 18/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005552 | 18/11/2016 | 910.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE RODAS E VULCANIZO DE PNEUS E CÂMARAS DE ÔNIBUS ESCOLARES E NA REFORMA DE PNEUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2005572 | 18/11/2016 | 2501.60 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALFABETO SILABICO MATERIAL EM MDF 350PCS, BALÔES TOP COLORIDO C/50, BARALHO COPAG, BORRACHA, CANETA PAPER MATE 0.7 AZ E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005550 | 18/11/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005553 | 18/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005559 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2005576 | 18/11/2016 | 2502.75 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2005565 | 18/11/2016 | 2001.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005558 | 18/11/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005578 | 21/11/2016 | 40.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005590 | 21/11/2016 | 686.10 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANITARIA, ALCOOL EM GEL 500G, DESINFETANTE NOVO BRILHO, LAVA LOUÇA NOVO REINO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPALDE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005583 | 21/11/2016 | 129.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005579 | 21/11/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005581 | 21/11/2016 | 1670.00 | 00005691736477 | HELDER DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO SETOR TRIBUTARIO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005593 | 21/11/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005577 | 21/11/2016 | 304.69 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS, DESTINADO A CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005585 | 21/11/2016 | 809.29 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS, DESTINADO AO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005591 | 21/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005592 | 21/11/2016 | 364.09 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS, DESTINADO A CRECHE E PRE-ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005594 | 21/11/2016 | 961.50 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS, DESTINADO AO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005582 | 21/11/2016 | 27.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005584 | 21/11/2016 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005586 | 21/11/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005587 | 21/11/2016 | 250.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005588 | 21/11/2016 | 380.00 | 00004924140414 | LUCILIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005589 | 21/11/2016 | 500.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE FORTALEZA/CE, COMO MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 22 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005598 | 21/11/2016 | 285.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, HOSPITAL, NASF E PSF´S. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005580 | 21/11/2016 | 350.00 | 00070802004407 | DANIEL JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005596 | 21/11/2016 | 400.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005597 | 21/11/2016 | 300.00 | 00043649728869 | ANDRESA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005595 | 21/11/2016 | 725.00 | 00095187782487 | JOAO GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005602 | 22/11/2016 | 400.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, 02 CAMBAGEM DIANTEIRO, 02 CAMBAGEM TRASEIRO E SERVIÇO SUSPENSÃO, DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OGD-4915, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005599 | 22/11/2016 | 450.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005604 | 22/11/2016 | 400.00 | 00007979128435 | VANDENILDA FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005605 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005609 | 22/11/2016 | 520.00 | 00070346051495 | CARLOS RAMON LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005613 | 22/11/2016 | 402.50 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TEC PERCAL 150 FIOS, TRICOLINE PLATINUN IMPORTADA 100% ALGODÃO E TECIDO POLIESTER), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005603 | 22/11/2016 | 27307.99 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005608 | 22/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005612 | 22/11/2016 | 350.00 | 00025139622491 | JOANA DARC FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE 2016, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005600 | 22/11/2016 | 12.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005601 | 22/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005606 | 22/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005607 | 22/11/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005610 | 22/11/2016 | 250.00 | 00085378577420 | RAIMUNDO CESARIO PEREIRA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 01 ( UMA ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO NO DIA 24 DE NOVEMBRO/2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005611 | 22/11/2016 | 2800.00 | 19707812000108 | M SELMA NUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÕES DE MATERIAIS NO JORNAL FOLHA REGIONAL COM ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PARA O COMBATE AOS EFEITOS DA SECA E A CONSERVAÇÃO DA ÁGUA NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005614 | 23/11/2016 | 5.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005620 | 23/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005618 | 23/11/2016 | 683.40 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005619 | 23/11/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005622 | 23/11/2016 | 1673.59 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005624 | 23/11/2016 | 69.79 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005628 | 23/11/2016 | 27581.07 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005630 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005631 | 23/11/2016 | 119.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005638 | 23/11/2016 | 250.00 | 00001203982496 | FRANCISCA LINDIMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONCESSAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005639 | 23/11/2016 | 237.76 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A E M MARIA MARTINS LOPES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005615 | 23/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005616 | 23/11/2016 | 335.93 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA 500G, COXA SOBRE COXA DE FRANGO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005617 | 23/11/2016 | 200.00 | 00028500822449 | VICENTE ROSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005623 | 23/11/2016 | 350.00 | 00027051163892 | WANDENKOK VANDERLEI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005633 | 23/11/2016 | 700.00 | 00000090945476 | ADERLANDIA ISMAEL ANTUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM 02 ( DUAS ) DIARIAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE SEC. DE SAUDE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E ESCRITORIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005634 | 23/11/2016 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005637 | 23/11/2016 | 250.00 | 00005366748410 | LADJANIO DINIZ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE MOTORISTA QUE LEVOU PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 24 DE OUTUBRO/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005627 | 23/11/2016 | 400.00 | 00006143949450 | MARIA HELENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005629 | 23/11/2016 | 500.00 | 00006138747496 | FRANCISCA SOLANGE NEVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005632 | 23/11/2016 | 350.00 | 00005527397401 | SELDA MARIA AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005635 | 23/11/2016 | 380.00 | 00009475653880 | MARIA IDOMILDA DO à | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005625 | 23/11/2016 | 504.66 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2005626 | 23/11/2016 | 738.80 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃ DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECIVEIS E NÂO-PERECIVEIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005621 | 23/11/2016 | 949.63 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANITARIA, ALCCOL EM GEL, DESINFETANTE NOVO BRILHO, COPO DESC 180ML, SABÃO EM PÓ, VASSOURA P/ PISO, RODO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005636 | 23/11/2016 | 1000.00 | 00046545964453 | RAIMUNDO ANTUNES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DUAS (02) DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA QUALIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, DIVERSAS SECRETARIAS DO ESTADO DA PARAIBA E ESCRITÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS MACIANA AZEVEDO E JURIDICO PEIXOTO, NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005641 | 24/11/2016 | 790.00 | 00006756098446 | MARIA RAFAELLI PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005674 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005642 | 24/11/2016 | 500.00 | 00009272651417 | FERNANDO DE FREITAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005644 | 24/11/2016 | 300.00 | 00006952731407 | AUDICRECIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005645 | 24/11/2016 | 300.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005647 | 24/11/2016 | 400.00 | 00079045219468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005649 | 24/11/2016 | 250.00 | 00007414035441 | ALINE CAZE DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005651 | 24/11/2016 | 250.00 | 00010538254475 | ALCIENE MARTA DE SOUSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005657 | 24/11/2016 | 300.00 | 00006963591466 | MARIA DO SOCORRO F. MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005669 | 24/11/2016 | 150.00 | 00002395822418 | DORIEDSON ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005671 | 24/11/2016 | 180.00 | 00011878032437 | DAMIAO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE REGULARIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005673 | 24/11/2016 | 250.00 | 00011399030477 | MARIA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005643 | 24/11/2016 | 56.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUP.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DISPENSA DE LICENÇA OFÍCIO Nº 93/2016 PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005653 | 24/11/2016 | 880.00 | 00009457251407 | DAMIAO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005656 | 24/11/2016 | 700.00 | 00002242250493 | FRANCISCO SOBREIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEÍCULOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005663 | 24/11/2016 | 1166.02 | 00067435025453 | CLARENCI LINDOLFO LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE PAINÉIS ELETRICOS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DOS DISTRITOS DE CASINHA DO HOMEM E SÃO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005668 | 24/11/2016 | 730.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005640 | 24/11/2016 | 400.00 | 00005087132421 | WESKCLEY FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005648 | 24/11/2016 | 500.00 | 00006869102490 | MARIA DE JESUS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE ORTESE (COMPRESSOR) PARA SUA FILHA MENOR MICHELY LOPES DO NASCIMENTO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005652 | 24/11/2016 | 200.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005658 | 24/11/2016 | 220.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RISCO CIRURGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005659 | 24/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005660 | 24/11/2016 | 250.00 | 00005579623402 | FRANCISCA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005661 | 24/11/2016 | 250.00 | 00005624869410 | FRANCISCA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME E CONSULTA ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005662 | 24/11/2016 | 268.04 | 07322518000190 | JOAO VERAS DINIZ E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MEDICAMENTOS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005665 | 24/11/2016 | 250.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005670 | 24/11/2016 | 520.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005672 | 24/11/2016 | 300.00 | 00085381144415 | FRANCISCO LOPES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005675 | 24/11/2016 | 250.00 | 00011477749438 | RAI SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005646 | 24/11/2016 | 27856.88 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005650 | 24/11/2016 | 1200.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005655 | 24/11/2016 | 1000.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005664 | 24/11/2016 | 580.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005667 | 24/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2005654 | 24/11/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005666 | 24/11/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005683 | 25/11/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005703 | 25/11/2016 | 1259.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO DARF DO MÊS DE OUTUBRO/2016, NA CONTA 7.500-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005709 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005710 | 25/11/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005678 | 25/11/2016 | 2796.94 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005680 | 25/11/2016 | 500.00 | 00037025184870 | MARIA APARECIDA LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DOS ORIENTADORES DO PNAIC NOS DIAS 28 A 30 DE NOVEMBRO/2015, CONFORME CONCESSAO DE DIARIAS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005681 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005687 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005693 | 25/11/2016 | 937.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2005699 | 25/11/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005701 | 25/11/2016 | 654.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 2005711 | 25/11/2016 | 2376.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00004/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2005712 | 25/11/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2005714 | 25/11/2016 | 2110.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005676 | 25/11/2016 | 430.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO HIDRAULICA, ELETRICA, CORREIA DENTADA E FREIOS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005682 | 25/11/2016 | 300.00 | 00091117950425 | MARIA DOS REMEDIOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005688 | 25/11/2016 | 180.00 | 00004937398407 | MAURA ANA NOGUEIRA PEREIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005689 | 25/11/2016 | 250.00 | 00004077963478 | MARIA GORETE SARMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005690 | 25/11/2016 | 250.00 | 00008849274408 | LIVANILDO AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005691 | 25/11/2016 | 2224.93 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005695 | 25/11/2016 | 280.00 | 00005358696490 | GENECI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005696 | 25/11/2016 | 1131.87 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005698 | 25/11/2016 | 250.00 | 00009573843439 | MARIA DE FATIMA SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005700 | 25/11/2016 | 200.00 | 00003814123425 | EMANUEL VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005704 | 25/11/2016 | 200.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005707 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005692 | 25/11/2016 | 843.20 | 04664814000181 | VITORIA MARIA DE ANDRADE CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CARRINHO BR.MET.TRAM.EXTRAFORT 65L, COLA BRANCA, CADEADO PADO 35MM, TORN. VIQUA P/JARDIM 3/4 PRETA, DISCO CORTE FERRO 7 ALCAR E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005677 | 25/11/2016 | 300.00 | 00004384883420 | RUSSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005679 | 25/11/2016 | 250.00 | 00002168955379 | RUBIELA CAZE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005686 | 25/11/2016 | 250.00 | 00048626520425 | NAIDE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005694 | 25/11/2016 | 350.00 | 00073697060449 | DALVANETE MACHADO TELIS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005697 | 25/11/2016 | 500.00 | 00048478583874 | MARIA JOSIANE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005702 | 25/11/2016 | 200.00 | 00008030903405 | MARIA DE FATIMA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005705 | 25/11/2016 | 500.00 | 00008312315489 | JOSE MARCELIE ALMEIDA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005706 | 25/11/2016 | 380.00 | 00046950594879 | GABRIEL ITALO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005684 | 25/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005708 | 25/11/2016 | 548.34 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS DO AÇÃO SOCIAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005713 | 25/11/2016 | 534.11 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005685 | 25/11/2016 | 846.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005725 | 28/11/2016 | 69.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005729 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005731 | 28/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005727 | 28/11/2016 | 80.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005717 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO BANHEIRO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005719 | 28/11/2016 | 200.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO AÇOUGUE PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005723 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005726 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005734 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO PUBLICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005716 | 28/11/2016 | 120.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A MATERNIDADE FCO WANDERLEY, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005718 | 28/11/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005733 | 28/11/2016 | 250.00 | 00007437578409 | MARCILIA LEITE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA ( 01 ) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ACOMPANHAR COMO ENFERMEIRA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME CONCESSÃO DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005735 | 28/11/2016 | 60.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO POSTO MEDICO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005736 | 28/11/2016 | 250.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005720 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005722 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A CRECHE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005724 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO G ESCOLAR ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005715 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A GARAGEM, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005721 | 28/11/2016 | 1590.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005728 | 28/11/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A PRAÇA LUIZ P DA SILVA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005730 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO CENTRO ATIV. V. F. ANDRADE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005732 | 28/11/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO A SEDE, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005738 | 29/11/2016 | 43.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005745 | 29/11/2016 | 19.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005742 | 29/11/2016 | 660.00 | 15192988000105 | HEGON HENRIQUE DE LIMA CORDEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MOLA IV 260 01P MOLA PARAB IVECO, MOLA IV 260 03P PARAB DEILY E BUCHA MOLA IVECO DAILY), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005749 | 29/11/2016 | 1700.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (KIT EMBREAGEM RIGIDO), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO QSE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005740 | 29/11/2016 | 1300.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005741 | 29/11/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005743 | 29/11/2016 | 320.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS AO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI-5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005744 | 29/11/2016 | 124.00 | 00067626440404 | MARIA LUCENIRA DE ANDRADE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005747 | 29/11/2016 | 230.00 | 00028635192800 | PEDRO ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005748 | 29/11/2016 | 500.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005750 | 29/11/2016 | 200.00 | 00011399030477 | MARIA MICHELE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005751 | 29/11/2016 | 420.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A UMA CONSULTA GINECOLÓGICA E UM EXAME DE COLPOSCOPIA AMBOS REALIZADOS NA SENHORA MARIA DO SOCORRO BARBOSA LOPES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005752 | 29/11/2016 | 43.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005753 | 29/11/2016 | 750.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005739 | 29/11/2016 | 300.00 | 00007114269455 | JOSE MACHADO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005746 | 29/11/2016 | 500.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005737 | 29/11/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005814 | 30/11/2016 | 8803.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005841 | 30/11/2016 | 1000.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005791 | 30/11/2016 | 4370.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005836 | 30/11/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005849 | 30/11/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005866 | 30/11/2016 | 2330.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC AGRICULTURA E DESENV RURAL | Agricultura | Extensão Rural | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005759 | 30/11/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL - LOTAÇÃO - 41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005828 | 30/11/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005760 | 30/11/2016 | 8449.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005766 | 30/11/2016 | 3206.25 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 75 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL PARA PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005780 | 30/11/2016 | 6322.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005786 | 30/11/2016 | 6807.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005787 | 30/11/2016 | 19241.50 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005788 | 30/11/2016 | 13665.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005807 | 30/11/2016 | 7478.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005808 | 30/11/2016 | 16559.65 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005809 | 30/11/2016 | 137.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA SETEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005819 | 30/11/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005833 | 30/11/2016 | 3240.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005835 | 30/11/2016 | 56.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005842 | 30/11/2016 | 14263.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005877 | 30/11/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005755 | 30/11/2016 | 250.00 | 00008518477492 | MARIA LUCIA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005756 | 30/11/2016 | 250.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005764 | 30/11/2016 | 250.00 | 00079247601487 | MARTA GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005769 | 30/11/2016 | 300.00 | 00005014170447 | ELINALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005770 | 30/11/2016 | 350.00 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005773 | 30/11/2016 | 150.00 | 00673834000168 | FUNERARIA SAO SEBASTIAO-FREITAS E ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNERÁRIOS URNA INFANTIL, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005777 | 30/11/2016 | 300.00 | 00035516020425 | FRANCISCO TRAJANO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005779 | 30/11/2016 | 8324.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005782 | 30/11/2016 | 350.00 | 00002807367461 | ILMAR PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005783 | 30/11/2016 | 250.00 | 00086084694560 | RODRIGO FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005798 | 30/11/2016 | 300.00 | 00010682269433 | MARIA DO SOCORRO ALVES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ENERGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005799 | 30/11/2016 | 400.00 | 00009755943463 | MANOEL SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005805 | 30/11/2016 | 200.00 | 00006639147440 | MARIA JUCILEIDE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005811 | 30/11/2016 | 300.00 | 00019583662852 | ESPEDITO SOUTO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005812 | 30/11/2016 | 300.00 | 00003966578425 | ELIVAN FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005817 | 30/11/2016 | 300.00 | 00050297147404 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005823 | 30/11/2016 | 300.00 | 00005554252583 | DILZA DE JESUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESA COM PASSAGENS INTERESTADUAIS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005824 | 30/11/2016 | 350.00 | 00009990661456 | RENATA DE SOUSA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005838 | 30/11/2016 | 300.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005844 | 30/11/2016 | 300.00 | 00004391371448 | ANA CLAUDIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005848 | 30/11/2016 | 3080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005852 | 30/11/2016 | 250.00 | 00070344070450 | CARLOS HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005858 | 30/11/2016 | 250.00 | 00010610902482 | TAMIRES TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005859 | 30/11/2016 | 350.00 | 00003184631486 | MARIA JUCEILDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005867 | 30/11/2016 | 300.00 | 00002723251470 | MARIA DE FATIMA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005873 | 30/11/2016 | 300.00 | 00004299782437 | VALDIR DANTAS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005881 | 30/11/2016 | 500.00 | 00007789210858 | FRANCISCA LEITE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005887 | 30/11/2016 | 500.00 | 00038369555802 | RAIMUNDO JERONIMO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO MORADIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005761 | 30/11/2016 | 5956.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005793 | 30/11/2016 | 660.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA PODA DE ARVORES E LIMPEZA DAS RUAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005794 | 30/11/2016 | 558.00 | 00008995971495 | ANTONIO JOSENILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FRANCISCO VICENTE E CAZUZA VITAL, ALEM DE REPARO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE MEIO-FIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005804 | 30/11/2016 | 880.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005837 | 30/11/2016 | 34797.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005839 | 30/11/2016 | 650.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005843 | 30/11/2016 | 880.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, ALEM DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE MEIO-FIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005850 | 30/11/2016 | 595.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005851 | 30/11/2016 | 880.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005856 | 30/11/2016 | 185.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005880 | 30/11/2016 | 595.00 | 00014058552824 | JESE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005757 | 30/11/2016 | 300.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005758 | 30/11/2016 | 300.00 | 00009579505438 | MIRELLY DAYANA SOARES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005762 | 30/11/2016 | 290.00 | 00001388799405 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005765 | 30/11/2016 | 250.00 | 00004816347461 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CIRURGIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005768 | 30/11/2016 | 820.00 | 00010536171432 | ADAILSON DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005771 | 30/11/2016 | 180.00 | 00006284325428 | MARIA OTILIA QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - EXAME ESPECIFICO - MAMOGRAFIA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005772 | 30/11/2016 | 220.00 | 00001708851437 | MARLYS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005778 | 30/11/2016 | 350.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME - TOMOGRAFIA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005784 | 30/11/2016 | 350.00 | 00002742163450 | HERONIDES FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005785 | 30/11/2016 | 100.00 | 00006239798452 | JOSIENE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005789 | 30/11/2016 | 1300.00 | 00017326382840 | RAIMUNDA NETA MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005790 | 30/11/2016 | 100.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CORREIA DENTADA E ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005792 | 30/11/2016 | 300.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005795 | 30/11/2016 | 908.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA O HOSPITAL FRANCISCA WANDERLEY, USF E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005797 | 30/11/2016 | 33697.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005800 | 30/11/2016 | 180.00 | 00006236409455 | MARIA DE FATIMA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005801 | 30/11/2016 | 250.00 | 00070680577483 | MARIA LEIDIANY FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2005803 | 30/11/2016 | 13580.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005806 | 30/11/2016 | 250.00 | 00012551974470 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005813 | 30/11/2016 | 250.00 | 00002317906439 | MARIA LUCENY LOPES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005815 | 30/11/2016 | 300.00 | 00002929731443 | FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005818 | 30/11/2016 | 247.00 | 00005008273469 | CLEIDIENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005820 | 30/11/2016 | 400.00 | 00052645037453 | MARIA VENTURA DUARTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005825 | 30/11/2016 | 200.00 | 00052711609472 | TEREZA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005827 | 30/11/2016 | 250.00 | 00009067149403 | MANOEL ADRIANO GOMES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005829 | 30/11/2016 | 135.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (JUNTA HOMOCINETICA), DESTINADO AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005831 | 30/11/2016 | 400.00 | 00001597892491 | ALVINO ALVES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - PARA SUA ESPOSA FRANCISCA TEREZA SARMENTO DA SILVEIRA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005832 | 30/11/2016 | 250.00 | 00003075097454 | MARIA JOSE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005840 | 30/11/2016 | 200.00 | 00003175422497 | MARIA DA CONCEICAO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005845 | 30/11/2016 | 350.00 | 00005579588496 | CECILIA GOMES LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005846 | 30/11/2016 | 500.00 | 00005904767420 | MARIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005847 | 30/11/2016 | 250.00 | 00001022018469 | MARIA APARECIDA LOPES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SEU FILHO FRANCISCO ALISSON LOPES, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005853 | 30/11/2016 | 250.00 | 00006898756494 | KALENILDA LEITE TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005854 | 30/11/2016 | 200.00 | 00013650225441 | MARIA MICAELI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005855 | 30/11/2016 | 309.60 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO-DANIEL SILVA DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (DENTMIX TIPO 4 SALMAO 1KG E SELAMAXX), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005860 | 30/11/2016 | 400.00 | 00004371845444 | MARIA LUCIA DA SILVA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005861 | 30/11/2016 | 300.00 | 00019254249874 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME PARA SUA FILHA RAYNARA SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO, DE ACORDO COM A LEI 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005868 | 30/11/2016 | 200.00 | 00007154370467 | GONCALA C. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005870 | 30/11/2016 | 580.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005872 | 30/11/2016 | 320.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005874 | 30/11/2016 | 220.00 | 00004997978418 | LUCICLEIDE TRAJANO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO - DOENÇA, CONSULTA ESPECIALIZADA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI 499/2015, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005875 | 30/11/2016 | 400.00 | 00009196146478 | FRANCINETE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005876 | 30/11/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005882 | 30/11/2016 | 250.00 | 00060235799491 | IRACY LEITE TELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005885 | 30/11/2016 | 13909.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005886 | 30/11/2016 | 7480.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005754 | 30/11/2016 | 23086.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005767 | 30/11/2016 | 470.00 | 00007860759454 | JOSE DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005774 | 30/11/2016 | 615.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MOTO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005781 | 30/11/2016 | 41113.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005796 | 30/11/2016 | 118616.03 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005821 | 30/11/2016 | 11880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005822 | 30/11/2016 | 2640.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005834 | 30/11/2016 | 20708.87 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005857 | 30/11/2016 | 1760.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM L 12.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005863 | 30/11/2016 | 218.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA O CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005864 | 30/11/2016 | 13957.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005865 | 30/11/2016 | 2567.92 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005869 | 30/11/2016 | 8682.75 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005878 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005883 | 30/11/2016 | 520.00 | 00062176587553 | EDMILSON JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SERRA DO COMISSÁRIO NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005763 | 30/11/2016 | 270.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005775 | 30/11/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005802 | 30/11/2016 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005816 | 30/11/2016 | 3960.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005871 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005879 | 30/11/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005884 | 30/11/2016 | 400.00 | 24110256000209 | MANOEL ALVES RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005776 | 30/11/2016 | 4840.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2005810 | 30/11/2016 | 880.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PREPARO DE LANCHES, DESTINADO PARA OS FUNCIONARIOS DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE TRIBUTAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005826 | 30/11/2016 | 750.00 | 00005930013462 | ANA SILVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA TRAV. FRANCISCO FANANCA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2005830 | 30/11/2016 | 3359.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005862 | 30/11/2016 | 284.00 | 00006122729400 | MARCOS DJALVO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EDIFICIO DA SEDE DA PREFEITURA, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005892 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PARA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005890 | 01/12/2016 | 30.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005897 | 01/12/2016 | 515.25 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA PARTE FINANCEIRA, COMPONDO A COMPOSIÇÃO CONTABIL PARA FECHAMENTO DE BALANCETES FINANCEIROS DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005901 | 01/12/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005916 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005917 | 01/12/2016 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMSTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO PUBLICA, TESOURARIA E ALMOXARIFADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005888 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NF 695. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005895 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Cultura | Difusão Cultural | PROMOVER A ARTE E A CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005898 | 01/12/2016 | 204.00 | 05867214000183 | ARAUJO & MATOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (01 BOLA SCALIBU VOLEI MX 4000 S/COSTURA EVA E 01 REDE FUT - CAMPO MASTER FIO 2MM-MIX), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005900 | 01/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005896 | 01/12/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005904 | 01/12/2016 | 880.00 | 00011802996478 | WELLINGTON MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMBATE A DENGUE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005908 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET DESTA EDILIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005913 | 01/12/2016 | 546.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR - GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ABRAÇADEIRA, CONEXÃO ÁGUA, DESCARBONIZANTE, FITA ISOLANTE, JUNTA COLETOR ADMISSÃO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DE PLACA MOI - 5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005915 | 01/12/2016 | 2546.40 | 17210158000199 | RICARDO CARDOSO MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES PLUS, OCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES COM ANTIREFLEXO, OCULOS DE GRAU BIFOCAL E OCULOS DE GRAU PROGRESSIVO), DESTINADO APESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005893 | 01/12/2016 | 9009.42 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ARAME LISO GALVAN, ARGAMASSA 15KG, CABO PP3X4.00PT 100M, CABO DUPLEX, CABO QUADRUPLEX, CAIXA DÁGUA POLIETILENO, TUBO DE ESGOTO 100MM E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005894 | 01/12/2016 | 3908.79 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005903 | 01/12/2016 | 5370.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX GRANS 20L, LUBRAX TOP TURBO 20L E LUBRAX HIDRA 20L, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005905 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00007773799458 | ELIDOMAR FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005906 | 01/12/2016 | 4029.57 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005914 | 01/12/2016 | 1050.00 | 00070232037450 | MAURICIO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005899 | 01/12/2016 | 772.56 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005909 | 01/12/2016 | 871.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005912 | 01/12/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 693. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005902 | 01/12/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NF 694. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005889 | 01/12/2016 | 692.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005891 | 01/12/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, NF 696. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005918 | 01/12/2016 | 512.15 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005907 | 01/12/2016 | 1040.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005910 | 01/12/2016 | 400.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005911 | 01/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005932 | 02/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005926 | 02/12/2016 | 496.63 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005924 | 02/12/2016 | 917.76 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005931 | 02/12/2016 | 777.71 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005929 | 02/12/2016 | 3107.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005933 | 02/12/2016 | 1135.00 | 00026629442857 | BENEDITO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PÓTAVEL ATRAVES DE CARRO-PIPA, PARA ATENDER AS COMUNIDADES RURAIS, QUE ESTÃO EM ESTADO DE CALAMINADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005923 | 02/12/2016 | 1207.74 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005925 | 02/12/2016 | 3221.29 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005920 | 02/12/2016 | 661.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005927 | 02/12/2016 | 3216.65 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2005930 | 02/12/2016 | 1394.99 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ÔNIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005919 | 02/12/2016 | 11.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005921 | 02/12/2016 | 20.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005922 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 983.142-8, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005928 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 100.683-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005934 | 02/12/2016 | 2.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 400.375-6, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005937 | 05/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005945 | 05/12/2016 | 10.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005949 | 05/12/2016 | 200.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CINCO RECARGAS DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005957 | 05/12/2016 | 515.50 | 12713949000118 | GILBERTO VIDERES DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS E AVISOS DIVULGAÇÃO NO PROGRAMA BOM DIA SERTÃO NA 104 FM, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005941 | 05/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005947 | 05/12/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005948 | 05/12/2016 | 821.30 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TINTAS LUX DURA MAIS BALDE BRANCO NEVE, DIALINE - ESM SEC RAP BRANCO NEVE 3,6L, CIMENTO PORTLAND 50 KG, TUBO PVC ÁGUA SOLDAVEL CL 20MM E TUBO PVC ÁGUA SOLDAVEL CL 25MM), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005952 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 15.769-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005939 | 05/12/2016 | 200.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CINCO RECARGAS DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005942 | 05/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2005950 | 05/12/2016 | 1715.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005956 | 05/12/2016 | 889.75 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (THINNER TEMPO COMUM LITRO, ASSENTO SOFT, BACIA JADE ACOPL BRANCO, BALDE CONCRETO PLAST 12L, DISJUNTOR SOPRANO UNIPOLAR PRETO, CABO FOREST 1,5MMX100MM PTO, CABO FOREST 2,5MMX100MM VM E LAMPADA E.C. PRATIK 220X15W), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005955 | 05/12/2016 | 778.50 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (TUBO PVC ÁGUA SOLDAVEL, CORRUGADO 3/4 C/50M PLASTMAN, MAJOPAR - PISO ESM 45X45, PORTA LISA MISTA 2,10 X 60 CM, RALO SIFONADO REDONDO E REATOR ELETRONICO ALTO FATOR), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005935 | 05/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.010-4, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005936 | 05/12/2016 | 2421.69 | 01699112000145 | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEU.PERF.E COSM. TORRES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005938 | 05/12/2016 | 700.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS A POLICLINICA E SAMU, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005940 | 05/12/2016 | 200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO CEO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012016 | 2005943 | 05/12/2016 | 7643.80 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE RECEITAS DE CONSULTAS MEDICAS CONCEDIDAS POR PROFISSIONAIS DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005944 | 05/12/2016 | 450.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005946 | 05/12/2016 | 1075.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (FIO MAL.P/SUT NYLON, LUVA PROC EMBRAMAC G C/100, LUVA PROC EMBRAMAC M C/100 E MASCARA BRANCA ELASTICO CX C/50), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005951 | 05/12/2016 | 1007.50 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CATGUT SIMPLES 4.0 C/AG 3 CR CX 24 ENV, LUVA PROC EMBRAMAC M CX C/100, LUVA PROC EMBRAMAC P CX C/100 E MASCARA BRANCA ELASTICO CX C/50), DESTINADOAO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2005953 | 05/12/2016 | 1138.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ANESTESICO TOPICO BENZOTOP TUTTI-FRUTTI, LIDOCAINA 2% C/V CX C/50 E LIDOCAINA 2% S/V G 20ML C/50, LUVA PROC EMBRAMAC G C/100, LUVA PROC EMBRAMAC MCX C/100 E MASCARA BRANCA ELASTICO CX C/50), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005954 | 05/12/2016 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSF´S, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005964 | 06/12/2016 | 350.00 | 00001846452473 | RAIMUNDO TORRES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FERREIRA DE ANDRADE, SN, CENTRO, SANTA CRUZ/PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS DE FUNCIONAMENTO DA SEDE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005965 | 06/12/2016 | 350.00 | 00011177748487 | TEREZINHA PINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO NASF MUNICIPAL - NUCLEO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA FAMILIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005966 | 06/12/2016 | 1680.00 | 08800543000103 | SONNALY SIMONE DE SA PEREIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 60 CAMISETAS MODELO POLO, DESTINADO AO GRUPO DE IDOSO - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005969 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005963 | 06/12/2016 | 228.00 | 00003715661429 | LUCIA PEREIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005971 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005960 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005961 | 06/12/2016 | 880.00 | 00046747052404 | FRANCISCA SOARES DE SOUSA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2005958 | 06/12/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005959 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005962 | 06/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005967 | 06/12/2016 | 22.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2005968 | 06/12/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005970 | 06/12/2016 | 1350.00 | 00005129497430 | IVALDO GABRIEL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005980 | 07/12/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005981 | 07/12/2016 | 600.00 | 07716548000181 | QUEIROGA & ABRANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP A LASER DE GRANDE PORTE COM MATERIAL DA IMPRESSORA (TONNER) PARA 10.000 IMPRESSÕES MES E TOTAL MANUTENÇÃO CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005982 | 07/12/2016 | 49.28 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005975 | 07/12/2016 | 880.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005983 | 07/12/2016 | 520.00 | 00006859085428 | WELSON MATEUS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2005973 | 07/12/2016 | 978.36 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANITARIA TUBARÃO 2L, ALCOOL EM GEL 500G, BALDE LUMAR 15LTS, COPO DESC COPOBRAS 50 E 180ML, DESINFETANTE NOVO BRILHO 2L, LAVA LOUÇA NOVO REINO MAÇA 2L E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005974 | 07/12/2016 | 1100.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005976 | 07/12/2016 | 495.00 | 00028562113808 | FILOMENA SORAI GOMES FALCHETTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005977 | 07/12/2016 | 250.00 | 00006345113433 | GLEIDSON FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2005979 | 07/12/2016 | 335.02 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005972 | 07/12/2016 | 1300.00 | 00060239808487 | IRACY NASCIMENTO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINA MANUAL JUNTO AOS IDOSOS REFERENCIADOS PELO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005978 | 07/12/2016 | 9000.22 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005984 | 07/12/2016 | 600.00 | 00002659304483 | SEBASTIAO JEANE FERREIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005985 | 07/12/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005999 | 08/12/2016 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006002 | 08/12/2016 | 33.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005991 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005987 | 08/12/2016 | 104.26 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( CLOR CICLOBENZAPRINA, HIDROCLOROTIAZIDA 30/25 MG, CLOR FUORXETINA 30/20 MG E TORVAL CR 30/500 MG ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005988 | 08/12/2016 | 189.78 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ONETOUCH KIT SELECT SIMPLE E FLIXOTIDE 50 MCG ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005993 | 08/12/2016 | 67.75 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( NEOSALDINA 15 ML E AVAMYS 27,5 MCG ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005995 | 08/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005997 | 08/12/2016 | 137.29 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( NATIFA 28/1 MG, CORTICORTEN 20/20 MG E PERIVASC 30/500 MG ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005998 | 08/12/2016 | 98.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A OI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADO EM TELEFONIA DE OI FIXO, DE Nº 3536-1030, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE FRANCISCA WANDERLEY DE OLIVEIRA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006000 | 08/12/2016 | 83.15 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ONETOUCH 50 TIRAS ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006001 | 08/12/2016 | 39.33 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( SYSTANE UL 10 ML ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006003 | 08/12/2016 | 557.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTAMOLOGICA DE SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UM) PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | GARANTIR ESPORTE E LAZER À POPULAÇÃO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005989 | 08/12/2016 | 1000.00 | 12104222000133 | ROSANGELA MARIA DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (APITO PLASTICO, TROFEU PREMIUM, MED GALERA E CARTÃO ARBITRO CAMPO ESPECIAL PVC), DESTINADO PARA TIMES DE MODALIDADES ESPORTIVAS VARIADAS DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005994 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005996 | 08/12/2016 | 85.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO PALCO DA PRAÇA DE EVENTOS ADOLFO JOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005986 | 08/12/2016 | 74.07 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005990 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2005992 | 08/12/2016 | 34.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006006 | 09/12/2016 | 32.49 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006007 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006016 | 09/12/2016 | 0.28 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006019 | 09/12/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006026 | 09/12/2016 | 13.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006023 | 09/12/2016 | 557.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERA€ÇO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006005 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006017 | 09/12/2016 | 1200.00 | 00003415726401 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ADAUTO FERREIRA, REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006030 | 09/12/2016 | 650.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇOES ELETRICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006004 | 09/12/2016 | 1410.00 | 00088564363453 | ANDRE AVELINO FERREIRA | VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SEU VEICULO NO TRANSPORTE DE MUDANÇA DE PESSOAS CARENTES DE JOÃO PESSOA A SANTA CRUZ/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006018 | 09/12/2016 | 871.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DA SAUDE E AO PUBLICO PRESENTE EM EVENTO CIRANDA DE SERVIÇOS, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006021 | 09/12/2016 | 520.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022016 | 2006022 | 09/12/2016 | 1886.40 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( MATERIAL HOSPITALAR ), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006027 | 09/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006008 | 09/12/2016 | 722.00 | 00007759632401 | LUSIMAR FERREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MELHORAR AS VIAS DE ACESSO PÚBLICO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006010 | 09/12/2016 | 905.00 | 00006543095407 | WILTON ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006013 | 09/12/2016 | 1180.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇO E LANCHES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, QUE TRABALHARAM NA RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006025 | 09/12/2016 | 886.00 | 00010274645483 | RONIO CASIMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006015 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006012 | 09/12/2016 | 1387.60 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PARAFUSO, OLEO E BOMBAHIDRA), DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NVE - 4126, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006024 | 09/12/2016 | 850.40 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MECANICA, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NVE - 4126, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2006009 | 09/12/2016 | 2060.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (EUCALIPTOL, SABONETE LIQUIDO 1LT, PAPEL ESTERIL BOBINA 200MMX100MT, ACID GEL 37% AZUL C/03, ALCOOL 70% 1000ML, ALGODÃO HIDROFILO 500G, FLUOR SOLUÇÃO 500ML P/ BOCHECHO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006011 | 09/12/2016 | 280.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 02 BLOCOS DE FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA TRAUMA, 03 BLOCOS DE FICHAS DE REGULAÇÃO MEDICA CLINICA, 02 BLOCOS DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MOVEL FRENTE/VERSO - SAMU, 05 BLOCOS DE PLANILHA PARA ESTATISTICA DE ATENDIMENTO DIARIO - SAMU E 10 BLOCOS ATESTADO MEDICO, DESTINADO AO SAMU, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006014 | 09/12/2016 | 1440.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 75 TALÕES RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, 55 TALÕES RECEITUÁRIO MEDICO COMUM, 03 BLOCOS DE FICHAS INDIVIDUAL DO ADULTO FRENTE/VERSO, 10 TALÓES DE SOLICITAÇÃO DE PROCEDIMENTO, 10 TALÕES DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL, 05 BLOCOS PRESCRIÇÃO MEDICA E 10 BLOCOS DE LAUDO P/SOLICITAÇÃO DE ATEND DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2006020 | 09/12/2016 | 2235.30 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (SUGADOR ODONTOLÓGICO C/40, FITA PARA AUTOCLAVE, PAPEL ESTERIL BOBINA 200MMX100MT, BABADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL C/100 E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO A SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006028 | 09/12/2016 | 100.00 | 09632242000172 | GRAFICA PINTO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÕES DE 10 TALÕES DE PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DA DENGUE-PNCD, DESTINADO A VIGILÂNCIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2006029 | 09/12/2016 | 2509.35 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000ML, COMPRESSÃO GAZE LIRIO C/500, ESPECULO VAG. DESC. M S/LUB, ESPATULA DE AYRES C/100, SERINGA 5ML SEM AG E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006037 | 12/12/2016 | 435.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DENTSCLER, CONSERTO DE FOTOPLIMERIZADOR KONDENTCH DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, 02 CONSERTO DE CUSPIDEIRA, CONSERTO DE VALVULA INTERRUPTORA DO SISTEMA DE ALTA ROTAÇÃO DO GABINETE ODONTOLÓGICA DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL SÃO PEDRO E 03 CONSERTO DO EQUIPO DO GABINETE ODONTOLÓGICO DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006038 | 12/12/2016 | 105.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) TENCIOMETROS, DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006041 | 12/12/2016 | 1005.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO DENTSCLER, CONSERTO DE 01 (UMA) CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONSERTO DE 01 (UMA) AUTOCLAVE CRISTOFOLI 12L DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONT DO CEO, 02 CONSERTO DE REGULADOR DE AR, CONSERTO DE SISTEMA ELÉTRICO DE CADEIRA ODONT DO GABINETE ODONT DO CEO, 03 CONSERTO DO SITEMA DE SUCÇÃO, DESOBSTRUÇÃO DE CUSPIDEIRA DO GAB ODONT 02 CEO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006049 | 12/12/2016 | 670.15 | 00009041268898 | RAIMUNDO JOSE MORAIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006047 | 12/12/2016 | 1655.94 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006031 | 12/12/2016 | 350.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO DO DISTRITO DE SÃO PEDRO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006052 | 12/12/2016 | 300.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO DO SITIO VITORINO - SÃO FRANCISCO/PB PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006042 | 12/12/2016 | 10830.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006060 | 12/12/2016 | 10788.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM INSS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006032 | 12/12/2016 | 6110.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (FUS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006039 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006045 | 12/12/2016 | 175.02 | 10750495000120 | FARMACIA CLINICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( JANUVIA 28/100 MG ), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006054 | 12/12/2016 | 160.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA OFTALMOLÓGICA, DESTINADO AO PACIENTE FRANCISCO IRIANIO BARBOSA LOPES, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006059 | 12/12/2016 | 6054.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO REPASSE PREVIDENCIARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, COMPETENCIA OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172016 | 2006036 | 12/12/2016 | 750.00 | 00007207675470 | ALDEFRAN BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PRESENTES EM EVENTO REALIZADO POR ESTE MUNICIPIO EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DOS PAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00017/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006053 | 12/12/2016 | 10778.13 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006055 | 12/12/2016 | 4512.49 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006058 | 12/12/2016 | 4237.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DO PESSOAL LIGADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006033 | 12/12/2016 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO NO DIA 08/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006043 | 12/12/2016 | 1190.65 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006048 | 12/12/2016 | 1186.25 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006050 | 12/12/2016 | 1243.57 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006051 | 12/12/2016 | 1293.73 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006034 | 12/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 111-6, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006035 | 12/12/2016 | 18.48 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006040 | 12/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006044 | 12/12/2016 | 68.86 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006046 | 12/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006056 | 12/12/2016 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Geral | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS PREFEITURA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006057 | 12/12/2016 | 6243.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006064 | 13/12/2016 | 1030.90 | 00080686206134 | ERMES LUIZ DE QUADROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO AOS ORGÃOS MINISTERIAIS DO GOVERNO FEDERAL, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006065 | 13/12/2016 | 7.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006069 | 13/12/2016 | 234.08 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006083 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006061 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006062 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 2006066 | 13/12/2016 | 1365.00 | 00005527396421 | MARIA VANDERLUCIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006067 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2006070 | 13/12/2016 | 802.40 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO FUNDAMENTAL, EJA, AEE, PRE-ESCOLA E MAIS EDUCAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 2006071 | 13/12/2016 | 4752.00 | 00076881423420 | Sebastiao Martins da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MUFUMBAL AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS00004/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006072 | 13/12/2016 | 2200.00 | 00003843915407 | JOSE ADENUSIO SOARES SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE-ESCOLA, FUNDAMENTAL, EJA, AEE E CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2006073 | 13/12/2016 | 3930.00 | 00085481785404 | SEVERINO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO ÁGUA BRANCA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006078 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006079 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122016 | 2006081 | 13/12/2016 | 1820.00 | 00007257001499 | CARLOS ALBERTO DE LIMA GENUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00012/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006082 | 13/12/2016 | 977.87 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006084 | 13/12/2016 | 397.33 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PERECIVEIS E NÃO - PERECIVEIS), DESTINADA A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EJA, AEE E PRE - ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2006085 | 13/12/2016 | 1820.00 | 00004090260426 | FRANCISCO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃO AO SITIO PANATI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006063 | 13/12/2016 | 880.00 | 00003818887462 | MARIA EVANISIA SOARES ALCANTARA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006074 | 13/12/2016 | 80.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBA D´ÁGUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE AO PSF, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006075 | 13/12/2016 | 300.00 | 07284349000141 | UNICLIN UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPSESAS CORRESPONDENTE A 01 ( UMA ) CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE: DAMIÃO ANANIAS DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2006077 | 13/12/2016 | 492.98 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2006076 | 13/12/2016 | 797.57 | 00002072438403 | JOSE EVILASIO DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E VERDURAS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006080 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006068 | 13/12/2016 | 282.20 | 00093136935420 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES DA SILVEIRA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX E ENCADERNAÇÃO DO BOLSA FAMILIA E RELATÓRIOS DE CAMPANHAS REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006095 | 14/12/2016 | 4797.07 | 00011288571461 | LAIRES KESIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO ESPECIALIZADO DE DIGITAÇÃO E CADASTRAMENTO DO ESUS E PRODUÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 2006100 | 14/12/2016 | 3209.75 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A EXAMES LABORATORIAS REFERENTE A OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00014/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006092 | 14/12/2016 | 160.19 | 16824004000124 | GONZAGA REVENDA DE VEIC. PECAS E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RELE E LAMP. INCAN), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NVE-4126, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006103 | 14/12/2016 | 7.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006104 | 14/12/2016 | 2.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006105 | 14/12/2016 | 16812.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006107 | 14/12/2016 | 1305.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006108 | 14/12/2016 | 816.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006109 | 14/12/2016 | 0.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006110 | 14/12/2016 | 240.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006111 | 14/12/2016 | 381.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006112 | 14/12/2016 | 1486.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006113 | 14/12/2016 | 4.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTES A PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DE ACORDO RECOMENDAÇÕES CITADAS EM OFICIO Nº.0108/2016 - GAPRE, DIRETAMENTE ENVIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, GABINETE DA PRESIDENCIA DESTE MESMO TRIBUNAL, EM QUE ESTA QUANTIA APONTADA NO EMPENHO SERA DEPOSITADA JUNTO A CONTA DO REGIME ESPECIAL DO MUNICIPIO Nº. 350.110-8 DA AGENCIA 1618-7 DO BANCO DO BRASIL S/A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006099 | 14/12/2016 | 280.50 | 00013991113880 | CLAUDIO VICENTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006101 | 14/12/2016 | 200.00 | 00002137101459 | ARNALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE SONDAS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006086 | 14/12/2016 | 8249.98 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006090 | 14/12/2016 | 8493.21 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006094 | 14/12/2016 | 8441.35 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006098 | 14/12/2016 | 8629.51 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006102 | 14/12/2016 | 8721.54 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006087 | 14/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006088 | 14/12/2016 | 488.75 | 00036510629453 | MARIA MADALENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LEITE IN NATURA), DESTINADO AO CEMEI, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006097 | 14/12/2016 | 27861.68 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006089 | 14/12/2016 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006091 | 14/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006096 | 14/12/2016 | 2.53 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 20.220-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006093 | 14/12/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 06, 07/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006106 | 14/12/2016 | 880.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006114 | 15/12/2016 | 3600.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E GERAÇÃO GFIP, SOFTWARES DE TRIBUTOS ( IPTU, ITBI, ISS, NOTA FISCAL E ALVARES ), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006115 | 15/12/2016 | 8.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO,RECUPEREÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006116 | 15/12/2016 | 34537.76 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 6ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTUNES, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 01172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006118 | 15/12/2016 | 19473.41 | 05457283000208 | MINISTERIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006117 | 15/12/2016 | 2000.00 | 00008966849466 | BRUNA CASSIA ESTRELA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AVALIAÇÃO E PREENCHIMENTO DE INDICADORES DO PACTO PELA SAUDE 2016 ATRAVES DO SISTEMA SISPACTO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2006119 | 16/12/2016 | 134.78 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CEBOLA BRANCA E VERMELHA, ALHO, BATATA INGLESA, MAMÃO E MAÇÂ), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006125 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2006126 | 16/12/2016 | 3797.90 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALFABETO SILABICO MATERIAL EM MDF 372 PCS, BALÕES HAPPY DAY 8 C/50, BLOCO LOGICO 43 PCS, BOLA ISOPOR 025MM, 100MM E 200MM, BORRACHA E.V.A. 40X60, CANETA COMPACTOR 0.7 C/50 AZUL E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO IGD, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006131 | 16/12/2016 | 880.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2006137 | 16/12/2016 | 2302.20 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PAPEL 60 BRANCO 66X96, PAPEL CAMURCA, PAPEL COLOR SET 2FACES, PAPEL CREPOM SIMPLES, PAPEL GUACHE SORTIDO, PINCEL CHATO N04, PINCEL CHATO N06 E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006123 | 16/12/2016 | 400.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX ESSENCIAL 1L, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2006136 | 16/12/2016 | 3311.35 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006138 | 16/12/2016 | 3792.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TRM 1L, TOP TURBO 20L E FLUIDO DE FREIO BOSHC 500ML, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006122 | 16/12/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006128 | 16/12/2016 | 9.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006133 | 16/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006134 | 16/12/2016 | 52.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006120 | 16/12/2016 | 650.00 | 22702221000144 | ANA PAULA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VINCULAÇÃO DE MATERIAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2006121 | 16/12/2016 | 4832.30 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006124 | 16/12/2016 | 241.92 | 07637800000167 | LOJAO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (REVESTIMENTO 10X10 CRISTAL VERDE ESCURO STD), DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006130 | 16/12/2016 | 278.10 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 3 IMPRESSORAS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006139 | 16/12/2016 | 700.00 | 00089349580497 | LUCIO FLAVIO ANTUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 02 ( DUAS ) DIARIAS COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NA CONDIÇÃO DE CHEFE DE GABINETE, PARA TRATAR ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A VARIAS SECRETARIAS DO ESTADO, NO DIA 19 E 20/12/2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 2006127 | 16/12/2016 | 3303.40 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006129 | 16/12/2016 | 1624.00 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX TECNO 15W40, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006132 | 16/12/2016 | 850.00 | 16534693000132 | TAIRONE IRANILDO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CABEÇOTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006135 | 16/12/2016 | 250.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006144 | 19/12/2016 | 150.00 | 00010862155401 | VITOR MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006146 | 19/12/2016 | 286.04 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, FARINHA DE TRIGO, MARGARINA 500G, COXA SOBRE COXA DE FRANGO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006152 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006157 | 19/12/2016 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006158 | 19/12/2016 | 350.60 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006161 | 19/12/2016 | 24.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO FUS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006163 | 19/12/2016 | 361.00 | 00009403193492 | ANIELLY RAISSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006141 | 19/12/2016 | 429.68 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006153 | 19/12/2016 | 2.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006156 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006162 | 19/12/2016 | 6.57 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006142 | 19/12/2016 | 1068.07 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006143 | 19/12/2016 | 682.23 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006145 | 19/12/2016 | 2568.68 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032016 | 2006147 | 19/12/2016 | 678.32 | 00073897671468 | Maria Iranilda Duarte | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ALHO, CEBOLA BRANCA, BATATA INGLESA, CEBOLA VERMELHA, INHAME, PIMENTÃO E MAÇA), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00003/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006148 | 19/12/2016 | 579.47 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEICULOS MDE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Médio | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006149 | 19/12/2016 | 60.68 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 22.553-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006150 | 19/12/2016 | 3662.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006151 | 19/12/2016 | 170.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO AO MDE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006154 | 19/12/2016 | 3847.52 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006155 | 19/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRIÇÃO ESCOLAR | DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006159 | 19/12/2016 | 1926.95 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006160 | 19/12/2016 | 1022.26 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006140 | 19/12/2016 | 242.90 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO - PERECÍVEIS), DESTINADO AO CRAS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006166 | 20/12/2016 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADA AO PAB, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006168 | 20/12/2016 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A VIGILÂNCIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ENEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006164 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006165 | 20/12/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006169 | 20/12/2016 | 0.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 400.375-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006167 | 20/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006174 | 21/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006175 | 21/12/2016 | 309.30 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR DINIZ LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA, REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006171 | 21/12/2016 | 9.85 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006172 | 21/12/2016 | 1.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006173 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 100.683-5, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006170 | 21/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006177 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006178 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00004761961830 | MANOEL SARMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PROF. JOÃO ANTUNES, 46 BAIRRO SÃO FRANCISCO, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006179 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.896-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006188 | 22/12/2016 | 32.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006192 | 22/12/2016 | 899.64 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 15:00 HORAS E 30 MINUTOS DE SERVIÇOS DE ESTALAÇÃO, REVISÃO MOTOR PARTIDA E ALTERNADOR ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MANUTENÇÃO NA CAIXA DE MARCHA E CAIXA DE DIREÇÃO, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA NQR - 5608, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006193 | 22/12/2016 | 133.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADO AO MDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006180 | 22/12/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006186 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006182 | 22/12/2016 | 109.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DELEGACIA, COMPETENCIA DEZEMBRO/2016, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006181 | 22/12/2016 | 500.00 | 00005030026401 | DAMIANA DE ANDRADE LOPES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006185 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006187 | 22/12/2016 | 441.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 7:00 HORAS E 50 MINUTOS DE SERVIÇOS NA CAIXA DE MARCHA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQH - 8212, A CARGO DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006176 | 22/12/2016 | 1664.00 | 07840219000148 | SERTÇO AUTO PE€AS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (KIT EMBREAGEM FIAT 190MM, PIVO DE SUSPENSÃO, MANGOTE FILTRO AR, BASE CX MAR, AMORTECEDOR DIANTEIRO, COXIM AMORTECEDOR, ROLAMENTO, BUCHA BARRA SUSPENSÃO, BOBINA DE IGNIÇÃO E KIT DA JUNTA FIXA), DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS NQG - 2360 E NQG - 2390, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006191 | 22/12/2016 | 1264.47 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006183 | 22/12/2016 | 900.00 | 00010045305447 | GEAN KENIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NO SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006184 | 22/12/2016 | 1000.00 | 00070235250414 | MATHEUS ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006189 | 22/12/2016 | 1500.00 | 00006898757466 | JOSE ANTUNES DE OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006190 | 22/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.791-4, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006194 | 22/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006198 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006203 | 23/12/2016 | 1505.01 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIARIO PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA DA FAMÍLIA - PAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006212 | 23/12/2016 | 400.00 | 00008885961460 | MAYARA FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2006221 | 23/12/2016 | 401.80 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO IGD, A CARGO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006213 | 23/12/2016 | 11392.00 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006223 | 23/12/2016 | 23.55 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006197 | 23/12/2016 | 350.00 | 00008665685499 | JOSE JANUARIO PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006200 | 23/12/2016 | 566.90 | 17210158000199 | RICARDO CARDOSO MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES FOTOCROMATICA), DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006201 | 23/12/2016 | 732.99 | 17210158000199 | RICARDO CARDOSO MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OCULOS DE GRAU PROGRESSIVO FOTOCROMATICO), DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006209 | 23/12/2016 | 350.00 | 00037440683404 | FLAUDIMAR LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006211 | 23/12/2016 | 1100.00 | 00004368512456 | JULIO CESAR DE A.ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006219 | 23/12/2016 | 500.00 | 00003348173400 | VALERIO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS NECESSIDADES DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA A INSTALAÇÃO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232016 | 2006224 | 23/12/2016 | 9601.85 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR (SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML C/25, SORO FISIOLOGICO 100ML, SORO GLICOSADO 500ML CX X/25 E SORO RINGER C/ LACTATO 500ML CX C/24), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2006227 | 23/12/2016 | 9600.42 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA PARA INJEÇÃO 10ML, ATROPINA 0,25 INJ, BENZETACIL 1200MU INJ, BENZILPENICILINA BENZATINA, BUSCOPAN COMPOSTO INJ, BUSCOPAN SIMPLES INJ E DEMAIS MEDICAMENTOS), DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006228 | 23/12/2016 | 350.00 | 00004846703444 | RITA FRANCISCA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - TRATAMENTO DE SAUDE - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006229 | 23/12/2016 | 401.35 | 17210158000199 | RICARDO CARDOSO MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES), DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006232 | 23/12/2016 | 998.87 | 17210158000199 | RICARDO CARDOSO MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES 1.61 COM ANTIREFLEXO), DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2006235 | 23/12/2016 | 9607.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ADRENALINA INJETAVEL, CEFALOTINA 1G INJ, CEFTRIAXONA 1G IV, CIMETIDINA 150MG INJ, DIAZEPAM SOLUÇÃO INJ, DICLOFENACO DE SODIO 75MG/3ML E DEMAIS MEDICAMENTOS),DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006242 | 23/12/2016 | 233.00 | 00034297773805 | JUDIVAN SARMENTO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 361/2007, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006244 | 23/12/2016 | 880.00 | 00004743763460 | MARILENE SOUTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NA UBS-SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SANTA CRUZ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006246 | 23/12/2016 | 1199.89 | 17210158000199 | RICARDO CARDOSO MACHADO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (OCULOS DE GRAU VISÃO SIMPLES TRIVEX COM ANTIREFLEXO), DESTINADO A PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006199 | 23/12/2016 | 8836.67 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006214 | 23/12/2016 | 500.00 | 00003363626410 | ERIVANEIDE IZABEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006217 | 23/12/2016 | 500.00 | 00000131924427 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006220 | 23/12/2016 | 350.00 | 00000851602886 | HIGINO AVELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ALUGUEL TEMPORARIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006222 | 23/12/2016 | 500.00 | 00009796284405 | DAIANE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006230 | 23/12/2016 | 250.00 | 00005063902413 | LIDIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006233 | 23/12/2016 | 500.00 | 00088561445491 | MARIA JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006236 | 23/12/2016 | 350.00 | 00070719346495 | LEANDRO TRAJANO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE ALUGUEL TEMPORÁRIO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006239 | 23/12/2016 | 9512.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE REPASSE PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, INFRAESTRUTURA, AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006202 | 23/12/2016 | 605.00 | 00014058552824 | JESE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006204 | 23/12/2016 | 880.00 | 00012826943405 | FRANCISCO LUCIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006216 | 23/12/2016 | 605.00 | 00008995971495 | ANTONIO JOSENILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE MEIO-FIO DAS RUAS MANOEL VICENTE E CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006218 | 23/12/2016 | 806.00 | 00080602258472 | FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006243 | 23/12/2016 | 880.00 | 00085619256715 | FRANCIVAL JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE ESGOTOS, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006245 | 23/12/2016 | 880.00 | 00002963820437 | EDMILSON FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006247 | 23/12/2016 | 880.00 | 00071440912475 | MATHEUS HENRIQUE DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006248 | 23/12/2016 | 965.00 | 00009824186476 | JUCELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006249 | 23/12/2016 | 605.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006250 | 23/12/2016 | 605.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE MEIO-FIO, PREPARO DE TERRENO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006234 | 23/12/2016 | 505.00 | 00070344764460 | KLEBY HENRIQUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM SEU SOM EM EVENTOS REALIZADOS PELO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006240 | 23/12/2016 | 880.00 | 00010006102417 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006210 | 23/12/2016 | 17829.66 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006215 | 23/12/2016 | 17829.07 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 007. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006231 | 23/12/2016 | 6.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PARCELAMENTO DA DÍVIDA CONTRATADA | PAGAMENTO DE INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006238 | 23/12/2016 | 17828.61 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME ACORDO Nº 01265/2013, PARCELA Nº 010. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006251 | 23/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006195 | 23/12/2016 | 880.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006196 | 23/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.896-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006205 | 23/12/2016 | 880.00 | 00003551456429 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006206 | 23/12/2016 | 3215.95 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006207 | 23/12/2016 | 22802.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006208 | 23/12/2016 | 3293.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006225 | 23/12/2016 | 22679.43 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006226 | 23/12/2016 | 650.00 | 00005433362477 | JOAQUIM JANUARIO MOREIRA LOBO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006237 | 23/12/2016 | 8889.91 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (CRECHE E MDE 10%), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006241 | 23/12/2016 | 965.00 | 00030931053404 | JOSE BELARMINODE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006259 | 26/12/2016 | 1040.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006262 | 26/12/2016 | 600.00 | 00016163672453 | RAIMUNDO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS, PARA INSTALAÇAO DE UM CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADO NO SITIO TABULEIRO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006263 | 26/12/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO KOMBI DE PLACA : NQR-5608, DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NF 703. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006273 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006257 | 26/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 345-3, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006267 | 26/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006271 | 26/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006276 | 26/12/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006254 | 26/12/2016 | 1183.66 | 02449992040972 | VIVO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE COM SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LIGAÇÕES DISPONIVEIS EM LINHAS DE CELULARES DISPONIVEIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006269 | 26/12/2016 | 1547.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS COMEMORATIVOS PARA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006270 | 26/12/2016 | 200.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CINCO TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2006274 | 26/12/2016 | 151.68 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA SANITARIA TUBARÃO 2L, COPO DESC COPOBRAS TRANSPARENTE 180ML, COPO DESC COPOBRAS 50ML, PASTILHA SANITARIA DESODOR LAVANDA, SABÃO EM PÓ SACHE BRILHANTE 500G, LAVA PISOS GUARANI FLORAL 2L, ALCOOL EM GEL BRILUX 500G E DESINFETANTE KALIPTO LAVANDA 2L), DESTINADO A SEDE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006275 | 26/12/2016 | 1050.00 | 00008682828472 | JOAO BOSCO DE NAZARE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA GERENCIA DE SERVIÇOS PUBLICOS, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006266 | 26/12/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 701. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006279 | 26/12/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 658. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006280 | 26/12/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 668. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006281 | 26/12/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA: OGD-4915, PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NF 683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006260 | 26/12/2016 | 200.00 | 15676341000159 | SUELDO LIBEM ARAUJO DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CINCO RECARGAS DE TONERS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006264 | 26/12/2016 | 1706.69 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ACHOCOLATADO 3 CORAÇÕES 400G, CALDO MAGGI DE GALINHA 21G, SARDINHA RUBI OLEO 130GR, ARROZ CAÇAROLA BRANCO 1KG, ARROZ CAÇAROLA PARBOILIZADO 1KG, CARNEDE SOL COXÃO MOLE E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2006277 | 26/12/2016 | 366.61 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RODO VO MINA 40CM, COPO DESCARTAVEL 50ML, ÁGUA SANITARIA 2L, LAVA LOUÇAS 2L, COPO DESC 180ML, ESPONJA, DESINFETANTE KALIPTO 2L E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO HOSPITAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006278 | 26/12/2016 | 900.00 | 00028299159415 | JOSE CARLOS FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E ASSESSORIA NA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272016 | 2006282 | 26/12/2016 | 98812.27 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CHASSI: 988226125HKA93661 - MOTOR 55261647804713 - FIAT/TORO FREEDOM MT D4 IAP010000V979841: TIPO CAMIONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DESANTA CRUZ, PROCESO LICITATÓRIO 00027/2016 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 0052/2016. | 00000000 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Equipamentos |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272016 | 2006283 | 26/12/2016 | 8337.73 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEICULO CHASSI: 988226125HKA93661 - MOTOR 55261647804713 - FIAT/TORO FREEDOM MT D4 IAP010000V979841: TIPO CAMIONETE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DESANTA CRUZ, PROCESO LICITATÓRIO 00027/2016 - MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL E CONTRATO 0052/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006252 | 26/12/2016 | 438.15 | 03820791000275 | FARMACIA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE PROLOPA 200/50MG, DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2006253 | 26/12/2016 | 5566.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (APLICADOR DYCAL SIMPLES, ALCOOL 70 EMB 1LITRO, ACIDO GEL 37% C/3 AZUL MAQUIRA, AGULHA GENGIVAL 30G CURTA C/100, EUCALIPTOL 10ML, FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M, FLUORSUL GEL ACID. MORANGO 200ML E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO SAUDE BUCAL, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 2006255 | 26/12/2016 | 5246.90 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS & LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ALCOOL 70 EMB 1LITRO, ALGODÃO HIDROF. ROLO HOSP 500GR, ESPARADRAPO 10CM X 4,5 MT, ESPECULO VAG DESC M, FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M, FIO NYLON PRETO E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO S. FAMÍLIA, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00002/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006256 | 26/12/2016 | 15.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006261 | 26/12/2016 | 614.05 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006265 | 26/12/2016 | 2400.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA: OGD-4925, DESTINADO AO PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, NF 702. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2006268 | 26/12/2016 | 656.85 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESC COPOBRAS 180ML, BOM AR LAVANDA, PASTILHA SANITARIA, DET PO BRILHANTE 500G, RODO VO MINA 40CM, VASSOURA , DESINFETANTE KALIPTO LAVANDA 2L E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO PSF, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182016 | 2006258 | 26/12/2016 | 109.54 | 06172643000107 | RAIMUNDA ALVES DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (COPO DESC COPOBRAS TRANSPARENTE 180ML E 50ML, DESINFETANTE KALIPTO LAVANDA 2L, ÁGUA SANITARIA TUBARÃO 2L, ALCOOL EM GEL, ESPONJA DP FAE, ESPONJA DE AÇO ASSOLAN 60G E DEMAIS MATERIAIS), DESTINADO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00018/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006272 | 26/12/2016 | 2800.00 | 08060934000120 | INTELIGÊNCIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE 01 ( UM ) VEICULO DE 4 PORTAS, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELÉTRICA, TRAVA AUTOMÁTICA NAS PORTAS, AIRBAG, MOTOR 1.4 A 2.0, CAPACIDADE PARA 5 PASSAGEIROS, VIDROS ELETRICOS, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NF 704. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006291 | 27/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006299 | 27/12/2016 | 740.33 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006285 | 27/12/2016 | 3599.03 | 09175183000150 | F R OLIVEIRA BICICLETA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (MOBIL SUPER MOTO 24X1L, PNEU 90/90 THORAX E CAMARA KA 17 KENDA), A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006286 | 27/12/2016 | 2016.26 | 41118605000169 | JOSE EUDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PERECIVEIS E NÃO PERECIVEIS), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006293 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152016 | 2006294 | 27/12/2016 | 57.74 | 24476672000136 | FABIANA ALVES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (BANDEJA DE OVOS C/15 UNID, COXA SOBRE COXA DE FRANGO, BISCOITO CREAM CRAKER INTEGRAL E COENTRO SECO), DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00015/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006295 | 27/12/2016 | 250.00 | 00007818892435 | JOAO PAULO DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A 01 (UMA) DIARIA COM DESTINO À CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006296 | 27/12/2016 | 60.00 | 20648446000134 | JEAM MACIEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, DESTINADO AO VEICULO DOBLÔ DE PLACA MOI-5499, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006297 | 27/12/2016 | 500.00 | 00002414397446 | EUGENIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006301 | 27/12/2016 | 1164.97 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006302 | 27/12/2016 | 987.41 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006303 | 27/12/2016 | 3180.90 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006298 | 27/12/2016 | 10000.10 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (BALDE CONCRETO PLAST 12L, BOCAL FOXLUX ADAPTADOR C/PLUG, CAIXA DÁGUA 1000L, CAIXA DE POLIETILENO 500L C/TAMPA, CAIXA DE MEDIDOR, CAIXA DE LUZ, CAIXA PLASTICA, TUBO ELETRODUTO NORDESTE SOLD 25MM 3M E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006292 | 27/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO D.O NO DIA 24/12/2016, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006284 | 27/12/2016 | 31.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006287 | 27/12/2016 | 11.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 15.821-6, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006289 | 27/12/2016 | 4.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006288 | 27/12/2016 | 1040.00 | 00009962856442 | NAUM ISMAEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA DE DANÇA NA ESCOLA ADAUTO FERREIRA, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006290 | 27/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006300 | 27/12/2016 | 890.00 | 00008000622483 | Carlos Henrique Nogueira Lopes | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE VIDROS DA CRECHE E ÔNIBUS ESCOLAR, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006304 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006309 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007065669475 | MARIA DO CARMO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2006314 | 28/12/2016 | 5900.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 900/20 P), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006315 | 28/12/2016 | 991.00 | 00069302170187 | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2006324 | 28/12/2016 | 4629.32 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO MDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006329 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005713274438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES LOPES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006333 | 28/12/2016 | 520.00 | 00024637937833 | RUBENS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006336 | 28/12/2016 | 750.00 | 00012177979471 | AMANDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006338 | 28/12/2016 | 880.00 | 00008885952470 | FRANCISCA AURICELIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006345 | 28/12/2016 | 980.00 | 00004816346490 | ANA LICIA FERNANDES NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006351 | 28/12/2016 | 17.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006355 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005713274438 | MARIA DO SOCORRO ANTUNES LOPES NOBRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006364 | 28/12/2016 | 815.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CÂMARAS DE ÔNIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006365 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005246320499 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006381 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007231889476 | FAGNER FURTADO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006382 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007095920435 | FERNANDA FERNANDES MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2006383 | 28/12/2016 | 4095.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 750/16 R), DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006386 | 28/12/2016 | 520.00 | 00006108173459 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006389 | 28/12/2016 | 670.00 | 00012177979471 | AMANDA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006323 | 28/12/2016 | 1.43 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006327 | 28/12/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2006350 | 28/12/2016 | 3030.10 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006352 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006358 | 28/12/2016 | 36.96 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006363 | 28/12/2016 | 1615.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, TERMOS DE PARCERIA, ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONVENIO E ACOMPANHAMENTO JUNTO AOS MINISTERIOS E SECRETARIA DE ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006370 | 28/12/2016 | 535.00 | 00023724960425 | JOSE FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS NA PARTE FINANCEIRA, COMPONDO A COMPOSIÇÃO CONTABIL PARA FECHAMENTO DE BALANCETES FINANCEIROS, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006341 | 28/12/2016 | 880.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006360 | 28/12/2016 | 880.00 | 00016776953821 | ANA SIMONE PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006366 | 28/12/2016 | 400.00 | 00000897178483 | LUCAS RAMON DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006306 | 28/12/2016 | 650.00 | 00012459811888 | FRANCISMAR LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006308 | 28/12/2016 | 605.00 | 00014058552824 | JESE PINTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006310 | 28/12/2016 | 905.00 | 00025250024823 | FRANCISCO RICARDO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006312 | 28/12/2016 | 520.00 | 00027233262845 | FRANCISCO DE ASSIS ISMAEL SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006313 | 28/12/2016 | 520.00 | 00070232140464 | FRANCISCO LEANDRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO - FIO EM RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006318 | 28/12/2016 | 880.00 | 00007000385405 | FRANCISCO SAMUEL SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006319 | 28/12/2016 | 550.00 | 00070342834436 | JOSE CARLOS LOURENCO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VARRIÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS E RUA FRANCISCO VICENTE E RETIRADA DE ENTULHOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2006322 | 28/12/2016 | 7600.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 275/80 R225 HSR2), DESTINADO AO VEICULO CAÇAMBA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006325 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005432256401 | FRANCISCO FERREIRA DO N.FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA LAVANDERIA PUBLICA NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006326 | 28/12/2016 | 880.00 | 00052281310434 | MANOEL LUCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006328 | 28/12/2016 | 1150.00 | 00080602088453 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DE CONHA DA RETROESCAVADEIRA, APONTAMENTO DE FERRO PARA CALÇAMENTO E TESOURA DE PODA, SOLDA DE TRATOR, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006330 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO DISTRITO DE SÂO PEDRO A DIVISA COM O MUNICIPIO DO LASTRO, SOUSA E SITIO SANTA ROSA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006331 | 28/12/2016 | 605.00 | 00008995971495 | ANTONIO JOSENILSON DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PAVIMENTAÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE MEIO-FIO DAS RUAS MANOEL VICENTE E CAZUZA VITAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006332 | 28/12/2016 | 1760.00 | 00008594629435 | ALEXANDRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS E PRAÇA LUIZ SILVA, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006335 | 28/12/2016 | 880.00 | 00005509596457 | FRANCISCO MANOEL NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006342 | 28/12/2016 | 460.00 | 00004911241470 | LUCELIO ISMAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE RAMOS E ENTULHOS DE RUAS DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006346 | 28/12/2016 | 450.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006349 | 28/12/2016 | 880.00 | 00071201119499 | JANDUI MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006353 | 28/12/2016 | 880.00 | 00025351345862 | FRANCISCO FERREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006354 | 28/12/2016 | 520.00 | 00005768354476 | MARIA DA CONCEICAO ANTUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TRABALHADORES DA PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS FCO VICENTE, MANOEL VICENTE E JOAQUIM VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006356 | 28/12/2016 | 520.00 | 00070232220492 | RUAN DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO-FIO EM RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006359 | 28/12/2016 | 605.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS MANOEL VICENTE, FRANCISCO VICENTE E JOAQUIM VICENTE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006361 | 28/12/2016 | 520.00 | 00011354612442 | WANDERSON FERREIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006362 | 28/12/2016 | 605.00 | 00006692910480 | FRANCISCO JUNIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS DE MEIO-FIO, PREPARO DE TERRENO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006367 | 28/12/2016 | 650.00 | 00016014375449 | FRANCISCO JOSE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SAIBRO PARA REFORMA DO MATADOURO E CASA DO IDOSO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006368 | 28/12/2016 | 1300.00 | 00003513844484 | FRANCISCO DAS CHAGAS MAIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO LAGOA DO JUNCO AO SITIO TIGRE, ALIVIO E PONTA DA SERRA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006371 | 28/12/2016 | 1015.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS E CÂMARAS DE MAQUINAS E CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006373 | 28/12/2016 | 630.00 | 00005679890461 | LEANDRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006375 | 28/12/2016 | 780.00 | 00046099166491 | FRANCIMILDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOQUE DE VEICULO PARA A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA/PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006378 | 28/12/2016 | 460.00 | 00045911729881 | MATEUS FRANCISCO LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DE RUAS, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006380 | 28/12/2016 | 605.00 | 00011555075410 | FRANCISCO FERNANDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006385 | 28/12/2016 | 605.00 | 00045981175400 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, PREPARO DE TERRENO, SERVIÇOS DE MEIO-FIO E PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAZUZA VITAL E MANOEL VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006320 | 28/12/2016 | 8488.45 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PATRONAL PARA AUXILIAR NA TAXA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016, CONFORME LEI Nº 382/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006305 | 28/12/2016 | 500.00 | 00058622462404 | MANOEL NASCIMENTO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COSERTO E VULCANIZO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006307 | 28/12/2016 | 520.00 | 00029987847803 | LENILDA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UBS DO DIST DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006311 | 28/12/2016 | 820.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006316 | 28/12/2016 | 450.00 | 00001669614425 | JESSICA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006317 | 28/12/2016 | 880.00 | 00006048203489 | LUCIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006321 | 28/12/2016 | 750.00 | 00008899987440 | ANTONIO MARCOS MARTINS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTAS PARA UBS DO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006339 | 28/12/2016 | 880.00 | 00003482119457 | FRANCISCO DAS CHAGAS ISMAEL PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006344 | 28/12/2016 | 630.00 | 00007405223451 | MARIA SINELANDIA MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006347 | 28/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006348 | 28/12/2016 | 371.00 | 00001673752454 | FRANCISCO RAFAEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006357 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00070344119483 | ANDREA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000092016 | 2006369 | 28/12/2016 | 3206.54 | 13094898000156 | Eliane do Nascimento Campos | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00009/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006374 | 28/12/2016 | 820.00 | 00005960290472 | FRANCISCO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006376 | 28/12/2016 | 880.00 | 00008366134490 | FRANCISCO DAS CHAGAS JéNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EMERGENCIAL, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006379 | 28/12/2016 | 520.00 | 00004122354471 | Cosmo Ferreira da Cruz | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADO A PESSOAS CARENTES, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006384 | 28/12/2016 | 500.00 | 00000932595650 | FILOMENA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006387 | 28/12/2016 | 1000.00 | 00006564661460 | MARIA VERUSKA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E APLICAÇÃO DE VACINAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Infra-Estrutura Urbana | VALORIZAR OS ESPAÇOS FÍSICOS | CONST. DE ACADEMIAS DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022012 | 2006390 | 28/12/2016 | 31478.24 | 11303024000136 | PRECISA CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES A 3ª MEDIÇÃO, REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAUDE(MODALIDADE AMPLIADA) NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA DE Nº. 1.401 DE 15 DE JUNHO/2011, DE ACORDO COM O MINISTERIO DA SAUDEE PROCESSO LICITATORIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO DE Nº. 002/2012, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00562013 | 51 | Transferência de Convênios - Saúde - Federal | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2006337 | 28/12/2016 | 820.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 175/70R13 G, DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2006343 | 28/12/2016 | 820.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 175/70R13 G, DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006372 | 28/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006377 | 28/12/2016 | 400.00 | 00007951222410 | FRANCISCO TIAGO ANTUNES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET, DESTINADO AOS PSF´S, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016, A CARGO DO FUNDO DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006388 | 28/12/2016 | 7.85 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.074-0, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006340 | 28/12/2016 | 412.60 | 00391528000139 | REBOQUE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE VEICULO VW FOX PRATA, PLACA PB DE CAJAZEIRAS/PB PARA JUAZEIRO DO NORTE/CE, A CARGO DA CHEFIA DO GABINETE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERV. DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006334 | 28/12/2016 | 570.00 | 00007230895405 | WEGLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO MUSICAL DA BANDA MARCIAL 12 DE JUNHO PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DO PETI, DESTE MUNICIPIO - SERV. DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006402 | 29/12/2016 | 4124.00 | 00073815624487 | MARILDA PERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA NOS PROGRAMAS PSB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006406 | 29/12/2016 | 166.00 | 10550286000132 | DANTAS AUTO PECAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS ( ELETRO BOMBA DE COMBUSTÍVEL, FILTRO COMBUSTÍVEL, VELA DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR E CORREIA DENTADA ), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD - 4915, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006417 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFA DEBITADA EM C/C 45.817-1, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, ATRAVES DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006395 | 29/12/2016 | 8132.68 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (NASF, PSF, SAUDE BUCAL, ACS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006396 | 29/12/2016 | 586.14 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232016 | 2006398 | 29/12/2016 | 2596.00 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (ÁGUA DEIONIZADA 5LT, LUVA PROC EMBRAMAC G C/100, M CX C/100, P CX C/100 E MASCARA BRANCA ELASTICO CX C/50), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00023/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006400 | 29/12/2016 | 1271.27 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (ACE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006401 | 29/12/2016 | 31.40 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.011-2, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 2006409 | 29/12/2016 | 1002.20 | 04064641000160 | DIMEDONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (LIDOCAINA 2% INJ, LIDOCAINA CLORIDRATO 2% GELEIA, SORO FISIOLOGICO 0.9% 500ML C/25 E SULFADIAZINA PRATA 10MG), DESTINADO AO PAB, A CARGO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00001/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006413 | 29/12/2016 | 23.55 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCARIAS DESCONTADA DA C/C 624.013-9, ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006415 | 29/12/2016 | 5559.56 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE (CEO, SAMU E PLANTONISTAS), REFERENTE AO 13º SALARIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006392 | 29/12/2016 | 34.40 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2006407 | 29/12/2016 | 2400.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 205/75R16), DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MQH-8212, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 2006412 | 29/12/2016 | 1308.00 | 07189346000129 | AUTO PEÇAS SAO FRANCISCO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (PNEU 175/70R14), DESTINAO A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA MOI-5499, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00008/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006416 | 29/12/2016 | 1750.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISORIA 621/2013 CONVERTIDA EM LEI PELO CONGRESSO NACIONAL Nº 12.871/2013 PROGRAMA MAIS MEDICOS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006418 | 29/12/2016 | 3500.00 | 08624244000157 | CASIMIRO & SUCUPIRA LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS NOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006419 | 29/12/2016 | 1595.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006420 | 29/12/2016 | 3000.00 | 00003279083435 | JOSE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, REPARO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006422 | 29/12/2016 | 1353.36 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006425 | 29/12/2016 | 883.33 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006427 | 29/12/2016 | 2959.27 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006397 | 29/12/2016 | 3065.19 | 07702379000120 | GERACI CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (RELE FOTOELETRICO, PORTA LISA P/ PINTURA, TRINCHA ATLAS REF 300/1, 300/6, 300/5, ILUMI PLAFON C/BORNER PRETO, LUVA ESGOTO PRIM 100MM C/10, LUVA 75MM, LUVA SOLDAVEL PLASTUBOS 32MM E DEMAIS MATERIAIS), A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006391 | 29/12/2016 | 520.00 | 00000836213424 | LINDBERGH PATRICIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM GRUPO MUSICAL FORRÓ DA HORA NA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DAS RUAS FCO VICENTE E JOAQUIM VICENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006408 | 29/12/2016 | 800.00 | 00005131122430 | JOCILDO BEZERRA DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE EVENTO, REALIZADO POR ESTA EDILIDADE, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006424 | 29/12/2016 | 1000.00 | 00073815446449 | GERALDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO NO SITE FOLHA DO SERTÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E MANIFESTAÇÃO ARTÍSTICAS E CULTURAIS | FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006428 | 29/12/2016 | 1580.00 | 00006665692400 | ALINE GONCALVES SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 45 BOLOS DESTINADO A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E DISTRIBUIÇÃO DE BOLOS A POPULAÇÃO PRESENTE, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006393 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2006394 | 29/12/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006403 | 29/12/2016 | 11.00 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 57-8, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2006405 | 29/12/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006410 | 29/12/2016 | 312.62 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A DESCONTO DE TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 56-0, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006411 | 29/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042016 | 2006414 | 29/12/2016 | 2000.00 | 21508760000184 | G & V ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A CPL E A COMISSÃO DE PREGÕES E LICITAÇÕES DESTE MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00004/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006421 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00005691736477 | HELDER DE LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DO SETOR TRIBUTARIO E SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092016 | 2006423 | 29/12/2016 | 23500.00 | 23076345000124 | GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E AUDITORIA TRIBUTÁRIA PARA ASSESSORAMENTO AO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS, VISANDO LEVANTAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS JUNTO A INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME PROCESSO INEXIGIVEL 00009/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006426 | 29/12/2016 | 550.00 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006399 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | CONSTRUÇÃO,RECUPEREÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006404 | 29/12/2016 | 11737.54 | 16600654000196 | MAXITRATE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM A 7ª.MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ADAUTO FERREIRA DE ANDRADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO ANTUNES, S/N, BAIRRO SÃO FRANCISCO, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ-PB, DE ACORDO COM CONVÊNIO 430/2013, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00003/2014. | 01172014 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006429 | 29/12/2016 | 14.70 | 00000000005584 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS NA CONTA 361-5 NO DIA 29/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006430 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005768350489 | VERA LUCIA VIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA JOSE JOAQUIM, NA SERRA DO COMISSARIO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006431 | 30/12/2016 | 5506.87 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006432 | 30/12/2016 | 3160.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006433 | 30/12/2016 | 1760.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006447 | 30/12/2016 | 40219.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10% ) EST - LOTAÇÃO - 15.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006449 | 30/12/2016 | 13102.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( CRECHE - MDE ) - LOTAÇÃO - 24 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006458 | 30/12/2016 | 23721.83 | 00534567000148 | INSTITUTO DE PREVIDE. PROPRIA DE ST CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE PREVIDENCIÁRIO RELATIVO A PARTE PATRONAL A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006460 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 27.504-2, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006463 | 30/12/2016 | 273.28 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 22 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006464 | 30/12/2016 | 2199.99 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 21 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( DIR.ESC./ 60% ) - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 2006465 | 30/12/2016 | 16000.00 | 07413544000124 | VIACAO SANTA CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00016/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006473 | 30/12/2016 | 12025.49 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006477 | 30/12/2016 | 993.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006478 | 30/12/2016 | 2662.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006484 | 30/12/2016 | 21929.72 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% - LOTAÇÃO - 04 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006489 | 30/12/2016 | 108495.32 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( FUNDEB 60% ) - LOTAÇÃO - 07 - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006493 | 30/12/2016 | 7868.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( MDE 10%) - LOTAÇÃO - 23.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006502 | 30/12/2016 | 6953.35 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000582015 | 2006503 | 30/12/2016 | 6991.10 | 41201161000120 | Posto Texaco Nossa Senhora Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00058/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006506 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.896-5, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006509 | 30/12/2016 | 694.69 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ( SUPERV.FUNDEB 60% ) LOTAÇÃO - 45.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2006513 | 30/12/2016 | 1840.00 | 00038712610844 | ANTONIO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO TIMBAÚBA AO DISTRITO DE SÃO PEDRO, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2006514 | 30/12/2016 | 2370.00 | 00001777523435 | FRANCISCO JAIELITON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO SITIO MARCOS AO DISTRITO DE CASINHA DO HOMEM, DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC MUN EDUCAÇÃO CULTURA E DES | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÃO DO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS FNDE, PNAC E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000072016 | 2006516 | 30/12/2016 | 2110.00 | 00018179320472 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PONTA DA SERRA, FAZENDA NOVA, XIQUE-XIQUE, LAGOA DO JUNCO E DIST DE SÃO PEDRO, A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00007/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006444 | 30/12/2016 | 4000.00 | 07619813000103 | PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, A CARGO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006452 | 30/12/2016 | 60.20 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 7.500-0, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006454 | 30/12/2016 | 6619.30 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006461 | 30/12/2016 | 2903.76 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006471 | 30/12/2016 | 2270.97 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 11.-COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006475 | 30/12/2016 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 983.142-8, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006492 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2016, NA CONTA 7.117-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006512 | 30/12/2016 | 880.20 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANCAS - LOTAÇÃO - 03.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC PLAN FINANÇAS ORCA GESTÃO | Administração | Administração Financeira | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006525 | 30/12/2016 | 2.09 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A NA C/C 42.012-3, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006439 | 30/12/2016 | 440.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006451 | 30/12/2016 | 2422.36 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006494 | 30/12/2016 | 670.00 | 00057038457420 | WANDERLEY JOSE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE JURIDICO ESPECIALIZADO EM DIREITO PREVINDENCIARIO JUNTO AO IPM, NO AUXILIO DA CONFECÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIAS E ELABORAÇÃO DOS PARECERES DOS RESPECTIVOS PROCESSOS, A CARGO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006495 | 30/12/2016 | 3140.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 02 .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006511 | 30/12/2016 | 3080.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO - 10.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006450 | 30/12/2016 | 4180.95 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006456 | 30/12/2016 | 31412.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAETRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 06 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006474 | 30/12/2016 | 4715.70 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006481 | 30/12/2016 | 1428.66 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA - LOTAÇÃO - 25.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006488 | 30/12/2016 | 1900.00 | 00002714010440 | NIUVSON ALESSANDRE FREIRE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PARA RESPONDER RELATORIO DE AUDITORIA DE OBRAS (PROCESSO 9.993/2016), RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016, E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS EM EXECUÇÃO, NESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 2006504 | 30/12/2016 | 9794.00 | 00008549473456 | MARCIA MONTEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE PEDRA DE GRANITO PARA CALÇAMENTO TIPO PRÉ-MOLDADA, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00010/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN DE INFRA-ESTRU URBANA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006524 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00003318592463 | ERIVAN ARISTIDES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GEOREFERENCIAMENTO DA ATUALIZAÇÃO DAS OBRAS DO MUNICIPIO JUNTO AO SISTEMA GEOPB/TCE-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006448 | 30/12/2016 | 2589.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006457 | 30/12/2016 | 993.55 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM. LOTAÇÃO - 40.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006459 | 30/12/2016 | 1173.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006472 | 30/12/2016 | 7774.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CIDADANIA - LOTAÇÃO - 46.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006517 | 30/12/2016 | 350.00 | 00009899836419 | OSMARA MARIA MIRELE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006519 | 30/12/2016 | 300.00 | 00009685136467 | FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO VULNERABILIDADE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC MUN ASSISTENA SOCIAL CIDAD | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA AO MAIS CARENTE | PROPORCIONAR ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006521 | 30/12/2016 | 268.89 | 00033025628880 | ELIANE ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006434 | 30/12/2016 | 3880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 26 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - PRO-T.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006445 | 30/12/2016 | 31982.19 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006455 | 30/12/2016 | 2335.06 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006462 | 30/12/2016 | 3195.00 | 41137225000171 | FUJI S.A MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS (CINZA IMPERIAL A2 - CHAPA 2CM), DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUS, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006469 | 30/12/2016 | 841.29 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - COM ( NASF ) LOTAÇÃO 63.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006482 | 30/12/2016 | 12510.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 33 - SECRETARIA DE SAUDE ( PLANTONISTA ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006483 | 30/12/2016 | 5792.46 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006496 | 30/12/2016 | 25.80 | 00000000136093 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DESCONTADA DA CONTA 11.629-7, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006497 | 30/12/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 13 - COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006500 | 30/12/2016 | 4710.23 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - LOTAÇÃO - 05 .-EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006515 | 30/12/2016 | 250.00 | 00003654182429 | FRANCISCA CAITANIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006518 | 30/12/2016 | 200.00 | 00026514972829 | MARIA EDIGINEIDE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006520 | 30/12/2016 | 260.00 | 00088556395449 | MARIA LUCIA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006522 | 30/12/2016 | 200.00 | 00001197491490 | MARTA ELIJANGELA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006523 | 30/12/2016 | 200.00 | 00014090050898 | MARIA HELENA NUNES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - CONSULTA ESPECIALIZADA, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006526 | 30/12/2016 | 166.00 | 00009214869448 | MAYARA MARTINS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006527 | 30/12/2016 | 350.00 | 00008372728402 | JULIANA NEVES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006528 | 30/12/2016 | 250.00 | 00070344196470 | TAIS PEREIRA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 482/2014, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 2006529 | 30/12/2016 | 300.00 | 00007000387440 | RITA DE CASSIA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO DOENÇA - REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME LEI 499/2015, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006435 | 30/12/2016 | 2200.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006436 | 30/12/2016 | 2704.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006437 | 30/12/2016 | 2089.11 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006438 | 30/12/2016 | 1896.18 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006442 | 30/12/2016 | 14000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) PRO-T - LOTAÇÃO - 31.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006443 | 30/12/2016 | 653.45 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 2006446 | 30/12/2016 | 1800.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 61- NASF- PRO-T.- 06.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006453 | 30/12/2016 | 5932.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006467 | 30/12/2016 | 21621.64 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 36 - SECRETARIA DE SAUDE ( ESF ) - EST.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006468 | 30/12/2016 | 6356.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACE ) LOTAÇÃO - 35.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006470 | 30/12/2016 | 5468.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006479 | 30/12/2016 | 8093.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006485 | 30/12/2016 | 6513.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAMU ) LOTAÇÃO - 53.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÂRIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006490 | 30/12/2016 | 17353.60 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( ACS ) LOTAÇÃO - 62.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006491 | 30/12/2016 | 893.40 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EST (NASF) LOTAÇÃO 64.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006505 | 30/12/2016 | 880.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 54 - SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) - COM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006507 | 30/12/2016 | 1300.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( CEO ) EST - LOTAÇÃO - 38.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DA SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006508 | 30/12/2016 | 13944.14 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE ( SAUDE BUCAL ) LOTAÇÃO - 42.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006440 | 30/12/2016 | 1234.88 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006466 | 30/12/2016 | 8091.27 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006441 | 30/12/2016 | 4334.33 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006476 | 30/12/2016 | 4329.02 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006487 | 30/12/2016 | 1499.79 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006498 | 30/12/2016 | 660.10 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 01.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006499 | 30/12/2016 | 18000.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 08 - GABINETE DO PREFEITO ( AG. POLITICO - ELE ).O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006501 | 30/12/2016 | 1847.42 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - LOTAÇÃO - 09.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| CHEFIA DO GABINETE | Administração | Administração Geral | GERENCIA DO EXECUTIVO | MANUTENÇAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006510 | 30/12/2016 | 4400.00 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTES AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, GABINETE DO PREFEITO ( CONSELHO TUTELAR ) - LOTAÇÃO 37.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006480 | 30/12/2016 | 1064.52 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI | Administração | Administração Geral | ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO GERAL | MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 2006486 | 30/12/2016 | 2105.38 | 08999690000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SEUS VENCIMENTOS REFERENTE AO 13º SALARIO/2016, CONFORME LOTAÇÃO 44 - PROCURADORIA GERAL COMIS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
Quantidade de Registros: 6530
Última atualização: 11/06/2024