| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2016 | 1408.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | valor que se epenha para fazer face a despesas com faturas telefonicas da prefeitura referente ao mes de dezembro/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000002 | 04/01/2016 | 1500.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | referente aos serviços de acesso a internet referente ao periodo de 10/12/15 a 10/01/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000003 | 04/01/2016 | 8550.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Transporte de 38 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 2000.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifa sobre emissão de Doc/Ted Eletrônica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | locação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Mandassaia referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | locação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 1000.00 | 00010412612410 | ANDRE FERREIRA DA SILVA | locação de parque de diversões para a festa de São Severino nesta cidade no periodo de 18 a 25/12/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 190.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECANICA GERAM LTDA ME | serviços de revião e conserto no veículo de placas OXO-3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 169.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | fornecimento de peças para o veículo de placas OXO3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2016 | 400.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 06/01/2016 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 06/01/2016 | 650.00 | 00057495335491 | RONALDO JOSE DE MENDONCA | prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como pedreiro referente a manuteção dos poços artesianos deste município, referente a 2ª e última parcela. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 06/01/2016 | 394.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante uma quinzena do mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2016 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 06/01/2016 | 200.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 06/01/2016 | 788.00 | 00040104532491 | JOSE MANACE DA SILVA | prestação de serviços junto a Secretaria de Educação na função de monitor referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 06/01/2016 | 300.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2016 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2016 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2016 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2016 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2016 | 1925.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2016 | 200.09 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2016 | 788.00 | 00007484489425 | LUANA GOMES DA COSTA EDUARDO | serviços prestados junto a Sec. de Educação como professora substituta durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2016 | 2479.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2016 | 9116.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de dezembro/15 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2016 | 2231.39 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2016 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | contribuição previdenciária referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2016 | 2400.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Referente à prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa para o departamento de tributação doM unicípio de Santa Cecília - PB, com criação de rotinas que visem aperfeiçoar os serviços prestados a população, bem como, ao timização da arrecadação das receitas própria do Município, relativa o mês de dezembro de 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2016 | 6658.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | contribuição anual a CNM pago em 12 parcelas, debitadas mensalmente na 1ª cota do FPM, referente ao periodo de janeiro a dezembro/16, conforme comprovante bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2016 | 1198.12 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP sobre receita própria referente ao mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2016 | 1210.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | fornecimento de GLP em butijão de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino, referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000042 | 11/01/2016 | 4068.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Transporte de 18 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 12/01/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2016 | 35.35 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP retida na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000046 | 13/01/2016 | 1100.03 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | prestação de serviços de digitalização de processos licitatorios em resolução apropriada e conversão em formato PDF, no total de 5.388 páginas. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000045 | 13/01/2016 | 45760.10 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | contrato de prestação de serviços para reforma e ampliação de várias escolas da rede municipal, através do Convênio 399//2013, referente a 2ª parcela. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2016 | 3000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | prestação de serviços junto a Secretaria de Educação através de automovel de sua propriedade durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2016 | 788.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante o mes de dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142015 | 0000054 | 14/01/2016 | 24000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos, lançamento, acompanhamento, e retirada de pendencias de planos de trabalho e projetos no sistema SICONV, referente ao periodo de janeiro a dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2016 | 4000.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | publicação de notas administrativas no Diário Oficial do Estado da Paraíba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 14/01/2016 | 480.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 14/01/2016 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | contribuição anual a Federação da Associações dos municípios, debitado em 12 parcela igual na conta corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062014 | 0000057 | 14/01/2016 | 13440.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | locação de sistema de folha de pagamento referente ao período de janeiro a dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 14/01/2016 | 2600.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | confecção de um portão de metal medindo 10x2m para o terreno destinado ao aterro sanitário no sítio Zé de Moura neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 14/01/2016 | 160.00 | 00004606100400 | ANTONIO GOMES BARBOSA | prestação de serviços junto a SIE através de moto de sua propriedade durante uma semana de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2016 | 394.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000049 | 14/01/2016 | 5850.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | transporte de 26 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal do ensino fundamental através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/01/2016 | 1014.66 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/01/2016 | 2402.60 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | serviços de recarga de cartuchos e toners, formatação e manutenção de micros, manutenção de impressora e manutanção da rede local da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 22/01/2016 | 716.93 | 29979036016225 | INSS | recolhimento de contribuição previdenciárias referente a diverência de GFIP referente a competência 10/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/01/2016 | 1200.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | tarifa sobre recebimento de títulos (boletos bancários) emitido pela prefeitura referente a arrecadação de impostos e taxas municipais, bem como, tarifas de manutenção no exercício corrente. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/01/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | tarifa de publicação de termo aditivo de alteração de vigência do contrato de repasse nº1003803-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 22/01/2016 | 320.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 22/01/2016 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/01/2016 | 320.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 25/01/2016 | 788.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador do caminhão caçamba próprio do municipio durante o mes de novembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/01/2016 | 480.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | prestação de serviços de podagem de árvores e caiação de meio-fios no distrito de Samambaia referente a 12 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/01/2016 | 1787.98 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP sobre receita própria referente ao mes dedezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/01/2016 | 864.00 | 00005478675490 | RENATA GONCALVES DA SILVA BARBOSA | serviços prestados junto a secretaria de Finanças no mes de janeirto/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/01/2016 | 7930.00 | 20835974000100 | E VICENTE DOS PRAZERES ME | serviços de troca de molas, revisão do diferencial, troca de kit de embreagem do veículo de placas OGD1446. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/01/2016 | 800.00 | 00010177928441 | ANA PRYSCILA DE SOUZA QUEIROZ | confecção e pintus da quatro faixas para exposição nas festividades de emancipação política desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/01/2016 | 1576.00 | 00016327300812 | MARIA LUIZA DA SILVA | prestação de serviços junto a Secretaria de Educação durante os meses de novembro e dezembro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/01/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | locação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de dezembro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 27/01/2016 | 9350.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | aquisição de pneus para veículos ônibus próprios do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da agropecuária | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 27/01/2016 | 3100.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | fornecimento de 62 carradas de áqua potável retirada através de carros pipa de um reservatório particular no município de Bom Jardim - PE, para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2016 | 54.87 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2016 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | locação a título de lauguel e licença de uso dos sistemas de contabilidade e portal da transparência, referente ao mes de janeiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2016 | 9570.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2016 | 1080.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 29/01/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 29/01/2016 | 13262.67 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 29/01/2016 | 2669.07 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 29/01/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | contribuição ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneração nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 29/01/2016 | 250.00 | 00005523785423 | JARDEL WANDERSON DA SILVA LIMA | prestação de serviços junto a Secretaria de Administração na implantação do sistema de pagamento do Convênio 054/2015 no computador da Tesouraria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 29/01/2016 | 333.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de janeiro/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 29/01/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 29/01/2016 | 12166.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 29/01/2016 | 15.51 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | devolução de saldo de rendimentos do convênio 0079/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2016 | 5760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 33.132-5, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2016 | 178051.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/01/2016 | 2640.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da EEEFM Antonio Francisco Gomes através do Convênio 373 referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 29/01/2016 | 24237.17 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da EEEFM Antonio Francisco Gomes através do Convênio 373 referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 29/01/2016 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 29/01/2016 | 6759.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 29/01/2016 | 1180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 29/01/2016 | 85906.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 29/01/2016 | 5789.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 29/01/2016 | 7755.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Folha de pagamento de pessoal da Secretaria de Educação referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 29/01/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de outubro/15. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2016 | 4558.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2016 | 7665.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2016 | 26150.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2016 | 7462.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | folha de pagamento de pessoal referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/02/2016 | 1180.00 | 00006252499412 | EVALDO DA SILVA BARBOSA | referente a prestação de serviços junto a SIE na função de assessor técnico no mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 01/02/2016 | 2700.00 | 00012215083425 | TULIO FELIPE BARBOSA DE LIMA | referente a prestação de serviços como operador de máquinas referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/02/2016 | 1500.00 | 00012982152428 | JEFFERSON DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a sec. de Educação na manutenção dos computadores do laboratório de informática das EMEF Pedro Inácio da Silca e N S da Guia. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/02/2016 | 900.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de borracheiro dos vículos da Sec. de Educação nos meses de setembro e outubro/15. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/02/2016 | 400.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 01/02/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/02/2016 | 1808.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 01/02/2016 | 110.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho de 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/02/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | referente aos serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/02/2016 | 9035.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | referente a fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/02/2016 | 1494.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0000119 | 03/02/2016 | 1500.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de acesso a internet referente ao periodo de 10/01 a 10/02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/02/2016 | 2097.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/02/2016 | 2550.00 | 00092286372420 | ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de transporte de estudantes dos Sítios Boi Seco, Massape e Cecília de Cima para esta Cidade e vice versa, no turno da tarde, em veículo de minha propriedade de placa MMG3111/PB, relativo aos meses de novembro e dezembro em substituição eventual por ocasião de manutenção dos ônibus da frota municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/02/2016 | 621.80 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a diverência de GFIP n a competência 12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000121 | 05/02/2016 | 5000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços de assessoria técnica em licitação e contratos e suporte técnico a comissão de licitação durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022015 | 0000122 | 05/02/2016 | 55000.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços deconsultoria e assessoria técnica em licitação e contratos e suporte técnico a comissão de licitação durante o período de fevereiro a dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/02/2016 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/02/2016 | 5359.70 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 11/02/2016 | 1210.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de GLP em butijão de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/02/2016 | 1600.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Educação no mes de janeiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/02/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/02/2016 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/02/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/02/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de janeiro/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/02/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000145 | 11/02/2016 | 88464.69 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com contrato de prestação de serviços para reforma e ampliação de várias escolas da rede municipal, através do Convênio 399//2013, referente a 3ª parcela. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/02/2016 | 60.00 | 00062240170425 | PEDRO ODILON BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Mandassaia referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/02/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/02/2016 | 640.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/02/2016 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/02/2016 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/02/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/02/2016 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/02/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/02/2016 | 1668.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador do caminhão caçamba próprio do municipio durante os meses de dezembro/15 e janeiro/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/02/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/02/2016 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/02/2016 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/02/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/02/2016 | 1060.00 | 00036337390415 | JOSE DE ARIMATEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com divulgação institucional do poder executivo municipal no programa FM Rural da Rádio Correio FM 98.1 Campina Grande. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/02/2016 | 800.00 | 00057495335491 | RONALDO JOSE DE MENDONCA | valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de pedreiro em consertos no prédio da Biblioteca municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/02/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/02/2016 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Contratação de serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com acompanhamento e edição de balancetes mensais, emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, projetos de leis de planejamento financeiro taiscomo PPA, LDO e LOA, além de acompanhamento sistemático de processos junto ao TCE e demais órgãos da esfera pública referente ao mês de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000152 | 12/02/2016 | 7425.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 33 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/02/2016 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/02/2016 | 670.00 | 00029980780444 | ODILON JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com álbum de fotos e arquivos em CD dos eventos realizados durante as comemoração de emancipação política desta cidade em 13/12/2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000153 | 15/02/2016 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de softwares para cadastramento de fornecedores, controle e processamento de licitações e contratos, controle tributário e arrecadação municipal referente ao mês de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000156 | 15/02/2016 | 3500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de assessoria jurídica durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022013 | 0000157 | 15/02/2016 | 38500.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de assessoria jurídica durante o período de fevereiro a dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062015 | 0000158 | 15/02/2016 | 14355.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de softwares para cadastramento de fornecedores, controle e processamento de licitações e contratos, controle tributário e arrecadação municipal referente ao periodo de fevereiro a dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/02/2016 | 720.00 | 00003581163411 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de recuperação de calçamento com reposição de paralelepípedos na rua Vitorino José da Silva nesta vidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/02/2016 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/02/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de janeiro/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/02/2016 | 4972.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 22 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/02/2016 | 300.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de esteira referente a 5 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/02/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de novembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 16/02/2016 | 2000.00 | 00003127797478 | ALMIR GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como pedreiro realizados nas EMEF Manoel Marques de Oliveira, Jose Gomes Soares, Cassimiro Pires da Silva, Furtuosa Maria da Conceição e Luiz de França Saraiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 16/02/2016 | 3000.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação através de automovel de sua propriedade durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 16/02/2016 | 200.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000166 | 17/02/2016 | 16970.80 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000169 | 17/02/2016 | 3779.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Sec. de Educação no mes de janeiro/16. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000170 | 17/02/2016 | 2420.26 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza para a Sec. de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092015 | 0000171 | 17/02/2016 | 21426.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para a Sec. de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/02/2016 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000167 | 17/02/2016 | 10205.23 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível e lubrificantes para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000168 | 17/02/2016 | 3360.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível e lubrificantes para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de janeiro/16. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/02/2016 | 320.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/02/2016 | 440.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente a 15 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/02/2016 | 1250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente aos meses de setembro a dezembro/15 e ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/02/2016 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/02/2016 | 563.07 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/02/2016 | 23126.55 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/02/2016 | 4102.84 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/02/2016 | 5626.98 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 01/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 22/02/2016 | 20004.82 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 01/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 22/02/2016 | 42192.17 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 01/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2016 | 840.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de pintura do prédio da creche municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 24/02/2016 | 2700.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 12 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/02/2016 | 880.00 | 00016327300812 | MARIA LUIZA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000184 | 25/02/2016 | 45374.66 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com contrato de prestação de serviços para reforma e ampliação de várias escolas da rede municipal, através do Convênio 399//2013, referente a 4ª parcela. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 25/02/2016 | 53.67 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 25/02/2016 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com divulgação de notas administrativas da prefeitura na rádio Integração FM no periodo de 27 a 30/01/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 25/02/2016 | 3740.00 | 00008143740420 | CARLOS EDUARDO ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 17 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2016 | 1080.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2016 | 10278.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2016 | 6000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2016 | 15130.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/02/2016 | 11626.79 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2016 | 2640.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2016 | 25901.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se emenha para custear despesas com Folha de pagamento de pessoal da EEEFM Antonio Francisco Gomes através do Convênio 373 referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2016 | 177529.26 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2016 | 8186.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2016 | 10947.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2016 | 87496.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2016 | 6443.67 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2016 | 2060.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2016 | 2079.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2016 | 5760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2016 | 26541.77 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2016 | 8442.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2016 | 6130.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2016 | 5878.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2016 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/02/2016 | 345.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de fevereiro/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/02/2016 | 1732.60 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/02/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneração nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/02/2016 | 87991.46 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Devolução de Convênio de SIAFI nº 706931 com nº Original 51000/2011, do recurso do Ministério do Turismo destinado a Construção de 01 Praça do Distrito de Samambaia e a reforma e recuperação da praça da matriz no municípo de Santa Cecília, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/02/2016 | 78952.09 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Devolução de Convênio da conta 647.546-1 de SIAFI nº 779873 com nº Original 53109/2012- Contrato 1001.678-44, do recurso do Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento,destinado a Aquisição de Máquinas e Equipamentos no municípo de Santa Cecília, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/02/2016 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação a título de lauguel e licença de uso dos sistemas de contabilidade e portal da transparência, referente ao mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000220 | 29/02/2016 | 4600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Contratação de serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com acompanhamento e edição de balancetes mensais, emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, projetos de leis de planejamento financeiro taiscomo PPA, LDO e LOA, além de acompanhamento sistemático de processos junto ao TCE e demais órgãos da esfera pública referente ao mês de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/02/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 33.132-5, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/02/2016 | 400.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/03/2016 | 880.00 | 00002750611830 | LUZINETE BELO BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de ASG durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/03/2016 | 8323.20 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos, elétricos, de estofamento e alinhamento dos veículos do transporte escolar | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000227 | 01/03/2016 | 10042.37 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para serviços de manutenção realizados nas EMEF Manoel Marques de Oliveira, Jose Gomes Soares, Cassimiro Pires da Silva, Furtuosa Maria da Conceição e Luiz de França Saraiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/03/2016 | 2119.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012015 | 0000230 | 01/03/2016 | 50000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | Valor que se empenha para custear despesas com contratação de serviços técnicos especializados de contabilidade pública, com acompanhamento e edição de balancetes mensais, emissão de relatórios bimestrais e quadrimestrais RREO e RGF de que trata a LRF, projetos de leis de planejamento financeiro tais como PPA, LDO e LOA, além de acompanhamento sistemático de processos junto ao TCE e demais órgãos da esfera pública referente ao periodo de março a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/03/2016 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 01/03/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 01/03/2016 | 400.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/03/2016 | 1173.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de reboque de máquina do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/03/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/03/2016 | 2700.00 | 00012215083425 | TULIO FELIPE BARBOSA DE LIMA | Valor que empenha para custear despesas com prestação de serviços como operador de máquinas referente ao mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0000231 | 02/03/2016 | 15000.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de acesso a internet referente ao periodo de março a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 03/03/2016 | 560.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com publicação de aviso de licitação. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/03/2016 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 07/03/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000234 | 07/03/2016 | 7425.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 33 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000236 | 07/03/2016 | 7425.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 33 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 08/03/2016 | 740.00 | 00025092236825 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de ASG no mes de fevereiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/03/2016 | 100.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/03/2016 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 09/03/2016 | 160.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 09/03/2016 | 735.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticações de documentos da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/03/2016 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/03/2016 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/03/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 09/03/2016 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/03/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de fevereiro16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/03/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/03/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/03/2016 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/03/2016 | 5000.00 | 00039583732400 | JOSE RONALDO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de levantamento topográfico e plano altimétrico da área do aterro sanitário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000256 | 10/03/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sítio Zé de Moura em caminhão com carroceria de madeira, durante o mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Const. Saneamento Básico e ou Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000281 | 10/03/2016 | 41356.80 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME | Valor que se empenha parta custear despesascom o primeiro boletim de Medição do contrato nº 90/2015 objeto da TP 01/2015, obra de melhorias sanitárias domiciliáres na zona rural deste município conforme Convênio FUNASA nº 821/2013. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/03/2016 | 137.85 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha para custear despesas com postagens de correspondências da administração municipal via Correios | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/03/2016 | 5417.53 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento contratado com a RFB, debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/03/2016 | 2170.72 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/03/2016 | 0.07 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ITR nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2016 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/03/2016 | 450.00 | 00006750549403 | SANDRO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/03/2016 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/03/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 11/03/2016 | 1500.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | Valor que se empenha para custear despesas com manutenção da rede de internet da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272015 | 0000271 | 11/03/2016 | 3825.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 17 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 14/03/2016 | 14150.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para a Sec. de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 15/03/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 15/03/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000270 | 15/03/2016 | 3423.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Sec. de Educação no mes de fevereiro/16. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000272 | 15/03/2016 | 7360.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos da Sec. de Educação no mes de fevereiro/16. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 15/03/2016 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/03/2016 | 300.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/03/2016 | 300.00 | 00005342493455 | MARIA DAS GRACAS SALES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 15/03/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 15/03/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 15/03/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão com carroceria de madeira de sua propriedade, devendo ficar a disposição de segunda a sexta-feira das 7:00 as 18:00 horas, referente ao mes de janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000273 | 15/03/2016 | 11474.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000278 | 16/03/2016 | 2587.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de lubrificantes para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/03/2016 | 316.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda na maquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000276 | 16/03/2016 | 5512.05 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente para a Sec. de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/03/2016 | 3750.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de um notebook para a Sec. de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000275 | 16/03/2016 | 19039.50 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para a Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012016 | 0000277 | 16/03/2016 | 3634.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de lubrificantes para os veículos próprios da Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012014 | 0000282 | 16/03/2016 | 64721.33 | 07588558000189 | G F CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com contrato de prestação de serviços para reforma e ampliação de várias escolas da rede municipal, através do Convênio 399//2013, referente a 5ª parcela. | 10022014 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000283 | 17/03/2016 | 990.42 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000284 | 17/03/2016 | 754.35 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000285 | 17/03/2016 | 2301.75 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da Pré-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000286 | 17/03/2016 | 6090.57 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000287 | 17/03/2016 | 3000.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/03/2016 | 480.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de fevereiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000288 | 17/03/2016 | 3550.50 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis para a sede da prefeitura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/03/2016 | 200.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/03/2016 | 800.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/03/2016 | 1000.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de suporte metálico para o palhoção desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/03/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/03/2016 | 160.00 | 00005819617495 | SEVERINO COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de coleta de lixo referente a 3 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/03/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/03/2016 | 603.47 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/03/2016 | 4492.07 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria referente as competências janeiro e fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 21/03/2016 | 3165.23 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/03/2016 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com divulgação de notas administrativas da prefeitura na rádio Integração FM no periodo fevereiro/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 21/03/2016 | 1523.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/03/2016 | 800.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 21/03/2016 | 42109.53 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 02/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 21/03/2016 | 20305.93 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 02/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 21/03/2016 | 4615.76 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 02/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 21/03/2016 | 1000.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Educação no mes de fevereiro/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 21/03/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de fevereiro/16.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 21/03/2016 | 880.00 | 00007484489425 | LUANA GOMES DA COSTA EDUARDO | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Sec. de Educação como professora substituta durante o mes de janeiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/03/2016 | 1137.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de fevereiiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/03/2016 | 2080.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como operador do trator de esteira referente ao cmes de fevereiro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/03/2016 | 1760.00 | 00047132939890 | DAVIDSON DOUGLAS DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de ASG durante os meses de janeiro e fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/03/2016 | 8012.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000315 | 22/03/2016 | 2232.14 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material eletrico para reposição na iluminação pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000316 | 22/03/2016 | 1381.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material para os serviços de limpeza urbana | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000314 | 22/03/2016 | 4232.74 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para serviços de manutenção realizados nas EMEF Manoel Marques de Oliveira, Jose Gomes Soares, Cassimiro Pires da Silva, Furtuosa Maria da Conceição, São José, N S da Guia e Luiz de França Saraiva. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 22/03/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022016 | 0000320 | 22/03/2016 | 8000.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | aquisição de pneus para veículos ônibus próprios do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 22/03/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/03/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/03/2016 | 221.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente aos meses de setembro/15 a janeiro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/03/2016 | 41.76 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/03/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de fevereiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/03/2016 | 23694.51 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 02/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000325 | 29/03/2016 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação a título de lauguel e licença de uso dos sistemas de contabilidade e portal da transparência, referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072016 | 0000326 | 30/03/2016 | 15750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesas com locação a título de lauguel e licença de uso dos sistemas de contabilidade e portal da transparência, referente ao periodo de abril a dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/03/2016 | 1875.81 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/03/2016 | 825.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de GLP em butijão de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2016 | 178961.91 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2016 | 15668.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2016 | 8009.24 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de març/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2016 | 2709.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2016 | 91799.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2016 | 6359.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2016 | 1180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes demarço/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2016 | 21120.72 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se emenha para custear despesas com Folha de pagamento de pessoal da EEEFM Antonio Francisco Gomes através do Convênio 373 referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2016 | 1760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se emenha para custear despesas com Folha de pagamento de pessoal da EEEFM Antonio Francisco Gomes através do Convênio 373/2014 referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2016 | 227.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos da Sec. de Educação referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Correspondente a tarifa bancária debitada na conta corrente 33.132-5, nesta data. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2016 | 9071.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2016 | 355.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2016 | 4760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2016 | 9731.54 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2016 | 1080.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2016 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2016 | 300.00 | 00005342493455 | MARIA DAS GRACAS SALES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2016 | 300.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2016 | 12880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2016 | 26688.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2016 | 8664.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2016 | 4650.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2016 | 143.76 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para custear despesas orrespondentes a Devolução de Convênio da conta 647.546-1 de SIAFI nº 779873 com nº Original 53109/2012- Contrato 1001.678-44, do recurso do Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento,destinado a Aquisição de Máquinas e Equipamentos no municípo de Santa Cecília, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2016 | 5878.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000355 | 31/03/2016 | 6760.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 26 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/04/2016 | 2700.00 | 00012215083425 | TULIO FELIPE BARBOSA DE LIMA | Valor que empenha para custear despesas com prestação de serviços como operador de máquinas referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/04/2016 | 4480.91 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente a diferença da RCL no periodo de abril de 2015 a março de 2016 do parcelamento especial Lei 12.810. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 04/04/2016 | 2.68 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEX nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 04/04/2016 | 22634.79 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para custear despesas orrespondentes a Devolução de Convênio da conta 647.320-5 de SIAFI nº 630677 - Contrato de Repasse nº 0267519-96, do recurso do Ministério do Turismo,destinado a pavimentação em paralelepípedo no municípo de Santa Cecília, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/04/2016 | 500.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/04/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. de Educação na função de ASG durante o periodo de 01 de fevereiro a 07 de março/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000366 | 05/04/2016 | 3850.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 14 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 08/04/2016 | 3200.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de pedreiro em reparos nos prédios das Escolas Municipais no periodo de fevereiro e março/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 08/04/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/04/2016 | 2700.42 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 08/04/2016 | 1277.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 08/04/2016 | 2100.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de pedreiro no conserto de calçamento com reposição de paralelepípedos nas ruas desta cidade e povoado de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000373 | 08/04/2016 | 6720.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 24 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000374 | 08/04/2016 | 4860.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 18 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 11/04/2016 | 950.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 11/04/2016 | 440.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a SIE na função de ASG durante uma quinzena de março/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 11/04/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 11/04/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 11/04/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 11/04/2016 | 500.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente a 15 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 11/04/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de fevereiro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 11/04/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 11/04/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 11/04/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 11/04/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 11/04/2016 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/04/2016 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 11/04/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 11/04/2016 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/04/2016 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 11/04/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000376 | 11/04/2016 | 4384.35 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 1ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 11/04/2016 | 300.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 11/04/2016 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 11/04/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 11/04/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 11/04/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 11/04/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 11/04/2016 | 350.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000404 | 11/04/2016 | 2040.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000405 | 11/04/2016 | 1825.75 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 1ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000406 | 11/04/2016 | 2780.80 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 1ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000407 | 11/04/2016 | 6573.60 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 1ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000408 | 11/04/2016 | 3002.26 | 00041657187420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 1ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000409 | 11/04/2016 | 2732.88 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 1ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000410 | 11/04/2016 | 3794.63 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 1ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000411 | 11/04/2016 | 3326.40 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 1ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000412 | 11/04/2016 | 3097.60 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 1ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/04/2016 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 11/04/2016 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 12/04/2016 | 450.00 | 00006750549403 | SANDRO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 12/04/2016 | 1700.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sábados em veículo de sua propriedade referente aos meses de fevereiro e março/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 12/04/2016 | 530.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos no veículo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 12/04/2016 | 900.00 | 00009587724445 | HELIO LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de borracheiro dos vículos da Sec. de Educação nos meses de fevereiro e março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 12/04/2016 | 1760.00 | 00006872105429 | JOSEFA EDIENE DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora temporária substituta referente ao periodo de 22/02 a 30/04/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 12/04/2016 | 1500.00 | 00005214257430 | MARCOS ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação através de automovel de sua propriedade durante o mes de fevereiro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 12/04/2016 | 2400.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na elaboração de prestação de contas dos programas do FNDE (PNAE, PNAT, PDDE, Brasil Alfabetizado e Brasil Carinhoso) referente ao exercício de 2015. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 12/04/2016 | 45.30 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 12/04/2016 | 500.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 12/04/2016 | 300.00 | 00003812534495 | ANTONIO SALES GONCALVES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 12/04/2016 | 300.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 12/04/2016 | 870.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Infraestrutura no mes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 12/04/2016 | 2550.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | fornecimento de 51 carradas de áqua potável retirada através de carros pipa de um reservatório particular no município de Bom Jardim - PE, para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 12/04/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de março/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 13/04/2016 | 260.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda na máquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/04/2016 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação dos serviços autônomos de acompanhamento da execução de obras neste município, referente ao mês março/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000434 | 13/04/2016 | 4595.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de março de 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000435 | 13/04/2016 | 22744.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível e lubrificantes para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/04/2016 | 320.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 13/04/2016 | 480.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 13/04/2016 | 1000.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de filmagem durante evento de inauguração da casa do empreendedor nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000427 | 13/04/2016 | 4420.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 17 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000429 | 13/04/2016 | 6195.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 21 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/04/2016 | 880.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000432 | 13/04/2016 | 13493.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de março de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000433 | 13/04/2016 | 7339.86 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios do transporte escolar da Secretaria de Educação no mes de março de 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000439 | 13/04/2016 | 650.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000440 | 13/04/2016 | 650.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000441 | 13/04/2016 | 650.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000442 | 13/04/2016 | 780.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000443 | 13/04/2016 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000444 | 13/04/2016 | 1300.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000445 | 13/04/2016 | 650.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000446 | 13/04/2016 | 380.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000448 | 15/04/2016 | 22420.55 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de peças automotivas de reposição para os veículos de transporte escolar de placas NQJ1130, OFA9519 e OGD1446. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/04/2016 | 1600.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa para o departamento de tributação do Município de Santa Cecília - PB, com criação de rotinas que visem aperfeiçoar os serviços prestados a população, bem como, a otimização da arrecadação das receitas própria do Município, relativa o mês de Março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 18/04/2016 | 480.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000449 | 18/04/2016 | 3780.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 14 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/04/2016 | 629.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/04/2016 | 4032.03 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/04/2016 | 21289.98 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/04/2016 | 7242.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | 1ª e 2ª parcelas do fundo garantia-safra 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/04/2016 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | Valor que se empenha para custear despesas com anuidade 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/04/2016 | 42552.48 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 03/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/04/2016 | 19749.96 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 03/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/04/2016 | 4136.16 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 03/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/04/2016 | 5000.00 | 00009672082460 | MAURO HENRIQUE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços técnicos de engenharia para elaboração de projeto e planilhas para recuperação dos prédios das escolas municipais do ensino fundamental, referente a 2ª e última parcela. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000461 | 20/04/2016 | 5040.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 14 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000462 | 20/04/2016 | 5400.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 15 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182015 | 0000451 | 20/04/2016 | 23728.34 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de peças automotivas de reposição para os tratores Agrale e John Derre e para a máquina Pá Carregadeira Hyundai, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/04/2016 | 7933.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/04/2016 | 2096.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/04/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/04/2016 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/04/2016 | 1750.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/04/2016 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/04/2016 | 41.06 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/04/2016 | 1011.00 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 13/2015, (diferença de GFIP) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/04/2016 | 1828.00 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha para custear despesas com taxa de licança para intalação do aterro sanitário neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/04/2016 | 400.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 28/04/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 28/04/2016 | 10071.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 28/04/2016 | 353.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 28/04/2016 | 5760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/04/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 28/04/2016 | 1080.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 28/04/2016 | 9457.06 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/04/2016 | 20210.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/04/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/04/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/04/2016 | 315.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos da Sec. de Educação referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/04/2016 | 246053.21 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/04/2016 | 15442.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/04/2016 | 7711.70 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/04/2016 | 2548.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/04/2016 | 91577.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/04/2016 | 6639.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/04/2016 | 2940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 28/04/2016 | 25564.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/04/2016 | 8664.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 28/04/2016 | 4650.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 28/04/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 28/04/2016 | 5878.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/04/2016 | 646.31 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para custear despesas com licenciamento dos veículos de placas OGD1446 e NQE5345. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000500 | 29/04/2016 | 1184.03 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000501 | 29/04/2016 | 349.85 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000502 | 29/04/2016 | 4255.62 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000503 | 29/04/2016 | 2238.54 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000504 | 29/04/2016 | 6210.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000505 | 29/04/2016 | 7499.50 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza e descartáveis para a sec. de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/04/2016 | 2198.39 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/04/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ICMS Desonetação nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/04/2016 | 0.10 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Const. Saneamento Básico e ou Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0000515 | 02/05/2016 | 26663.80 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME | Valor que se empenha parta custear despesascom o segundo boletim de Medição do contrato nº 90/2015 objeto da TP 01/2015, obra de melhorias sanitárias domiciliáres na zona rural deste município conforme Convênio FUNASA nº 821/2013. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 03/05/2016 | 3000.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como operador do trator de esteira referente ao cmes de março/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 03/05/2016 | 1630.00 | 00008499287450 | ALMIR DIAS DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda na lâmina da máquina patrol | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 03/05/2016 | 2.68 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEX/CEX nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 03/05/2016 | 320.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 03/05/2016 | 150.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 03/05/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 03/05/2016 | 400.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 03/05/2016 | 1150.00 | 00004185627416 | GERALDO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação se serviços como motorista durante o periodo de 22/02 a 31/03/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/05/2016 | 880.00 | 00076637700487 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ASG durante o mes de março/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000517 | 03/05/2016 | 4675.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 17 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 04/05/2016 | 880.00 | 00005847712405 | MARIA ELIANE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora na EMEF Cecília Gomes da Costa durante o mes de abril/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 04/05/2016 | 650.00 | 00031875069844 | THAISE LULA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ASG no periodo de 01 a 20/04/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 04/05/2016 | 75.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 04/05/2016 | 500.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 04/05/2016 | 2300.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de coleta e transporte de lixo desta cidade para o sítio Zé de Moura em caminhão com carroceria de madeira, durante 10 dias do mes de março/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 05/05/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente aos meses de março de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 05/05/2016 | 390.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticações de documentos da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 05/05/2016 | 400.00 | 00008450252440 | GILBERTO AMADO CHAGAS NETO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000525 | 05/05/2016 | 2360.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 8 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 05/05/2016 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 06/05/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente aos meses de abril de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/05/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/05/2016 | 500.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/05/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/05/2016 | 100.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/05/2016 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/05/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/05/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/05/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/05/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/05/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/05/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/05/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/05/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/05/2016 | 700.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/05/2016 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/05/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/05/2016 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/05/2016 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/05/2016 | 300.00 | 00003812534495 | ANTONIO SALES GONCALVES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/05/2016 | 480.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000575 | 10/05/2016 | 3293.80 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para a Sec. de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/05/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/05/2016 | 4836.21 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/05/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 10/05/2016 | 880.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/05/2016 | 160.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000560 | 10/05/2016 | 4384.35 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 2ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000561 | 10/05/2016 | 1825.74 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 2ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000562 | 10/05/2016 | 2780.80 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 2ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000563 | 10/05/2016 | 6573.60 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 2ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000564 | 10/05/2016 | 3002.26 | 00041657187420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 2ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000565 | 10/05/2016 | 2732.88 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 2ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000566 | 10/05/2016 | 3097.60 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 2ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000567 | 10/05/2016 | 3794.63 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 2ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000568 | 10/05/2016 | 3326.40 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 2ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/05/2016 | 480.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos no veículo de placas OGF4370. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0000576 | 10/05/2016 | 4091.30 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para a Sec. de Educação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 10/05/2016 | 80.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/05/2016 | 250.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 10/05/2016 | 440.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a SIE na função de ASG durante uma quinzena de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 10/05/2016 | 500.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente a 15 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 10/05/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 10/05/2016 | 880.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador do caminhão caçamba próprio do municipio durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 10/05/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 10/05/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/05/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/05/2016 | 950.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000569 | 10/05/2016 | 6195.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 21 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000570 | 10/05/2016 | 5400.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000586 | 11/05/2016 | 26004.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível e lubrificantes para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/05/2016 | 880.00 | 00011001584481 | SUSANA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. de Educação na função de ASG durante o periodo de 08 de março a 29/04/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/05/2016 | 1890.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | Valor que se empenha para custear depesas com serviços de ensaio e selagem dos tacógrafos de sete veículos do transporte escolar deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000584 | 11/05/2016 | 20714.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de Combustíveis e lubrificantes para os veículos próprios da Secretaria de Educação durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção das Atividades com Ensino Fundamental- Convenio Estado | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000585 | 11/05/2016 | 2982.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios do transporte escolar da Secretaria de Educação no mes de abril de 2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000587 | 11/05/2016 | 32831.60 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para as escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000588 | 11/05/2016 | 10033.30 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para a Sec. de Educação. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 11/05/2016 | 500.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 11/05/2016 | 62.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 11/05/2016 | 160.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 12/05/2016 | 53.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 12/05/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para custear despesas correspondentes a tarifa de publicação de aditivo de contrapartida do Contrato de Repasse nº 1003803-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/05/2016 | 1300.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de transporte de estudantes do Sítio Cecília de Cima para esta Cidade e vice versa, no turno da tarde, em veículo de minha propriedade de placa KHF3784PE, relativo ao mes de abril em substituição eventual por ocasião de manutenção dos ônibus da frota municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 12/05/2016 | 880.00 | 00008691898402 | ANA PAULA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 12/05/2016 | 630.00 | 00068793871449 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com duas viagens a serviço da sec. de Educação tranportando material de expediente para as escolas da rede municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 12/05/2016 | 920.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Educação referente a 10 lavagens. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000589 | 12/05/2016 | 5775.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 21 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000590 | 12/05/2016 | 8580.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 33 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000592 | 12/05/2016 | 5600.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000593 | 12/05/2016 | 5400.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022016 | 0000599 | 12/05/2016 | 40200.00 | 18122938000140 | ABILIO JOSE PROCOPIO QUEIROZ ME | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços técnicos de engenharia na elaboração dos projetos de aterro controlado, usina de triagem com pátio de compostagem e assessoramento no licenciamento destas unidades a serem implantadas neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000600 | 13/05/2016 | 15000.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de pneus para veículos ônibus próprios do transporte escolar. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 13/05/2016 | 2233.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 13/05/2016 | 1393.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 13/05/2016 | 6927.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000609 | 16/05/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 1ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/05/2016 | 6630.00 | 00045784353420 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de coleta e transporte de lixo desta cidade, em veículo de sua propriedade, referente a 1ª parcela do contrato nº 4/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 16/05/2016 | 500.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Sec. de Administração no mes de abril/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/05/2016 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000606 | 16/05/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 1ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000607 | 16/05/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 1ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000608 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 1ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000610 | 16/05/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 1ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000611 | 16/05/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 1ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 16/05/2016 | 1985.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | Valor que se empenha para custear depesas com fornecimento de peças para 5 veículos do transporte escolar deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 16/05/2016 | 1500.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de manutenção de 3 poços artesianos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000615 | 17/05/2016 | 4294.01 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000616 | 17/05/2016 | 6187.10 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000617 | 17/05/2016 | 674.05 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000618 | 17/05/2016 | 1778.85 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000619 | 17/05/2016 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 17/05/2016 | 2360.00 | 00003970551455 | MAGNUM EMMANUELL CABRAL SIQUEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística da banda Mastigados do Forró em praça pública nesta cidade no dia 01 de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 17/05/2016 | 2360.00 | 00029123860472 | SEVERINO LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística da banda Conexão Quatro em praça pública nesta cidade no dia 01 de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 17/05/2016 | 320.00 | 00019868880459 | ANISON DA SILVA REGO NETO | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de divulgação de notas administrativas através de carro de som. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 17/05/2016 | 551.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora substituta durtante 19 dias do mes de abril/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 17/05/2016 | 783.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durtante 27 dias do mes de abril/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 17/05/2016 | 880.00 | 00008682436477 | MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora substituta durante o mes de abril/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/05/2016 | 1480.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Sec. de Educação nos meses de março e abril/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 17/05/2016 | 120.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/05/2016 | 480.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 17/05/2016 | 120.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000640 | 18/05/2016 | 4610.58 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material eletrico para manutenção e reposição ma rede de iluminação pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000641 | 18/05/2016 | 1505.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material para o setor de limpeza urbana. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000642 | 18/05/2016 | 891.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de cimento para serviços de consertos com reposição de paralelepípedos do calçamento desta cidade e povoado de Samambaia. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/05/2016 | 1500.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA ME | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de capacitação de servidores da Sec. de Finanças no sistema OBTV | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000630 | 18/05/2016 | 390.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000631 | 18/05/2016 | 390.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000632 | 18/05/2016 | 520.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000633 | 18/05/2016 | 390.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000634 | 18/05/2016 | 380.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000635 | 18/05/2016 | 780.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000636 | 18/05/2016 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000637 | 18/05/2016 | 520.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172015 | 0000639 | 18/05/2016 | 6686.74 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material para serviços de recuperação e manutenção de prédios das escolas da rede municipal | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000643 | 19/05/2016 | 3540.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 12 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/05/2016 | 504.33 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000644 | 20/05/2016 | 2520.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 09 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/05/2016 | 21934.81 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/05/2016 | 3944.01 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 04/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/05/2016 | 1600.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa para o departamento de tributação do Município de Santa Cecília - PB, com criação de rotinas que visem aperfeiçoar os serviços prestados a população, bem como, a otimização da arrecadação das receitas própria do Município, relativa o mês de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/05/2016 | 450.00 | 00006750549403 | SANDRO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/05/2016 | 52904.08 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 04/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/05/2016 | 20435.86 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 04/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000657 | 23/05/2016 | 1530.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000647 | 23/05/2016 | 5400.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 24/05/2016 | 240.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/05/2016 | 1934.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 24/05/2016 | 150.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 24/05/2016 | 160.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 25/05/2016 | 0.06 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a Devolução de Convênio da conta 647.546-1 de SIAFI nº 779873 com nº Original 53109/2012- Contrato 1001.678-44, do recurso do Ministério da Agricultura/Pecuária e Abastecimento,destinado a Aquisição de Máquinas e Equipamentos no municípo de Santa Cecília, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 25/05/2016 | 7242.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para custear despesas com pagamento das 3ª e 4ª parcelas do fundo garantia-safra 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 25/05/2016 | 2200.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de GLP em butijão de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000661 | 27/05/2016 | 23311.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para as escolas da rede municipal | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/05/2016 | 47.03 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222015 | 0000662 | 27/05/2016 | 4820.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente para a Sec. de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/05/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/05/2016 | 1080.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/05/2016 | 6758.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/05/2016 | 15880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/05/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/05/2016 | 1010.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/05/2016 | 2010.20 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/05/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/05/2016 | 2646.87 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria referente aos meses de março e abril/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/05/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/05/2016 | 10737.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/05/2016 | 357.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/05/2016 | 4760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/05/2016 | 262631.83 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/05/2016 | 14339.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/05/2016 | 6600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/05/2016 | 2548.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/05/2016 | 95947.99 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/05/2016 | 8019.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/05/2016 | 2940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/05/2016 | 50.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/05/2016 | 7900.00 | 00043693377472 | MARIO AUGUSTO ESTRELA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços topográfico e cadastral de quatro barragens nete município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/05/2016 | 1500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços topográfico e cadastral do perímetro urbano nete município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/05/2016 | 26633.77 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/05/2016 | 8664.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/05/2016 | 4650.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000669 | 30/05/2016 | 1680.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 06 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/05/2016 | 5878.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/05/2016 | 5760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2016 | 2500.00 | 00007388891480 | GABRIELA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação dos serviços autônomos de acompanhamento da execução de obras neste município, referente ao mês maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000697 | 31/05/2016 | 30262.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da SIE no mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/05/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2016 | 800.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000693 | 31/05/2016 | 2600.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 10 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000694 | 31/05/2016 | 5775.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 21 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 02/06/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 02/06/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente aos meses de maio de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 03/06/2016 | 2.68 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEX/CEX nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 03/06/2016 | 275.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos da Sec. de Educação referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 06/06/2016 | 1500.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de som para evento Festa do Leite em praça pública nesta cidade no dia 01 de maio/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 06/06/2016 | 1080.00 | 00003549009437 | IRACI ZARUR VASCONCELOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de professora durante o periodo de 01/04 a 06/05/2016 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 06/06/2016 | 1080.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 06/06/2016 | 2000.00 | 19186013000125 | TCHARLISMANO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de filmagem durante evento Festa do Leite no dia 01/05/2016 nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 06/06/2016 | 880.00 | 00015527899857 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Chefe de Setor de Arquivo referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 06/06/2016 | 880.00 | 00004185627416 | GERALDO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Dir. de Div. de Projetos referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 06/06/2016 | 1150.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Assessor Técnico de Secretaria referente ao peiodo de 22/02 a 31/03/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 06/06/2016 | 880.00 | 00004676215436 | JAILSON SILVA DE FREITAS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Assessor Técnico de Secretaria referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 07/06/2016 | 50.00 | 00006643028400 | ROSIANE LIVRAMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 07/06/2016 | 80.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 07/06/2016 | 80.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 07/06/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 07/06/2016 | 25.00 | 00003320687492 | JOSEILDA ALEXANDRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 07/06/2016 | 880.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000718 | 07/06/2016 | 4384.35 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 3ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000719 | 07/06/2016 | 1825.75 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 3ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000720 | 07/06/2016 | 2780.80 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 3ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000721 | 07/06/2016 | 6573.60 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 3ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000722 | 07/06/2016 | 3002.26 | 00041657187420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA. | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 3ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000723 | 07/06/2016 | 2732.88 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 3ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000724 | 07/06/2016 | 3794.63 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 3ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000725 | 07/06/2016 | 3326.40 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 3ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000726 | 07/06/2016 | 3097.60 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 3ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 07/06/2016 | 230.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas OGD1446.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 07/06/2016 | 1250.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços de solda realizados na máquina patrol. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/06/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 07/06/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 07/06/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/06/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 07/06/2016 | 950.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/06/2016 | 400.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente a 15 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 07/06/2016 | 440.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a SIE na função de ASG durante uma quinzena de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000740 | 08/06/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 2ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000741 | 08/06/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 2ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2016 | 160.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000737 | 08/06/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 2ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000738 | 08/06/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 2ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000739 | 08/06/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 2ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000742 | 08/06/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 2ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000743 | 08/06/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 2ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2016 | 880.00 | 00010920841422 | ELIZANGELA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Habitação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/06/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/06/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/06/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/06/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/06/2016 | 300.00 | 00004023700401 | PAULO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/06/2016 | 300.00 | 00003072419477 | IVANALDO JOSE DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/06/2016 | 880.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/06/2016 | 300.00 | 00003812534495 | ANTONIO SALES GONCALVES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/06/2016 | 300.00 | 00005597662465 | FRANCIS ALBERIS DOS SANTOS | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/06/2016 | 300.00 | 00002104047447 | GIVANILDO ANTONIO OLIVEIRA DE MENDONCA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/06/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/06/2016 | 300.00 | 00079912486404 | JOSE HERIBERTO ALVES DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/06/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 09/06/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/06/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/06/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/06/2016 | 500.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/06/2016 | 192.34 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/06/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/06/2016 | 300.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/06/2016 | 500.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/06/2016 | 300.00 | 00003655096470 | JOSE BARBOSA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000766 | 09/06/2016 | 5900.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa, conforme contrato nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000772 | 09/06/2016 | 4480.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 16 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/06/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/06/2016 | 2312.22 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/06/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 13/06/2016 | 43.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 13/06/2016 | 530.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Educação referente a 5 lavagens. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 13/06/2016 | 880.00 | 00012094087409 | RUBIANA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de professora de balé na creche municipal durante os meses de abril e maio maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 13/06/2016 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000778 | 14/06/2016 | 380.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000779 | 14/06/2016 | 390.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000780 | 14/06/2016 | 520.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000781 | 14/06/2016 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000782 | 14/06/2016 | 568.10 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000783 | 14/06/2016 | 4827.43 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000784 | 14/06/2016 | 1456.01 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da creche | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000785 | 14/06/2016 | 2679.53 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/06/2016 | 880.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/06/2016 | 300.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/06/2016 | 880.00 | 00070949353400 | TAMIRES MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000792 | 14/06/2016 | 1655.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000793 | 14/06/2016 | 2603.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de CombustíveL para o veículo locado a Secretaria de Educação durante o periodo de de 14/04 a 31/05/ 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000794 | 14/06/2016 | 21980.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de Combustíveis e lubrificantes para os veículos próprios da Secretaria de Educação durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/06/2016 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/06/2016 | 2150.00 | 00009945219448 | DEYVSON SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda, lanternagem e pintura no caminhão de placas OXO-3145. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/06/2016 | 310.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para custear despesas com emissão de cópias de documentos referentes aos contratos de repasse 262406-26 e 267519-96. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000788 | 14/06/2016 | 3240.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 12 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 15/06/2016 | 600.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 15/06/2016 | 1789.56 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 15/06/2016 | 330.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor durante 10 dias do mes de maio de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102015 | 0000798 | 15/06/2016 | 850.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transporte de estudantes desta cidade para a cidade de Umbuzeiro e vice-versa exclusivamente aos sábados em veículo de sua propriedade referente ao mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 15/06/2016 | 200.00 | 00006750549403 | SANDRO HENRIQUE DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000804 | 15/06/2016 | 780.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000805 | 15/06/2016 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000797 | 15/06/2016 | 2340.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 9 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000802 | 15/06/2016 | 6160.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 22 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/06/2016 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de controle de distribuição de água através de caminhões pipa no sítio Boi Seco durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/06/2016 | 7314.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/06/2016 | 2176.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/06/2016 | 1491.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/06/2016 | 38.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/06/2016 | 1727.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/06/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000813 | 20/06/2016 | 2649.17 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis para a sede da prefeitura.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/06/2016 | 1758.35 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/06/2016 | 22598.29 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/06/2016 | 4051.83 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 05/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000814 | 20/06/2016 | 4999.08 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene e limpeza e descartáveis para a sec. de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000815 | 20/06/2016 | 5500.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/06/2016 | 58939.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 05/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/06/2016 | 20770.03 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 05/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000820 | 20/06/2016 | 2999.98 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0000821 | 20/06/2016 | 1499.99 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para café da manhã oferecido durante evento realizado pela Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 22/06/2016 | 2200.00 | 13908246000108 | JOSINALDO JOSE DE SALES | Valor que se empenha para cusear despesas com aquisição de um notebook para a Secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 22/06/2016 | 1272.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de borracheiro em veículos da Secretaria de Educação nos meses de março a maio/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 22/06/2016 | 745.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Sec. de Educação no mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 22/06/2016 | 200.00 | 00003125789460 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 22/06/2016 | 200.00 | 00003080672402 | MARIA LUCIANA DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 22/06/2016 | 200.00 | 00092064744487 | MARIA GORETE SOARES FUCALE | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 22/06/2016 | 1600.00 | 18643656000198 | JOSE CRISTOVAM DA SILVA FILHO ASSESSORIA E CONSULTORIA-ME(AC PUBLICA-ASSESSORIA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de assessoria e consultoria técnica administrativa para o departamento de tributação do Município de Santa Cecília - PB, com criação de rotinas que visem aperfeiçoar os serviços prestados a população, bem como, a otimização da arrecadação das receitas própria do Município, relativa o mês de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 22/06/2016 | 600.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de borracheiro em veículos da Sec. de Infraestrutura nos meses de março a maio/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 22/06/2016 | 880.00 | 00002049266456 | TEREZINHA BARBOSA DE LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como auxiliar de serviços gerais durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000823 | 22/06/2016 | 3540.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 12 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa, conforme contrato nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/06/2016 | 80628.96 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesas com a devolução de saldo do Contrato de Repasse nº 0262406-26 SICONV nº 630652, recurso do Ministério do Turismo, destinado a pavimentação de ruas no municípo de Santa Cecília, efetuado nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/06/2016 | 47.04 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/06/2016 | 1659.51 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria referente ao mes de maio/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/06/2016 | 12802.01 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/06/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/06/2016 | 7760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/06/2016 | 9058.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/06/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/06/2016 | 15680.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/06/2016 | 1320.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/06/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2016 | 293.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos da Secretaria de Educação referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/06/2016 | 880.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2016 | 1080.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2016 | 880.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/06/2016 | 880.00 | 00070949353400 | TAMIRES MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/06/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação na função de ASG durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/06/2016 | 237808.84 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/06/2016 | 13814.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/06/2016 | 5720.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/06/2016 | 92139.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/06/2016 | 7139.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/06/2016 | 2940.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/06/2016 | 2548.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/06/2016 | 25206.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/06/2016 | 7876.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/06/2016 | 4470.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000835 | 28/06/2016 | 4680.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 18 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/06/2016 | 5878.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/06/2016 | 4880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2016 | 355.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2016 | 1809.96 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 01/07/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para custear despesas com pagamento da 5ª parcela do fundo garantia-safra 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 01/07/2016 | 1046.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/07/2016 | 900.00 | 00006534841436 | NATAL MANOEL BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de perfuração de pedreira para explosivos para abertura do sangradouro do açude do sítio Salgadinho. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000866 | 01/07/2016 | 2430.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 09 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/07/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente aos meses de junho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000872 | 05/07/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 3ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000873 | 05/07/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 3ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000869 | 05/07/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 3ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000870 | 05/07/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 3ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000871 | 05/07/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 3ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000874 | 05/07/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 3ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0000875 | 05/07/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 3ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/07/2016 | 240.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 06/07/2016 | 880.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 06/07/2016 | 600.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 06/07/2016 | 1320.00 | 00015527899857 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Chefe de Setor de Arquivo referente auma quinzena de maio e o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/07/2016 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 06/07/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 06/07/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 06/07/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 06/07/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 06/07/2016 | 350.50 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de controle de distribuição de água através de caminhões pipa no sítio Boi Seco durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 06/07/2016 | 950.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/07/2016 | 400.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente a 15 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 06/07/2016 | 440.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a SIE na função de ASG durante uma quinzena de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 06/07/2016 | 1320.00 | 00004185627416 | GERALDO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Dir. de Div. de Projetos referente a uma quinzena de maio de o mes junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000892 | 06/07/2016 | 4760.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 16 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 07/07/2016 | 2331.11 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 07/07/2016 | 13.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de maio de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 07/07/2016 | 500.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000894 | 07/07/2016 | 4384.35 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 4ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000895 | 07/07/2016 | 3794.63 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 4ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000896 | 07/07/2016 | 3326.40 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 4ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000897 | 07/07/2016 | 3097.60 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 4ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000898 | 07/07/2016 | 2732.88 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 4ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000899 | 07/07/2016 | 2780.80 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 4ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000900 | 07/07/2016 | 1825.75 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 4ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000901 | 07/07/2016 | 6573.60 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 4ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0000902 | 07/07/2016 | 3002.26 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 4ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/07/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/07/2016 | 1864.57 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/07/2016 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/07/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000908 | 11/07/2016 | 6480.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 24 carradas de água para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal deste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/07/2016 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de carcaça animal abatidos nesta cidade para incineração na cidade de Srurubim - PE, em veículo de sua propriedade referente aos meses de maio e junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/07/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/07/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/07/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/07/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0000920 | 12/07/2016 | 1500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de Gerador (uma diária) para evento nesta cidade no dia 02/07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/07/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/07/2016 | 566.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticações de documentos da Secretaria de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/07/2016 | 1000.00 | 00071595112472 | PEDRO GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com divulgação de notas administrativas da Secretaria de Educação, através de carro de som. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 12/07/2016 | 1320.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de maio e o mes junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 12/07/2016 | 3500.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de som para eventos durante os festejos juninos em praça pública neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000933 | 12/07/2016 | 2756.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Secretaria de Educação no mes de junho de 2016.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000934 | 12/07/2016 | 18176.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000935 | 12/07/2016 | 710.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de lubrificantes para os veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0000939 | 12/07/2016 | 20650.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de pneus para veículos ônibus próprios da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 12/07/2016 | 88410.27 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 12/07/2016 | 36375.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 12/07/2016 | 1056.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 12/07/2016 | 2700.00 | 00003970551455 | MAGNUM EMMANUELL CABRAL SIQUEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística da banda Mastigados do Forró na quadra da EMEF Cassimiro Pires no dia 12/06/16 promovido pela Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 12/07/2016 | 3500.00 | 00087999315400 | LUIZ ANTONIO ROCHA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística da banda Mistura Fina na quadra da EMEF Anbtonio da Costa Gomes no dia 01/07/16 promovido pela Sec. de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 12/07/2016 | 1800.00 | 00029123860472 | SEVERINO LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística da banda Conexão Quatro na quadra da EMEF Pedro Inácio da Silva no dia 24/06/16 promovido pela Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/07/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/07/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/07/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 12/07/2016 | 440.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 12/07/2016 | 55.00 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 12/07/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 12/07/2016 | 440.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 12/07/2016 | 258.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000927 | 12/07/2016 | 6325.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 23 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000930 | 12/07/2016 | 5310.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 18 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa, conforme contrato nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação dos serviços autônomos de acompanhamento da execução de obras neste município, referente ao mês abril/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 12/07/2016 | 2500.00 | 00007388891480 | GABRIELA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação dos serviços autônomos de acompanhamento da execução de obras neste município, referente ao mês junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/07/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/07/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 12/07/2016 | 200.00 | 00007200136409 | WILAMES ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000936 | 12/07/2016 | 735.75 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Secretaria de Infraestrutura no mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000937 | 12/07/2016 | 5511.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da Secretaria de Infraestrutura no mes de junho de 2016. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000938 | 12/07/2016 | 4292.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da Secretaria de Infraestrutura no mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 12/07/2016 | 9254.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente a 50% (cinquenta por cento) do 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/07/2016 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000958 | 12/07/2016 | 4160.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 16 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 13/07/2016 | 28.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 13/07/2016 | 330.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor durante 10 dias do mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 13/07/2016 | 60.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 13/07/2016 | 500.00 | 00028996780430 | JOSE AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 13/07/2016 | 160.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/07/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000955 | 14/07/2016 | 6160.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 22 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 14/07/2016 | 880.00 | 00010920841422 | ELIZANGELA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Habitação na função de auxiliar de serviços durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/07/2016 | 1792.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/07/2016 | 2355.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/07/2016 | 3750.00 | 00071143281411 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços a Secretaria de Educação na montagem e desmontagem de estrutura metálica (palhoção) para eventos juninos nas escolas municipais em sete localidades. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/07/2016 | 7134.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/07/2016 | 160.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/07/2016 | 700.00 | 00005467087738 | VALDECI IZABEL DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com confecção de bandeirolas para ornamentação das escolas municipais no periodo junino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 20/07/2016 | 20137.16 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 06/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 20/07/2016 | 53378.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 06/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 20/07/2016 | 2475.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de GLP em butijão de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 20/07/2016 | 22980.49 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 20/07/2016 | 4307.03 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 06/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 20/07/2016 | 652.09 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 20/07/2016 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a eswpesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/07/2016 | 2699.00 | 24073694004223 | C I L COMERCIO DE INFORMÁTICA LITDA. | Valor que se empenha para custer despesas com aquisição de um aparelho móvel celular Galaxy S6 EDGE para o Gabinete do Prefeito | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000974 | 21/07/2016 | 5200.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 22/07/2016 | 240.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0000976 | 22/07/2016 | 2360.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 8 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa, conforme contrato nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 26/07/2016 | 4453.75 | 10311032000161 | POSTO PALMEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de combustível para abastecimento da máquina patrol no mes de julho/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/07/2016 | 160.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/07/2016 | 50.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/07/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/07/2016 | 10571.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/07/2016 | 6260.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/07/2016 | 50.00 | 00028188958808 | MARCIO UCHOS LUCAS GONCALVES | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/07/2016 | 10340.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/07/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/07/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/07/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/07/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/07/2016 | 8584.87 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/07/2016 | 88102.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/07/2016 | 232652.47 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/07/2016 | 9381.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/07/2016 | 3080.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/07/2016 | 2325.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/07/2016 | 7139.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/07/2016 | 3480.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/07/2016 | 25473.99 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/07/2016 | 7876.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/07/2016 | 4770.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/07/2016 | 5878.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/07/2016 | 5440.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/07/2016 | 880.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/07/2016 | 330.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor durante 10 dias do mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/07/2016 | 880.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/07/2016 | 880.00 | 00070949353400 | TAMIRES MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/07/2016 | 1080.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/07/2016 | 356.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de julho/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/07/2016 | 1886.25 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/07/2016 | 61.33 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/07/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/08/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001012 | 01/08/2016 | 8400.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 30 carradas de água para abastecimento das escolas da rede municipal através de carro pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008682436477 | MARIA EUGENIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora substituta durante o mes de maio de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/08/2016 | 950.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/08/2016 | 350.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de controle de distribuição de água através de caminhões pipa no sítio Boi Seco durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/08/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/08/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/08/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/08/2016 | 400.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente a 15 diárias no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/08/2016 | 440.00 | 00007712909423 | CONCEICAO LUCIA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a SIE na função de ASG durante uma quinzena de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/08/2016 | 796.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda na maquina retroescavadeira. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001022 | 05/08/2016 | 2306.60 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis para a Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001023 | 05/08/2016 | 4234.20 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis para a Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/08/2016 | 880.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/08/2016 | 190.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda e regulagem das portas do veículo Kombi de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/08/2016 | 750.00 | 00007207623402 | LUIZ FÁBIO SOUZA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços mecânicos de manutenção nos veículos de placas OGD1446 e OGC6589 da Secretaria de Educação | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/08/2016 | 3621.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESEMVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para custear despesas com pagamento da 6ª e última parcela do fundo garantia-safra 2015/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/08/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/08/2016 | 910.00 | 00082141630487 | JOSE JOAO DE SOUZA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como operador do trator de esteira referente a sete dias do mes de abril de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/08/2016 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de carcaça animal abatidos nesta cidade para incineração na cidade de Srurubim - PE, em veículo de sua propriedade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 09/08/2016 | 480.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/08/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 09/08/2016 | 500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001031 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 4ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001032 | 09/08/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 4ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001033 | 09/08/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 4ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001036 | 09/08/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 4ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001037 | 09/08/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 4ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001038 | 09/08/2016 | 2192.17 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 5ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001039 | 09/08/2016 | 912.87 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 5ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001040 | 09/08/2016 | 1501.13 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 5ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001041 | 09/08/2016 | 1663.20 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 5ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001042 | 09/08/2016 | 3286.80 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 5ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001043 | 09/08/2016 | 1366.44 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 5ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001044 | 09/08/2016 | 1390.40 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 5ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001045 | 09/08/2016 | 1897.31 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 5ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001046 | 09/08/2016 | 1548.80 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 5ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001048 | 09/08/2016 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001049 | 09/08/2016 | 520.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001050 | 09/08/2016 | 780.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 09/08/2016 | 880.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor substituto durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001055 | 09/08/2016 | 356.45 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do Eja. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001056 | 09/08/2016 | 1153.09 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001057 | 09/08/2016 | 2321.64 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001058 | 09/08/2016 | 4071.36 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001051 | 09/08/2016 | 2800.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 10 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001034 | 09/08/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 4ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001035 | 09/08/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 4ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/08/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/08/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/08/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/08/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/08/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001073 | 10/08/2016 | 8850.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 30 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/08/2016 | 1320.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de julho e 10 dias do mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001077 | 10/08/2016 | 520.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/08/2016 | 700.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Educação no mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/08/2016 | 970.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Educação referente a 15 lavagens. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001084 | 10/08/2016 | 1607.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001087 | 10/08/2016 | 1047.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locados a Secretaria de Educação no mes de julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001088 | 10/08/2016 | 11186.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de julho de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001089 | 10/08/2016 | 3230.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de lubrificantes para os veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/08/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/08/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/08/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/08/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/08/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/08/2016 | 643.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Administração no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/08/2016 | 500.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/08/2016 | 722.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com diferença salarial no mes de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/08/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/08/2016 | 3125.35 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/08/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/08/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/08/2016 | 2500.00 | 00007388891480 | GABRIELA SANTANA PESSOA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação dos serviços autônomos de acompanhamento da execução de obras neste município, referente ao mês julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001085 | 10/08/2016 | 1288.38 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Secretaria de Infraestrutura no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001086 | 10/08/2016 | 7364.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas proprios da Secretaria de Infraestrutura no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001074 | 10/08/2016 | 5200.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/08/2016 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 11/08/2016 | 320.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 11/08/2016 | 761.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticações de documentos da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 11/08/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001091 | 11/08/2016 | 520.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001098 | 11/08/2016 | 8376.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para serviços de manutenção de diversas escolas da rede municipal de ensino, creche e predios locados a secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001090 | 11/08/2016 | 5600.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 20 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001095 | 11/08/2016 | 9140.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material elétrico para reposição na iluminação pública do município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001096 | 11/08/2016 | 1326.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais diversos para os serviços de limpeza urbana e para os cemitérios da sede e povoado de Samambaia | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001097 | 11/08/2016 | 1199.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais de construção e hidráulico para concertos de calçamento com reposição de paralelepípedos e na rede de esgoto desta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001099 | 12/08/2016 | 900.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Construção de Calçamento e Meio Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001100 | 15/08/2016 | 66200.80 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para custear despesas referente a primeira parcela do contrato nº 0091/2015, que tem como objeto a construção de calçamento e meio fio em pedras graníticas em diversas ruas desta cidade conforme contrato de repasse nº 1003803-26/2013. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/08/2016 | 400.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/08/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação na função de ASG durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/08/2016 | 2201.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001109 | 16/08/2016 | 17233.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/08/2016 | 61.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 16/08/2016 | 2287.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/08/2016 | 400.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 16/08/2016 | 7371.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de junlho de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001101 | 16/08/2016 | 6750.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 25 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/08/2016 | 880.00 | 00015527899857 | AGNALDO PAULO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Chefe de Setor de Arquivo referente auma quinzena de maio e o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/08/2016 | 250.00 | 00024806465801 | MANOEL JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 17/08/2016 | 1550.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados na pintura de prédios locados a secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Fortalecimento da agropecuária | Prestar Assist. Tec.Agric. aos Pequenos Produtores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/08/2016 | 880.00 | 00004185627416 | GERALDO AUGUSTO LINS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços em comissão na função de Dir. de Div. de Projetos referente a uma quinzena de maio de o mes julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 17/08/2016 | 220.00 | 00010920841422 | ELIZANGELA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Habitação na função de auxiliar de serviços durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001110 | 17/08/2016 | 2684.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Secretaria de Infraestrutura no mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 19/08/2016 | 20386.50 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 07/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/08/2016 | 53703.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 07/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 19/08/2016 | 555.41 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/08/2016 | 4513.83 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/08/2016 | 20981.28 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 07/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/08/2016 | 1398.19 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria referente a competência 07/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/08/2016 | 1382.47 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria referente a competência 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/08/2016 | 240.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/08/2016 | 390.00 | 00002929014458 | ANTONIO ERNILDO DE ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas correspondente a prestação de serviços através de retroescavadeira para abertura de sulcos para colocação de manilhas para esgoto na rua José Pretinho nesta cidade referente a 2,5 hora/máquina. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001125 | 22/08/2016 | 1607.50 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001123 | 22/08/2016 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente aos meses de julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001126 | 23/08/2016 | 520.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001127 | 23/08/2016 | 650.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001128 | 23/08/2016 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001129 | 23/08/2016 | 520.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001130 | 23/08/2016 | 760.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001131 | 23/08/2016 | 520.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001132 | 23/08/2016 | 4172.43 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001133 | 23/08/2016 | 2239.50 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da pré-escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001134 | 23/08/2016 | 1165.19 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001135 | 23/08/2016 | 257.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 23/08/2016 | 1151.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/08/2016 | 5050.00 | 05076512000236 | BR INDUSTRIA DE PEDRAS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de máquina retroescavadeira e caçamba para serviços durante construção da barragem do sítio Salgadinho neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/08/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/08/2016 | 10408.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/08/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/08/2016 | 10390.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/08/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/08/2016 | 1760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/08/2016 | 362.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de agosto/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/08/2016 | 2324.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/08/2016 | 11711.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/08/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/08/2016 | 6460.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/08/2016 | 225576.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/08/2016 | 8150.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/08/2016 | 2325.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/08/2016 | 94277.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/08/2016 | 7329.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/08/2016 | 8160.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/08/2016 | 5240.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001162 | 29/08/2016 | 520.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001163 | 29/08/2016 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/08/2016 | 6758.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/08/2016 | 6580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/08/2016 | 25730.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/08/2016 | 7876.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/08/2016 | 4770.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/08/2016 | 764.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners, formatação e manutenção de micros, manutenção de impressora e manutanção da rede local da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/08/2016 | 880.00 | 00070949353400 | TAMIRES MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/08/2016 | 1080.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/08/2016 | 880.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/08/2016 | 880.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/08/2016 | 1210.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor substituto durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/08/2016 | 1779.46 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/08/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/08/2016 | 62.56 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/08/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/08/2016 | 600.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | tarifa sobre emissão de Doc/Ted Eletrônica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/09/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 06/09/2016 | 542.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticações de documentos da Secretaria de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/09/2016 | 509.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos da Secretaria de Educação referente aos meses de julho e agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/09/2016 | 1762.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/09/2016 | 1803.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 09/09/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/09/2016 | 1996.80 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/09/2016 | 6958.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001183 | 14/09/2016 | 3097.60 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 6ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001184 | 14/09/2016 | 3326.40 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 6ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001185 | 14/09/2016 | 3794.63 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 6ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001186 | 14/09/2016 | 2780.80 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 6ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001187 | 14/09/2016 | 2732.88 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 6ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001188 | 14/09/2016 | 4384.35 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 6ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001189 | 14/09/2016 | 1825.75 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 6ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001190 | 14/09/2016 | 3002.26 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 6ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001191 | 14/09/2016 | 6573.60 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 6ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001192 | 14/09/2016 | 21255.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de lubrificantes para os veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001193 | 14/09/2016 | 7662.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento do veículo locado a Secretaria de Infraestrutura no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 20/09/2016 | 52261.87 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 08/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 20/09/2016 | 20515.56 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 08/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 20/09/2016 | 635.51 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 20/09/2016 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 20/09/2016 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 20/09/2016 | 21476.32 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 20/09/2016 | 4443.43 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 08/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/09/2016 | 154.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/09/2016 | 1273.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/09/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 26/09/2016 | 60.67 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001204 | 26/09/2016 | 5393.50 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de peças automotivas de reposição para os veículos de placas MQE5345 e OFG4370 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/09/2016 | 640.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Const. Saneamento Básico e ou Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001205 | 27/09/2016 | 69949.28 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME | Valor que se empenha parta custear despesascom o terceiro boletim de Medição do contrato nº 90/2015 objeto da TP 01/2015, obra de melhorias sanitárias domiciliáres na zona rural deste município conforme Convênio FUNASA nº 821/2013. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/09/2016 | 225741.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/09/2016 | 8763.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/09/2016 | 8160.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/09/2016 | 87217.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/09/2016 | 6639.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/09/2016 | 4360.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/09/2016 | 2325.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/09/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 28/09/2016 | 11071.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/09/2016 | 600.00 | 21863150000107 | EAC EMPRESA DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS LTDA - EPP | Valor que se empenha para custear despesas com publicação de avido de licitação PP nº 0025/2016 no DOU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/09/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/09/2016 | 10088.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/09/2016 | 9460.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/09/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/09/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/09/2016 | 2640.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/09/2016 | 25130.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/09/2016 | 7876.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/09/2016 | 4770.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/09/2016 | 3880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/09/2016 | 6758.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/09/2016 | 1200.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001230 | 29/09/2016 | 11800.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 40 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/09/2016 | 363.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de setembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001229 | 29/09/2016 | 14000.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 50 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001231 | 29/09/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 5ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/09/2016 | 800.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/09/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação na função de ASG durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/09/2016 | 880.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/09/2016 | 880.00 | 00070949353400 | TAMIRES MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/09/2016 | 1080.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/09/2016 | 1210.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor substituto durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001241 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 5ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/09/2016 | 238.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/09/2016 | 1807.95 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/09/2016 | 1.69 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/09/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001233 | 30/09/2016 | 5720.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 22 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 04/10/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/10/2016 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001247 | 04/10/2016 | 650.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001248 | 04/10/2016 | 520.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001249 | 04/10/2016 | 520.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001250 | 04/10/2016 | 520.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/10/2016 | 3355.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de GLP em butijão de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001255 | 04/10/2016 | 2172.24 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da Pré-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001256 | 04/10/2016 | 3962.52 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do Ensino Fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001257 | 04/10/2016 | 427.85 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do Eja | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001258 | 04/10/2016 | 1128.32 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/10/2016 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/10/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/10/2016 | 320.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 06/10/2016 | 1760.00 | 00004316360442 | MARLENE SALES GONÇALVES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora na EMEF do sítio Biá nos meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 06/10/2016 | 1200.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de borracheiro em veículos da Secretaria de Educação nos meses de junho, julho e agosto/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001267 | 06/10/2016 | 1455.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 06/10/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/10/2016 | 1000.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de borracheiro em veículos e máquinas da Sec. de Infraestrutura nos meses de maio a agosto/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/10/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001263 | 06/10/2016 | 5670.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 21 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/10/2016 | 193.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticações de documentos da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/10/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/10/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/10/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/10/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 10/10/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 10/10/2016 | 2260.32 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 10/10/2016 | 1.34 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001269 | 10/10/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 5ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001270 | 10/10/2016 | 520.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/10/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/10/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/10/2016 | 100.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula anexa a EMEF do sítio Biá referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/10/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/10/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/10/2016 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria nesta cidade referente ao mes de julho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/10/2016 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria nesta cidade referente ao mes de junho de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/10/2016 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria nesta cidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001287 | 10/10/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 5ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001288 | 10/10/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 5ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001289 | 10/10/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 5ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001300 | 10/10/2016 | 6872.70 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de peças automotivas de reposição para os veículos de placas MQE5345 e OFG4370 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/10/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 10/10/2016 | 950.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/10/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/10/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 10/10/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 10/10/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001290 | 10/10/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 5ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 10/10/2016 | 950.00 | 00004604485445 | JOSE JORGE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do trator de implementos durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/10/2016 | 1050.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Sec. de Educação no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001302 | 11/10/2016 | 1329.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de lubrificantes para o veículo locado a Secretaria de Educação no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001303 | 11/10/2016 | 18723.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/10/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/10/2016 | 800.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001304 | 11/10/2016 | 6343.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Infraestrutura no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001297 | 11/10/2016 | 5720.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 22 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/10/2016 | 0.27 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota da CIDE nesta data. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001305 | 13/10/2016 | 6080.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de pneus para veículos ônibus próprios da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/10/2016 | 230.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/10/2016 | 915.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Educação referente a 15 lavagens. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/10/2016 | 880.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de agosto de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/10/2016 | 880.00 | 00028489978859 | ARISVALDO BARBOSA SARAIVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante uma quinzena do mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/10/2016 | 400.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente a 15 diárias no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/10/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 14/10/2016 | 2433.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 14/10/2016 | 1870.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 14/10/2016 | 900.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 14/10/2016 | 42.58 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 14/10/2016 | 600.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha paqra custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 14/10/2016 | 7374.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/10/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/10/2016 | 500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 18/10/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/10/2016 | 600.00 | 00007457785426 | JOSE FERNANDES DA ROCHA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/10/2016 | 300.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/10/2016 | 800.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/10/2016 | 200.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/10/2016 | 500.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/10/2016 | 500.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 18/10/2016 | 8.60 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Correspondente ap pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.926-3, lançado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001319 | 18/10/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 6ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/10/2016 | 800.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Const. Saneamento Básico e ou Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001330 | 18/10/2016 | 58092.53 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME | Valor que se empenha para custear despesas com o quarto boletim de Medição do contrato nº 90/2015 objeto da TP 01/2015, obra de melhorias sanitárias domiciliáres na zona rural deste município conforme Convênio FUNASA nº 821/2013. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001335 | 19/10/2016 | 2327.70 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/10/2016 | 138.78 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/10/2016 | 791.20 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/10/2016 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/10/2016 | 20338.06 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/10/2016 | 4909.83 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 09/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001336 | 20/10/2016 | 6674.04 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis para a Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001337 | 20/10/2016 | 5764.68 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/10/2016 | 50293.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 09/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/10/2016 | 20486.52 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 09/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001342 | 20/10/2016 | 900.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001343 | 21/10/2016 | 5940.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 22 carradas de água para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal deste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 21/10/2016 | 492.96 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para custear despesas com licenciamento dos veículos de placas OFA9519 e OGC6589. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 21/10/2016 | 1320.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante 20 dias do mes de agosto e o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/10/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação na função de ASG durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/10/2016 | 61.46 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001348 | 25/10/2016 | 4592.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de pneus para veículos ônibus próprios da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001347 | 25/10/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 6ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/10/2016 | 200490.02 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/10/2016 | 6680.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/10/2016 | 7280.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/10/2016 | 2325.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/10/2016 | 82846.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/10/2016 | 6639.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/10/2016 | 3480.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/10/2016 | 11801.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/10/2016 | 352.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/10/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/10/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/10/2016 | 7400.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/10/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/10/2016 | 3580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/10/2016 | 7008.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/10/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/10/2016 | 24837.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/10/2016 | 5997.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/10/2016 | 4770.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/10/2016 | 6758.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/10/2016 | 3880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/10/2016 | 4000.00 | 09139551000296 | SEBRAE/PB | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de consultoria para implantação da lei geral no município, projeto Cariri Oriental. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/10/2016 | 600.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/10/2016 | 880.00 | 00011088675450 | MANUELA MARGARIDA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de assessor tecnico durante o mes de outubro/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/10/2016 | 2199.68 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/10/2016 | 330.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor substituto durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/10/2016 | 880.00 | 00070949353400 | TAMIRES MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/10/2016 | 1080.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/10/2016 | 880.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/10/2016 | 880.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001381 | 28/10/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 6ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/10/2016 | 400.00 | 00038931630425 | DANIEL JOSE DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 31/10/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 01/11/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 01/11/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 01/11/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/11/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/11/2016 | 3095.47 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre recita própria referente as competências 08 e 09/2016.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/11/2016 | 260.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 03/11/2016 | 880.00 | 00007263616408 | JANAISE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como diretora escolar durante o mes de outubro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001386 | 03/11/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 6ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/11/2016 | 900.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIÃO DO NESCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de pedreiro em conserto do muro da EMEF Antonio da Costa Gomes. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 03/11/2016 | 250.00 | 00007258249486 | RAIMUNDO JOSE DINIZ | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona uma sala de aula no sítio Massapê referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/11/2016 | 560.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/11/2016 | 160.00 | 00007200136409 | WILAMES ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 04/11/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 07/11/2016 | 800.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 07/11/2016 | 60.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | tarifa de publicação extrato de termo aditivo de alteração de vigência do contrato de repasse nº1003803-26 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 07/11/2016 | 50.00 | 00003103128410 | HOZANA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 07/11/2016 | 418.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Administração no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 07/11/2016 | 444.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Educação no mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001397 | 08/11/2016 | 780.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001398 | 08/11/2016 | 780.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001399 | 08/11/2016 | 780.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001400 | 08/11/2016 | 780.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001401 | 08/11/2016 | 1040.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/11/2016 | 288.00 | 00005454285480 | RAIMUNDO SALES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001405 | 08/11/2016 | 1350.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/11/2016 | 800.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001403 | 08/11/2016 | 8400.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 30 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 09/11/2016 | 1100.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Administração no mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/11/2016 | 833.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/11/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 09/11/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/11/2016 | 900.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Educação no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/11/2016 | 650.00 | 00070735394458 | RAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de professora substituta no mes de setembro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/11/2016 | 440.00 | 00012094087409 | RUBIANA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de professora de balé na creche municipal durante o mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/11/2016 | 200.00 | 00006740171459 | EMILENE KASSIA DE ARAUJO BRITO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001413 | 09/11/2016 | 3579.70 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001414 | 09/11/2016 | 1853.14 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da Pré-Escola. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001415 | 09/11/2016 | 508.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001416 | 09/11/2016 | 1299.72 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos da Creche. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001417 | 09/11/2016 | 1605.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios da agricultura familiar para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001418 | 09/11/2016 | 950.00 | 00001953342485 | JOSE GIVANILDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de gênetos alimentícios da agricultura familiar para a merenda dos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001420 | 09/11/2016 | 16349.90 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de peças automotivas de reposição para os veículos de placas NQJ 1130, OFA 9519, OFG 4390 e OFG4400 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001421 | 09/11/2016 | 1772.70 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de manutenção com reposição de peças dos veículos de placas NQJ 1130, OFA 9519, OFG 4390 e OFG4400 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001425 | 09/11/2016 | 20046.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes para os veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001426 | 09/11/2016 | 1382.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para o veículolocado a Secretaria de Educação no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001452 | 09/11/2016 | 1837.24 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de peças automotivas para o veículo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001422 | 09/11/2016 | 3859.74 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de manutenção com reposição de peças da retroescavadeira e pá carregadeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Construção de Calçamento e Meio Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0001424 | 09/11/2016 | 49280.41 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | Valor que se empenha para custear despesas referente a segunda parcela do contrato nº 0091/2015, que tem como objeto a construção de calçamento e meio fio em pedras graníticas em diversas ruas desta cidade conforme contrato de repasse nº 1003803-26/2013. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022016 | 0001427 | 09/11/2016 | 210000.00 | 00059224924468 | HELIO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de um terreno urbano medindo 4.200 m² nesta cidade conforme contrato anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001428 | 09/11/2016 | 17550.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da Secretaria de Infraestrutura no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001433 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 6ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001434 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 7ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/11/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação na função de ASG durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/11/2016 | 1430.00 | 11446474000188 | PARAIBA REVENDEDORA DE GLP LTDA | valor qua se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de GLP em butijão de 13 kg para as escolas da rede municipal de ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001440 | 10/11/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 6ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001441 | 10/11/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 7ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001442 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 6ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001443 | 10/11/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 7ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001445 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 7ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001446 | 10/11/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 8ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001447 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 7ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001448 | 10/11/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 8ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/11/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/11/2016 | 7221.32 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/11/2016 | 0.19 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do ITR nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001438 | 10/11/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 7ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001449 | 10/11/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 7ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001450 | 10/11/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 8ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/11/2016 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação dos serviços autônomos de acompanhamento da execução de obras neste município, referente ao mês setembro/16 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/11/2016 | 12000.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | fornecimento de 240 carradas de áqua potável retirada através de carros pipa de um reservatório particular no município de Bom Jardim - PE, para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001437 | 10/11/2016 | 6160.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 22 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001439 | 10/11/2016 | 10620.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 36 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa, conforme contrato nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001444 | 10/11/2016 | 9100.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 35 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 11/11/2016 | 1737.00 | 24063182000108 | JOSE VICENTE DE PAULA FILHO | Valor que se empenha para custaer despesas com aquisição de flores para as noites marianas dedicadas a prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 11/11/2016 | 1090.00 | 00071143281411 | ADRIANO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços a Secretaria de Educação na montagem e desmontagem de estrutura metálica (palhoção) para eventos realizados pela secretaria | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 11/11/2016 | 1200.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante o mes de outubro e 10 dias de novembro 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001461 | 11/11/2016 | 11705.20 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para serviços de manutenção de diversas escolas da rede municipal de ensino, creche e predios da secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001462 | 11/11/2016 | 4384.35 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 7ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001463 | 11/11/2016 | 1825.75 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 7ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001464 | 11/11/2016 | 6573.60 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 7ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001465 | 11/11/2016 | 3002.26 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 7ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001466 | 11/11/2016 | 2732.88 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 7ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001467 | 11/11/2016 | 4384.35 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 8ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001468 | 11/11/2016 | 1825.75 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 8ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001469 | 11/11/2016 | 6573.60 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 8ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001470 | 11/11/2016 | 3002.26 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 8ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001471 | 11/11/2016 | 2732.88 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 8ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001472 | 11/11/2016 | 3794.63 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 7ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001473 | 11/11/2016 | 3326.40 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 7ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001474 | 11/11/2016 | 2780.80 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 7ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001475 | 11/11/2016 | 3097.60 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 7ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001476 | 11/11/2016 | 3794.63 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 8ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001477 | 11/11/2016 | 3326.40 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 8ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001478 | 11/11/2016 | 2780.80 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 8ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001479 | 11/11/2016 | 3097.60 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 8ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392014 | 0001453 | 11/11/2016 | 7500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de engenharia consultiva e gerendiamento dos contratos de repasse ativos firmados com o Governo Federal através da GIDUR/CAIXA referente aos meses de agosto, setembro e outubro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 11/11/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/11/2016 | 160.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | Valor que se emepenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001458 | 11/11/2016 | 15700.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais reposição na iluminação publica municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001459 | 11/11/2016 | 2216.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais para o setor de limpeza urbana | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001460 | 11/11/2016 | 1246.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais de construção para serviços de consertos na rede de esgotos desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/11/2016 | 880.00 | 00006861744450 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de ASG na EMEF Cassimiro Pires da Silva no mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/11/2016 | 2243.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/11/2016 | 1760.00 | 00011750276429 | JULLYANNE EMELLY DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante os meses de setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/11/2016 | 500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/11/2016 | 400.00 | 00062240404434 | JAILSON ARRUDA DE LIMA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/11/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/11/2016 | 480.00 | 00000793022460 | MARCOS ANTONIO CLAUDINO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Sec. de Administração no mes de outubro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/11/2016 | 1813.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/11/2016 | 1000.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/11/2016 | 7674.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/11/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/11/2016 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de carcaça animal abatidos nesta cidade para incineração na cidade de Srurubim - PE, em veículo de sua propriedade referente aos meses de agosto e setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/11/2016 | 400.00 | 00007200136409 | WILAMES ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001493 | 16/11/2016 | 8250.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 30 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001496 | 16/11/2016 | 6750.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 25 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 16/11/2016 | 680.00 | 00010920841422 | ELIZANGELA BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Habitação na função de auxiliar de serviços durante o mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/11/2016 | 77.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/11/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/11/2016 | 200.00 | 00084808608472 | JOSEFA DELMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel destinado ao espaço do empreendedor do município referente ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/11/2016 | 250.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042016 | 0001515 | 17/11/2016 | 4577.50 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material gráfico para a Sec. de Administração. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/11/2016 | 630.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de borracheiro em veículos da Secretaria de Educação nos meses de setembro e outubro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/11/2016 | 500.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/11/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/11/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/11/2016 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/11/2016 | 450.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/11/2016 | 1370.00 | 00011750333406 | JAKELLINE EVELLY DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de ASG durante o mes de setembro e 20 dias de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/11/2016 | 3031.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de diversos materiais para manutenção dos poços artesianos | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/11/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/11/2016 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/11/2016 | 47990.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 10/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/11/2016 | 20041.39 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 10/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001516 | 18/11/2016 | 3740.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para as escolas da rede municipal, adquiridis com recursos do PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001517 | 18/11/2016 | 10200.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para a creche municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172016 | 0001518 | 18/11/2016 | 12924.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de material de expediente e didático para as escolas da rede municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/11/2016 | 19817.50 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/11/2016 | 4716.23 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 10/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 18/11/2016 | 699.00 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retido na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/11/2016 | 985.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/11/2016 | 1400.00 | 00002498377492 | REGILDO SEVERINO MAXIMIANO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Sec. de Educação através de veículo de sua propriedade durante o mes de janeiro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012016 | 0001525 | 23/11/2016 | 26124.00 | 19979878000149 | MASTER ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ENGENHARIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de reforma nas unidades de ensino da rede municipal, conforme contrato nº 00007/2016-CPL, proveniente do Convite 0001/2016, referente ao 1º boletim de medição. | 00012016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/11/2016 | 1494.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de borracheiro em veículos e máquinas da Sec. de Infraestrutura nos meses de setembro e outubro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/11/2016 | 1600.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente aos meses setembro e outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001524 | 23/11/2016 | 3380.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 13 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/11/2016 | 19.95 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 25/11/2016 | 1112.06 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria referente ao mes de outubro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 25/11/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/11/2016 | 63.92 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 25/11/2016 | 373.48 | 09188376000146 | DETRAN PB | Valor que se empenha para custear despesas com licenciamento do veículo de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 25/11/2016 | 200.00 | 00002885462450 | MARIA APARECIDA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/11/2016 | 500.00 | 00002422715451 | RITA DE CASSIA GONCALVES GUEDES | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/11/2016 | 500.00 | 00002141819440 | MARIA ALCIONE COSTA SILVETRE GOMES | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 25/11/2016 | 1500.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de solda na máquina retroescavadeira e caminhões pipa e caçamba. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/11/2016 | 210.00 | 00009557391448 | PAULO CESAR MARTINS GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de ornamentação para inauguralçai da quadra poliesportiva da EMEF Antonio da Costa Gomes | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/11/2016 | 880.00 | 00008221583456 | APARECIDA ANDRADE | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/11/2016 | 880.00 | 00070949353400 | TAMIRES MARIA DA SILVA SALES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durtante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/11/2016 | 1080.00 | 00007093426409 | MARIA MARTA ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professora durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/11/2016 | 880.00 | 00001175364401 | ADALGIZA RAIMUNDA RIBEIRO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação como professora durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/11/2016 | 330.00 | 00009565211429 | PAULO MARTINS SOARES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como professor substituto durante 10 dias do mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/11/2016 | 800.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/11/2016 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/11/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/11/2016 | 800.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/11/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/11/2016 | 8580.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/11/2016 | 9000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes denovembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/11/2016 | 1760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/11/2016 | 1373.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/11/2016 | 8887.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/11/2016 | 1913.69 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/11/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/11/2016 | 400.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/11/2016 | 351.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de novembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/11/2016 | 14737.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/11/2016 | 300.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha para custear despeaas com tarifa sobre emissão de Doc/Ted Eletrônica para pagamento de credores. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/11/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/11/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/11/2016 | 236720.09 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/11/2016 | 9360.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/11/2016 | 8230.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/11/2016 | 2325.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/11/2016 | 89581.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/11/2016 | 8219.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/11/2016 | 3480.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/11/2016 | 4180.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/11/2016 | 6758.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/11/2016 | 25770.66 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/11/2016 | 5997.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/11/2016 | 5170.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 01/12/2016 | 209.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001577 | 01/12/2016 | 4130.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 14 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 01/12/2016 | 200.00 | 00005342493455 | MARIA DAS GRACAS SALES | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001575 | 01/12/2016 | 5460.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 21 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000282015 | 0001578 | 02/12/2016 | 1875.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de acesso a internet referente ao mes dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001579 | 05/12/2016 | 4049.99 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para a merenda escolar dos alunos do ensino fundamental. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001580 | 06/12/2016 | 7070.50 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos, elétricos, de lanternagem e repintura dos veículos de placas OFG4390, OFG4400, OFG4370 NQE1130 e MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001582 | 06/12/2016 | 14476.10 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de peças automotivas de reposição para os veículos de placas OFG4370, OFG 4390 e OFG4400 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001584 | 06/12/2016 | 3530.15 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis para a Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001589 | 06/12/2016 | 3286.80 | 00010453708439 | GRACIETE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Lagoa do Barro,Ramada e Massape para a sede do município nos turnos da tarde e noite através deveículo de placas KLS-5204 PB, referente a 9ª parcela do contrato de nº 29/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001591 | 06/12/2016 | 2192.17 | 00061344168434 | ADEILSON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública Municipal de ensino com percurso da localidade Zé de Moura de Cima / Zezé Chagas / Villa para a sede do Município e vice-versa nos turnos da tarde e noite. através do veículo de placas KFI-7332-PE, referente a 9ª parcela do contrato de nº 26/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001592 | 06/12/2016 | 912.87 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades Três Riachos e Samambaia para a sede do Município no turno da tarde, em veículo de placas KFW-7961- PE, referente a 9ª parcela do contrato de nº 27/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001593 | 06/12/2016 | 1390.40 | 00005952210414 | FLAVIANO DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca / Cecília de Cima para a sede do município nos turnos da tarde e noite atrvés do veículo de placa NNJ-4659 PE, referente a 9ª parcela do contrato de nº 28/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001594 | 06/12/2016 | 1501.13 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Cecília de Cima e Pororoca para a sede do Município no turno da tarde atrvés de veículo de placas KHF3784 PE, referente a 9ª parcela do contrato de nº 30/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001595 | 06/12/2016 | 1366.44 | 00070315983469 | JOSE HELIO DE OLIVEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso da localidade de Pedra Branca para a sede do Município no turno da tarde através do veículo de placas MMX7423PB, referente a 9ª parcela do contrato de nº 31/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001596 | 06/12/2016 | 1897.31 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Boi Seco de Baixo e Biá para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através do veículode placas KLV5587PB, referente a 9ª parcela do contrato de nº 32/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001597 | 06/12/2016 | 1663.20 | 00028302770400 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Pororoca e Cecília de Cima a sede do município nos turnos da tarde e noite atrevés do veículo de placas KGX 9950 PE, referente a 9ª parcela do contrato de nº 33/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001598 | 06/12/2016 | 1548.80 | 00002611109427 | MAURO SELSON GUEDES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte diário de estudantes da rede pública municipal de ensino com percurso das localidades de Zé de Moura, Sariema e Aleixo para a sede do Município nos turnos da tarde e noite através de veículo de placas Placa: KGA-5509-PE, referente a 9ª parcela do contrato de nº 34/2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003018227433 | MARIA DIANA DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 06/12/2016 | 300.00 | 00003160358402 | MARIA DE LOURDES DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 06/12/2016 | 200.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001581 | 06/12/2016 | 1788.66 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de manutenção com reposição de peças da retroescavadeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000212016 | 0001583 | 06/12/2016 | 6935.90 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de peças automotivas de reposição para a máquina retroescavadeira | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/12/2016 | 300.00 | 00005989858400 | MANOEL PEREIRA CHAVES NETO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/12/2016 | 2500.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de elaboração de documentos técnicos para sanar pendências de convenio com a Funasa | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001603 | 07/12/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 8ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001604 | 07/12/2016 | 2000.00 | 00019766394415 | JOSE BARBOSA DE LIMA. | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação no transporte de professores de Surubim-PE para esta cidade e vice-versa, referente a 9ª parcela do contrato nº 50/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001605 | 07/12/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 8ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001606 | 07/12/2016 | 950.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de transporte de estudantes desta cidade para Umbuzeiro e vice-versa, referente a 9ª parcela do contrato nº 48/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001607 | 07/12/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 8ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001608 | 07/12/2016 | 1800.00 | 00005366849446 | ADRIANO BARBOSA BATISTA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a secretaria de Educação através de veículo de sua propriedade referente a 9ª parcela do contrato nº 43/2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001612 | 07/12/2016 | 4000.00 | 00008100603456 | JOAO KLEBER DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 9ª parcela do contrato nº 49/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001613 | 07/12/2016 | 2000.00 | 00007430935427 | LUCIO RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes junto a Secretaria de Educação, referente a 9ª parcela do contrato nº 52/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001615 | 07/12/2016 | 1800.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de pneus para veículo da Secretaria de Educação de placas MOV8063.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001616 | 07/12/2016 | 4000.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de pneus para veículos da Secretaria de Educação de placas OFA 9519. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Const. Saneamento Básico e ou Melhorias Sanitárias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0001602 | 07/12/2016 | 46148.72 | 17074529000152 | KQL CONSTRUTORA EIRELI ME | Valor que se empenha para custear despesas com o quinto boletim de Medição do contrato nº 90/2015 objeto da TP 01/2015, obra de melhorias sanitárias domiciliáres na zona rural deste município conforme Convênio FUNASA nº 821/2013. | 00012015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001609 | 07/12/2016 | 5600.00 | 00080890172404 | DAZILENE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 9ª parcela do contrado nº 46/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001610 | 07/12/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 8ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000112016 | 0001611 | 07/12/2016 | 6630.00 | 00002830667417 | EDVALDO AMADO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de transportes diversos junto a Secretaria de Infraestrutura através de caminhão de sua propriedade, referente a 9ª parcela do contrado nº 47/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/12/2016 | 3280.17 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 09/12/2016 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição previdenciária referente ao parcelamento especial Lei 12.810 debitado na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 09/12/2016 | 2740.52 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 09/12/2016 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | Valor que se empenha para custear despesas com repasse de parcela mensal ao TJPB para pagamento de precatórios de servidores municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022016 | 0001620 | 09/12/2016 | 5200.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de pneus para veículos da Secretaria de Educação de placas OCG6589 e OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 12/12/2016 | 87727.14 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 12/12/2016 | 1056.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 12/12/2016 | 4805.22 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 12/12/2016 | 36301.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 12/12/2016 | 5846.29 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 12/12/2016 | 1350.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a creche municipal nesta cidade referente aos meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 12/12/2016 | 600.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o almoxarifado da secretaria nesta cidade referente aos meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 12/12/2016 | 170.00 | 00043162550459 | JOSE PEDRO DA SILVA (II) | Valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel onde funciona a escola da banda marcial nesta cidade referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 12/12/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 12/12/2016 | 4791.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 12/12/2016 | 281.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao 13º salário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 12/12/2016 | 750.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 12/12/2016 | 440.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 12/12/2016 | 4998.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 12/12/2016 | 750.00 | 00002158529407 | EDNA LIMA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona o posto de serviços dos Correios nesta cidade referente aos meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 12/12/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 12/12/2016 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 12/12/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 12/12/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 12/12/2016 | 440.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/12/2016 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 12/12/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 12/12/2016 | 3000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 12/12/2016 | 494.00 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com prestação de serviços junto a SIE na limpeza dos banheiros públicos desta cidade durante vinte dias do mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 12/12/2016 | 9665.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 12/12/2016 | 3915.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 12/12/2016 | 1760.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao 13º salário de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 12/12/2016 | 1200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | valor que se empenha para custear despesas comlocação de imóvel usado para depósito do lixo coletado nesta cidade referente aos meses de outubro a dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 13/12/2016 | 925.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Administração nos meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 13/12/2016 | 322.92 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INERNET S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesas com anuidade referente a hospedagem do sitio da prefeitura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 13/12/2016 | 2319.32 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 13/12/2016 | 9516.24 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 13/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 13/12/2016 | 420.00 | 00066906474472 | GILSON ANTONIO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de troca de óleo, filtros e regulagem das portas do veículo Kombi de placas MOV8063. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 13/12/2016 | 1100.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de borracheiro em veículos da Secretaria de Educação no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 13/12/2016 | 800.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Educação no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 13/12/2016 | 775.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com serviços mecânicos realizados no veículo de placas OGA7480. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 13/12/2016 | 1100.00 | 00001959118498 | VALDENILDO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação na função de ASG durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001660 | 13/12/2016 | 6440.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 23 carradas de água para abastecimento das escolas da rede municipal através de carro pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 13/12/2016 | 38875.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 13/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 13/12/2016 | 17081.45 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 13/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001665 | 13/12/2016 | 2293.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para o veículo locado a Secretaria de Educação no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001666 | 13/12/2016 | 12101.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios do transporte escolar durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001667 | 13/12/2016 | 7151.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 13/12/2016 | 880.00 | 00012080360418 | MANOELA LIMA DE ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a Secretaria de Infraestrutura na função de auxiliar de serviços gerais durante o mes de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 13/12/2016 | 440.00 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como auxiliar de serviços no banheiros público do distrito de Samambaia durante uma quinzena do mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001668 | 13/12/2016 | 4656.48 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Infraestrutura no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001669 | 13/12/2016 | 17710.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da Secretaria de Infraestrutura no mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001659 | 13/12/2016 | 10400.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 40 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001670 | 14/12/2016 | 11880.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 44 carradas de água para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal deste municipio através de carro pipa, nos meses de setembro e outubro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001673 | 14/12/2016 | 11000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 40 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa no periodo de setembro a novembro/16.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/12/2016 | 200.00 | 00003125789460 | IVONETE ANGELA SILVA SANTOS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 14/12/2016 | 1320.00 | 00009411078761 | JOSEFA SEVERINA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante 20 dias de novembro e o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 14/12/2016 | 3160.00 | 00005376458458 | JOSEFA MARIA RODRIGUES | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação da Banda Geração 2000 e locação de som para evento realizado pela EMEF Antonio da Costa Gomes em 26/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 14/12/2016 | 510.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/12/2016 | 800.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 14/12/2016 | 1200.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com diferença salarial nos meses de agosto a dezembro de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 14/12/2016 | 1000.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | Valor que se empenha para custear despesas com faturas dos telefones fixos desta prefeitura referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/12/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001676 | 14/12/2016 | 15340.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 52 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa, conforme contrato nº 21/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001678 | 14/12/2016 | 10640.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 38 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/12/2016 | 800.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 14/12/2016 | 800.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de carcaça animal abatidos nesta cidade para incineração na cidade de Srurubim - PE, em veículo de sua propriedade referente aos meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 14/12/2016 | 3400.00 | 00007311974453 | RENATO JOSE DE CARVALHO | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de instalação de 120 m de rede de esgoto com 8 caixas coletoras na rua Jose Pretinho nesta cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 15/12/2016 | 500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/12/2016 | 1764.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 15/12/2016 | 86.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 15/12/2016 | 172.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | Valor que se empenha para custear despesas referente a devolução de saldo de rendimentos do convênio 247/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/12/2016 | 1760.00 | 00011750276429 | JULLYANNE EMELLY DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante os meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 15/12/2016 | 200.00 | 00005303983463 | MARCILIA COSTA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para custaer despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 15/12/2016 | 1901.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 15/12/2016 | 3300.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na elaboração de prestação de contas dos programas do FNDE (PNAE, PNATE, PDDE e Brasil Carinhoso) referente ao exercício de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 15/12/2016 | 1700.00 | 00061355461472 | MARCILIO DE SOUZA ARRUDA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços técnicos prestados na elaboração de prestação de contas dos Convênios 399/13 e 247/16 firmados o Governo do Estado através da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001702 | 15/12/2016 | 5363.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de material de construção, elétrico e hidráulico para serviços de manutenção de diversas escolas da rede municipal de ensino, creche e predios da secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 15/12/2016 | 480.00 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | prestação de serviços de poda de árvores e caiação de meio-fios no distrito de Samambaia referente a 12 diárias. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 15/12/2016 | 1540.00 | 00011750333406 | JAKELLINE EVELLY DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços na função de ASG durante o mes de novembro e 20 dias de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 15/12/2016 | 7517.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para custear despesas com fatura de energia elétrica da iluminação pública municipal referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 17 | Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 15/12/2016 | 880.00 | 00036302015472 | ADEILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de controle de abastecimento de água através de carros pipa durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001699 | 15/12/2016 | 5316.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais elétricos para ornamentação durante os festejos natalinos desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001700 | 15/12/2016 | 1842.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais para o setor de limpeza urbana desta cidade | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222016 | 0001701 | 15/12/2016 | 3578.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | Valor que se empenha para fazer face a despesas com fornecimento de materiais de construção para os sangradouros dos açudes dos sítios Cecília de Cima e Salgadinho | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001697 | 15/12/2016 | 4840.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 19 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município, através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 15/12/2016 | 800.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 19/12/2016 | 970.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação dos veículos da Secretaria de Educação referente a 15 lavagens. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/12/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/12/2016 | 350.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel onde funciona a biblioteca pública municipal nesta cidade referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/12/2016 | 890.00 | 19536104000143 | JOSE ANTONIO DE SOUZA 01891886428 | valor que se empenha para custear despesas com serviço de lavagem e lubrificação das máquinas da Secretaria de Infraestrutura nos meses setembro a dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/12/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/12/2016 | 450.00 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados no controle de saíde de água para abastecimento da população do poço artesiano do sítio Maniçoba referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 20/12/2016 | 2413.21 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 21/12/2016 | 67.46 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEP nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/12/2016 | 950.00 | 00007592283450 | VILMA MARIA DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de 50 mesas com cadeiras para evento de confraternização dos servidores públicos municipais nesta cidade no dia 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/12/2016 | 214.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para fazer face a despesas com faturas de energia elétrica dos prédios públicos municipais referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/12/2016 | 1741.00 | 03971190000182 | PANCRISTAL LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de salgados para a festa de confraternização dos servidores municipais em 21/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162016 | 0001711 | 21/12/2016 | 1500.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de Gerador (uma diária) para evento realizado no sítio Conceição do Buraco no dia 08/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001712 | 21/12/2016 | 11880.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 44 carradas de água para abastecimento das cisternas da escolas da rede municipal deste municipio através de carro pipa, nos meses de novembro e dezembro/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001713 | 21/12/2016 | 11000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 40 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa no periodo de junho a agosto/16. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001714 | 21/12/2016 | 15930.00 | 00001891886428 | JOSE ANTONIO DE SOUSA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 54 carradas de água potável para abastecimento das cisternas das escolas da rede municipal, através de caminhão pipa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/12/2016 | 880.00 | 00011347188452 | JOSINALVA JOSEFA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante o mes de novembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00092067697404 | ABRAAO GUEDES DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/12/2016 | 1000.00 | 00011806898446 | ANDRE RODRIGUES SILVA DE SALES | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados junto a secretaria de Educação na função de auxiliar de serviços durante os meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 21/12/2016 | 2300.00 | 00029123860472 | SEVERINO LUCENA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística da banda Conexão Quatro durante evento de confraternização dos servidores públicos municipais nesta cidade no dia 21/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/12/2016 | 1600.00 | 00005824428425 | MATHEUS EMMANOEL LINS DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços topográficos para registro no cadastro ambiental rural (CAR) da área do aterro sanitário. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032016 | 0001727 | 22/12/2016 | 20000.00 | 10422287000100 | JP DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística da banda Nação Forrozeira & Edgar Jr em praça pública nesta cidade no dia 24/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042016 | 0001728 | 22/12/2016 | 30000.00 | 11553082000118 | JR PRUDUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA ME | Valor que se empenha para custear despesas com apresentação artística do cantor Luan Douglas e Banda Vilões do Forró em praça pública nesta cidade no dia 24/12/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 22/12/2016 | 788.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente aos meses de novembro e dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 22/12/2016 | 250.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de imóvel usado para apoio as demandas operacionais da Secretaria de Administração referente ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 22/12/2016 | 800.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/12/2016 | 800.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/12/2016 | 800.00 | 00006472043477 | MARIA ANDEIA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/12/2016 | 381.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Administração no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/12/2016 | 1000.00 | 00002005125440 | DANIEL LOPES DE MENDONCA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/12/2016 | 743.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de refeições para técnicos e assessores da Secretaria de Educação no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/12/2016 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com divulgação de notas administrativas da Secretaria de Educação na rádio Integração FM no periodo dezembro de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001736 | 26/12/2016 | 7830.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 29 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/12/2016 | 800.00 | 00081505329353 | ADRIEL MENDONCA DA SILVA | valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162016 | 0001739 | 27/12/2016 | 14050.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | Valor que se empenha para custear despesas com locação de Gerador (2 diárias), palco e som (1 diária) e 10 banheiros quimicos (1 diária) para evento realizado nesta cidade em praça pública no dia 24/12/2016, Festa de São Severino. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00010177928441 | ANA PRYSCILA DE SOUZA QUEIROZ | Valor que se empenha para custear despesas com confecção, arte e pintura de quatro faixas para exposição nas festividades de emancipação política deste município em 13/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/12/2016 | 284366.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/12/2016 | 10100.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/12/2016 | 3877.20 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/12/2016 | 2325.18 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/12/2016 | 107602.43 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 27/12/2016 | 6639.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 27/12/2016 | 4360.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001770 | 27/12/2016 | 1864.00 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de material de higiene, limpeza e descartáveis para a Secretaria. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00076392236449 | CESAR DO NASCIMENTO DUDA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de locução através de carro de som com mensagens administrativas durante o mes de dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/12/2016 | 960.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/12/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 27/12/2016 | 10568.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001745 | 27/12/2016 | 2266.14 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para confecção e fornecimento de refeições para componentes des bandas, equipe de apoio, seguranças e policia militar quando da realização da tradicional festa de são Severino nesta cidade no dia 24/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/12/2016 | 15000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/12/2016 | 12673.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/12/2016 | 7200.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/12/2016 | 440.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/12/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/12/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052016 | 0001769 | 27/12/2016 | 11100.28 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de gêneros alimentícios para confecção e fornecimento de refeições durante realização de jantar de confraternização dos servidores públicos municipais nesta cidade no dia 21/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202016 | 0001771 | 27/12/2016 | 544.90 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de descartáveis para o jantar de confraternização dos servidores públicos municipais nesta cidade no dia 21/12/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/12/2016 | 10.95 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FEX nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 27/12/2016 | 12737.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 27/12/2016 | 1748.35 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP sobre receita própria referente a competência 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/12/2016 | 880.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/12/2016 | 3600.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/12/2016 | 6440.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001743 | 27/12/2016 | 11000.00 | 00002177883431 | GEOVANE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 40 carradas de água potável para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de caminhão pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082016 | 0001744 | 27/12/2016 | 3510.00 | 00004185187424 | MANOEL MARIANO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com transporte de 13 carradas de água para abastecimento da população atingida pela estiagem neste municipio através de carro pipa. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/12/2016 | 7818.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/12/2016 | 25894.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/12/2016 | 7995.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/12/2016 | 5650.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | Valor que se empenha para custear despesas com folha de pagamento de pessoal referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/12/2016 | 353.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | Valor que se empenha para custear despesas com tarifa referente a transmissão da folha de pagamento de pessoal no sistema on line referente ao mes de dezembro/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/12/2016 | 2343.75 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de acesso a internet referente ao mes dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/12/2016 | 1280.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de feromatação e reconfiguração de sistemas, manutenção de rede de dados, con troca de cabos e manutenção de impressoras da administração municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/12/2016 | 20056.64 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias dos servidores referente a competência 11/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/12/2016 | 51227.03 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 11/2016. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/12/2016 | 630.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços prestados em pequenos reparos e pintura de prédios da secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001779 | 28/12/2016 | 2430.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para o veículo locado a Secretaria de Educação no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001780 | 28/12/2016 | 19934.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustíveis e lubrificantes para abastecimentos dos veículos próprios da Secretaria de Educação no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/12/2016 | 1520.00 | 11575088000196 | JOSEFA IVANEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de recarga de cartuchos e toners da Secretaria de Educação. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/12/2016 | 5790.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | Valor que se empenha para custear despesas com aquisição de diversos materiais para manutenção dos poços artesianos deste município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001781 | 28/12/2016 | 3956.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos locados a Secretaria de Infraestrutura no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001782 | 28/12/2016 | 15524.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | Valor que se empenha para custear despesas com fornecimento de combustível para abastecimento dos veículos e máquinas próprios da Secretaria de Infraestrutura no mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/12/2016 | 880.00 | 00036302015472 | ADEILDO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de controle de abastecimento de água através de carros pipa durante o mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/12/2016 | 7920.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | fornecimento de198 carradas de áqua potável retirada através de carros pipa de um reservatório particular no município de Bom Jardim - PE, para abastecimento da população atingida pela estiagem neste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/12/2016 | 3360.00 | 00008738350424 | IVANISE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para custear despsas com prestação de serviços junto a Secretaria de Educação através de moto de sua propriedade durante os meses de março a outubro de 2016 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/12/2016 | 1502.18 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | Valor que se empenha para custear despesas com serviços cartoriais referentes a reconhecimentos de firma e autenticações de documentos da Secretaria de Educação do município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/12/2016 | 24042.85 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias dos servidores referente a competência 12/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001797 | 29/12/2016 | 900.00 | 00061342246420 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com serviços de transporte de estudantes dos Sítios Boi Seco, Barro Vermelho e Salgadinho para esta Cidade e vice versa, no turno da tarde, em veículo de minha propriedade de placa KHF3784PE, relativo ao mes de novembro em substituição eventual por ocasião de manutenção dos ônibus da frota municipal. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/12/2016 | 2198.33 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/12/2016 | 480.00 | 00062980785415 | JOSE MARIA GUEDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesas concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/12/2016 | 800.00 | 00010289164427 | JOSE MATIAS NETO | Valor que se empenha para custear despesas com concessão de diárias ao servidor quando em viagem a serviço da edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/12/2016 | 500.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | Valor que se empenha para custear despesas com diferença salarial nos meses de junho e julho de 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/12/2016 | 1500.00 | 00011767259476 | SEVERINO JOSÉ MATIAS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços de limpeza e caiação da canteiros e meio-fios desta cidade no mes de dezembro/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/12/2016 | 800.00 | 00003216163407 | GILDO RAIMUNDO DE LIMA | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços como ajudante do operador do operador do trator de implementos referente ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/12/2016 | 1760.00 | 00009217255408 | JOAO JOSE MATIAS | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador do caminhão caçamba próprio do municipio durante os meses de julho e agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/12/2016 | 6000.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para custear despesas com serviços de manutenção em 10 poços artesianos deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/12/2016 | 1260.00 | 00071396871454 | RODRIGO PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES | Valor que se empenha para custear despesas com prestação de serviços junto a Secretaria de Infraestrutura como ajudante do operador da máquina patrol próprio do municipio durante os meses de outubro e novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/12/2016 | 4740.71 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do FPM nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/12/2016 | 1.05 | 00394460008630 | PASEP | valor que se empenha para fazer face a despesas com contribuição ao PASEP retida na cota do ICMS Desoneração nesta data. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/12/2016 | 21728.63 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/12/2016 | 5064.40 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 11/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/12/2016 | 5432.96 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/12/2016 | 21607.87 | 29979036016225 | INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias referente a competência 12/2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/12/2016 | 62686.80 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha para fazer face a despesas com recolhimento de contribuição previdenciárias dos servidores da Educação referente a competência 12/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/12/2016 | 43.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Correspondente ap pagamento de tarifa bancária debitado na conta 15.926-3, lançado nesta data. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Projetos Voltados a Preservação do Meio Ambiente | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/12/2016 | 7200.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIE | Valor que se empenha para custear despesas com repasse da contribuição nos termos do art. 8º da Lei n.º 11.107/05, do Contrato de Consórcio Público e de seu Estatuto, referente aos meses de janeiro a junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
Quantidade de Registros: 1800
Última atualização: 11/06/2024