| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2016 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2016 | 520.00 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (Cj. filtro sucção, óleo wbf 100, e outros) destinados ao Trator New Holland Azul pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2016 | 9.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182015 | 0000080 | 05/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2016 | 1.00 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2016 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2016 | 2.25 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer fce às despesas com a tarifa referente a extrato postado, na conta 1005-7, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2016 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, à Escola José Benedito, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2016 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e tejú para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2016 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2016 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2016 | 1797.40 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2016 | 1713.80 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Saco, Urna e tejú para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2016 | 1776.50 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2016 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta São José(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2016 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra São José para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mês de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2016 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta São José(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2016 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra São José para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2016 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra São José para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2016 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2016 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2016 | 1419.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para a Escola Nossa Senhora de Fatima, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2016 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2016 | 1776.50 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju e Alagamar para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2016 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veiculo tipo: D20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhore possuido, no percurso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno de manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme Dispensa nº 0007/2015, Contrato nº 112/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2016 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme Dispensa nº 0007/2015, Contrato nº 112/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2016 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mês de setembro de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2016 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mês de outubro de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2016 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2016 | 2081.20 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2016 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2016 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD RANGER, MARCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Cavaco e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2016 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2016 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2016 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2016 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2016 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2016 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2016 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de setembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2016 | 1755.60 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de outubro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2016 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manhã (e mais educação as 10:00hs), durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2016 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manhã (e mais educação as 10:00hs), durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2016 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2016 | 1894.20 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2016 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Serra São José para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2016 | 1408.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenho para fazer face a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso:Serra São José para a Escola Antonio Barbosa, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2016 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de estudantes do ensino fundamental atraves do veiculo tipo: D 20, Placa MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, cor Bege, à Diesel cujo contratado e seu legitimo e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Piacas e Pé de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2015, conforme Dispensa nº 0004/2015, Contrato nº 066/2015, em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2016 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Pé de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2016 | 1552.10 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas e Pé de Serra Joaquim Firmino para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2016 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2016 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2016 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e FeiraNova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2016 | 1201.20 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Bebedouro e FeiraNova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2016 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2016 | 1108.80 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2016 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2016 | 2376.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2016 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2016 | 1513.60 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 05/01/2016 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covão/Aleixos à Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2016 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covão/Aleixos à Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2016 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covão/Aleixos à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2016 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covão/Aleixos à Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2016 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2016 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2016 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2016 | 1776.50 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Escola Benedito Correia, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2016 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mes de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2016 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mes de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2016 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista Pau D árco para à Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2016 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista Pau D árco para à Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2016 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista à Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2016 | 1324.40 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista à Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro, Pereira e Campina Seca para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2016 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de estudantes do ensino fundamental através do veículo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, Á DIESEL, cujo contratado é seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2016 | 1584.00 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de estudantes do ensino fundamental através do veículo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, Á DIESEL, cujo contratado é seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2016 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de estudantes do ensino fundamental através do veículo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 20144, Á DIESEL, cujo contratado é seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2016 | 1229.80 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Canto Alegre I, II, à Escola José Benedito, nos turnos da manhã e tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2016 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catolé à sede do Município, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/01/2016 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catolé à sede do Município, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2016 | 756.80 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Cajazeiras/Rodeador/Catolé à sede do Município, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2016 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2016 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2016 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2016 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2016 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2016 | 756.80 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas e 5 estrelas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2016 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante novembro de 2015 (Exercício Anterior), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 05/01/2016 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante novembro de 2015 (Exercício Anterior), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2016 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante dezembro de 2015 (Exercício Anterior), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2016 | 2150.50 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz para a Escola Manoel Ferreira, no turno da manhã (e mais educação as 10:00hs), durante o mês de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo:D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2016 | 1608.20 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA AED 9378/PB ANO 1993 MODELO 1993, À DIESEL, de propriedade do contratado, no seguintepercurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para a Escola Jaime Gomes, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2016 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra São José para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2016 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manha, durante o Mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2016 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta São José(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 05/01/2016 | 2081.20 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista à Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2016 | 1278.20 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMV 5003 ANO 1993 MODELO 1993, COR VERMELHA, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2016 | 1229.80 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHH 4143, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/bebedouro/Campina Seca/ para a Escola Silvia Sergia no turno da tarde, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca), durante dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2016 | 640.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de folders destinados às festividades de São Sebastião no Distrito de Feira Nova, e Santos Reis no Distrito de Dois Riachos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 07/01/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 07/01/2016 | 816.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (tubo pvc 150mm e outros), destinados às manutenções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 07/01/2016 | 428.50 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (makita, disco de corte inox, disco de corte aço, e outros) destinados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2016 | 9600.68 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (lâmpadas mistas 250W, fluor. 3U, fluor. 4U, e outros) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2016 | 2061.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de janeiro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2016 | 613.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2016 | 2975.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2016 | 266.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2016 | 411.90 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OGF 0880, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2016 | 395.11 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa NPX 8801, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2016 | 246.48 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OGB 3310, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2016 | 79973.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2016 | 40.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia, provisório, destinado às Festividades de São Sebastião no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o dia 16 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/01/2016 | 430.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de segurança pública e privada com 05(cinco) componentes, para trabalhar durante as Festividades de Santo Reis, realizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, nos dias 05/06 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 11/01/2016 | 1700.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de orquestra fanfarra para acompanhamento da procisão durante as Festividades da Festa de Santo Reis, realizada no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, nos dias 05/06 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 11/01/2016 | 2300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de flores, destinadas às atividades da Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 11/01/2016 | 250.80 | 14107987000152 | BAR E PIZZARIA TAIWAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas do pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 11 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 11/01/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de locação de veículo CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, de PLACA NPT 1756, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de setembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 11/01/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de locação de veículo CAMINHONETA CARROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, de PLACA NPT 1756, a disposição do Gabinete do Prefeito, por tempo integral, kilometragem livre, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 11/01/2016 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados durante o mês de dezembro de 2015, junto à Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2016 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 12/01/2016 | 2867.76 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materias diversos (capa alta pressao 3/8, mangueira, conexão macho fixo, capa prensavel, conexão porca giratoria e disco recortado), destinados para manutenção da Maquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 12/01/2016 | 4448.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 12/01/2016 | 35.42 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 12 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 12/01/2016 | 7000.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica relativo à iluminação pública municipal, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 13/01/2016 | 674.75 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de materiais diversos (confete chuva de prata, confete chuva de ouro, fita metalóide, perola isopor e outros), destinados para as festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/01/2016 | 720.00 | 00001160620458 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 60(sessenta) refeições completas, destinadas aos funcionarios da Secretaria Municipal de Obras e Serviços urbanos, durante atividades diversas no Distrito de feira Nova, Zona Rural do Municipio, no mes de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2016 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2016 | 2175.80 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD RANGER, AMRCA FORD, PLACA HWW 9346, ANO 2004, MODELO 2004, COR BRANCA A DIESEL, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Varzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2016 | 3192.00 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas de Exercício Anterior com a aquisição de 56 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, durante os meses de novembro e dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2016 | 10.10 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2016 | 39.03 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 18 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/01/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de fiscalização de obra de execução para construção de uma quadra esportiva na Escola Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural, neste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à parcela de contribuição de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2016 | 885.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (óleo hidráulico e outros) destinado ao Trator Vermelho, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/01/2016 | 12129.92 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração e outros deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/01/2016 | 16642.86 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de janeiro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/01/2016 | 32.95 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 20 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/01/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados durante o mês de janeiro de 2016 e prestação de contas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/01/2016 | 1352.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/01/2016 | 53.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2016, na conta 7543-4 CIDE, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/01/2016 | 2800.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de expedientes diversos (lápis de cor, borracha bicolor, papel ofício A4, lápis grafite e outros) destinados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/01/2016 | 2130.00 | 00005890132466 | Hilda Severina de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de pintura temática infantil nas Escola da Rede Municipal de Ensino, Zona Urbana e Rural, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/01/2016 | 1850.00 | 00032324669404 | Luzinaldo Salustiano da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 05(cinco) viagens atraves do caminhão FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de São Felix para o Distritode Feira Nova, Dois Riachos, Sítio Maria de Melo e outros, Zona Rural do Município, no transporte de carteiras escolares para serem reformadas e pintadas, pertencentes às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/01/2016 | 57813.07 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 21/01/2016 | 7.85 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 21/01/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE SETEMBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 21/01/2016 | 463.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materias diversos (dente dianteiro, parafuso dente, porca de 5/8, arruela pressão e outros), destinados para manutenção da Máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2016 | 1890.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviço de confecção e fornecimento de lanches e refeições destinados aos servidores da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (operadores de máquinas, garis, auxiliares e outros) que prestaram serviços de manutenção nas estradas e rodagens do Distrito de Feira Nova, Sítio Boa Vista e Sítio Pau D'Arco, Zona Rural do Município, no mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/01/2016 | 200.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de troca de suporte e filtro do sistema da direção hidráulica do Trator MF pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/01/2016 | 250.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de troca de coifas e óleo do sistema de freios do Trator MF pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/01/2016 | 2100.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de recuperação de uma concha traseira da Retroescadeira e Caterpilar pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 22/01/2016 | 332.00 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de Certificado Digital (e-CPF, A3 + eToken) com validade de 2 anos, destinado ao responsável: Antonio de Pádua Santos da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 22/01/2016 | 332.00 | 09117631000160 | Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de Certificado Digital (e-CPF, A3 + eToken) com validade de 2 anos, destinado ao responsável: Ivanildo Franco da Silva, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2016 | 9.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2016 | 9.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 22/01/2016 | 9.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 22/01/2016 | 51.07 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 22 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/01/2016 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/01/2016 | 1185.80 | 08755126000188 | Apolinário Autopeças Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (polia tensor, filtro de ar, filtro, óleo, eng. porta, rolam. corr., rolam. roda diant., e outros) destinados à manutenção do veículo Fiat Uno de placa MNK 2435, locado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2016 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2016 | 83.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia, provisório, destinado às Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, durante os dias 30/31 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2016 | 1700.00 | 00069192120482 | Josinaldo Camilo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados ao camarim das bandas que se apresentaram nas Festividades de Santos Reis no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município nos dias 05/06 de janeiro de 2016, conforme comprovsantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/01/2016 | 93.25 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/01/2016 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 27/01/2016 | 137.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 27/01/2016 | 826.98 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/01/2016 | 201.81 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2016 | 40.91 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 27 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/01/2016 | 105.20 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/01/2016 | 1500.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Educação durante os meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000186 | 27/01/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus 215/75 R17,5 VL Liso e outros, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa OFE 7304, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2016 | 4888.30 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTE FERNANDES JUNIOR EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (cerâmica, argamassa, arame, parafuso, trincha, bacia, ferrolho, caixa descarga, registro passagem, sifão, tubo soldável, fechadura, tinta esmalte, lixa massa, bota couro, peneira retangular, tintas, cimento, cadeados e outros) destinados à manutenções diversas junto ao prédio da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2016 | 73.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2016, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de janeirode 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2016 | 352.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (mangueira radiador, aditivo radiex e outros) destinados ao veículo Caçamba de placa pertencente à Secreataria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca), durante janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante janeiro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000197 | 28/01/2016 | 42000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de bandas e atrações musicais (Forrozão Saia Justa, Forrozão Karkará e Stela Alves e Forró da Loirinha), destinadas a abrilhantar os festejos de Santos Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural deste município, realizados, anualmente por esta edilidade, nos dias 05/06 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092015 | 0000198 | 28/01/2016 | 16000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de bandas e atrações musicais (Forrozão Saia Justa e Stela Alves, e Forró da Loirinha), destinadas a abrilhantar os festejos de São Sebastião, no Distrito de Feira Nova, Zona Rural deste município, realizados, anualmente por esta edilidade, no dia 16 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022016 | 0000199 | 28/01/2016 | 90000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de bandas e atrações musicais (Forró Bakana, João Lima e Forró no Estilo e Gatinha Manhosa), destinadas a abrilhantar os festejos de São Félix de Cantalice, Padroeiro deste município, realizados, anualmente por esta edilidade, nos dias 30/31 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2016 | 3820.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2016 | 11840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 29/01/2016 | 1206.30 | 41118746000181 | Livraria e Papelaria Arco-íris Com. e | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expedientes diversos (cartolinacomum, cartolina dupla face, pincéis, tintas acrílicas, tintas guaches e oujtros), destinados às diversas atividades dentro da Secretaria Muncipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2016 | 26789.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2016 | 16600.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102013 | 0000241 | 29/01/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de janeiro de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2016 | 643.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 29/01/2016 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 29/01/2016 | 894.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2016 | 517.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2016 | 517.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2016 | 517.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2016 | 18.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2016 | 3558.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de janeiro de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2016 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2016 | 14281.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento da dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 29/01/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 29/01/2016 | 7260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 29/01/2016 | 6739.05 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 29/01/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2016 | 5031.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe referente ao pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de janeiro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 29/01/2016 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2016 | 12560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2016 | 68191.52 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração e outros deste municipio, relativo ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 29/01/2016 | 569.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2016 | 6520.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2016 | 740.00 | 00004526913464 | Rosinete Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2016 | 51510.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/01/2016 | 98700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/01/2016 | 1760.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/01/2016 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/01/2016 | 9900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/01/2016 | 241339.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 29/01/2016 | 56716.42 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 29/01/2016 | 19635.81 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 29/01/2016 | 22621.51 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 29/01/2016 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Orientadores Escolares, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000243 | 29/01/2016 | 53386.28 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 01ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 29/01/2016 | 1513.60 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Caminhão GM 6000 Custon, placas KFP 1238, ano 1995 perfazendo um total de 18km diário, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitios Boa Vista, Covão e Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2016 | 1513.60 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Caminhão GM 6000 Custon, placas KFP 1238, ano 1995 perfazendo um total de 18km diário, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitios Boa Vista, Covão e Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/01/2016 | 1513.60 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Caminhão GM 6000 Custon, placas KFP 1238, ano 1995 perfazendo um total de 18km diário, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitios Boa Vista, Covão e Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 29/01/2016 | 9680.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2016 | 4060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2016 | 4140.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2016 | 7965.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de eventos, notas e comunicados de utilidade pública, durante as programações diárias da rádio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2016 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados durante o mês de janeiro de 2016, junto à Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 12031-6, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2016 | 37.09 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 2 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/02/2016 | 1986.60 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da manha, durante o mês de novembro de 2015 conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/02/2016 | 1755.60 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2015, conforme Dispensa nº 0007/2015, Contrato nº 112/2015. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/02/2016 | 1513.60 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Caminhão GM 6000 Custon, placas KFP 1238, ano 1995 perfazendo um total de 18km diário, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitios Boa Vista, Covão e Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/02/2016 | 1513.60 | 00037707779487 | ERNANDES GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Caminhão GM 6000 Custon, placas KFP 1238, ano 1995 perfazendo um total de 18km diário, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitios Boa Vista, Covão e Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2015, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2016 | 1443.20 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Serra São José para a Escola Maria de Melo, no turno da manha, durante o Mês de dezembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2016 | 1552.10 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1989, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Gruta São José(Sr Ciano) para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de dezembro de 2015, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2016 | 1760.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Boa Vista/Covão/Aleixos à Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2016 | 1108.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mes de novemro de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2016 | 1084.50 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos (makita, discos de corte, sog jg. e outros) destinados à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2016 | 1790.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de peças diversas (lâmina, parafusos, porcas, e outras) destinadas à manutenção da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000267 | 03/02/2016 | 5983.88 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2016 | 4907.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (carro mão, chibanca, termidor, tubo pvc, e outros) destinados às manutenções diversas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000263 | 03/02/2016 | 11030.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (diários de classe, fichas individuais, fichas de matrículas, históricos escolares, boletins escolares, diplomas, e outros) destinados às escolas de rede municipal de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000264 | 03/02/2016 | 27000.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (diários de classe, fichas individuais, fichas de matrículas, históricos escolares, boletins escolares, diplomas, e outros) destinados às escolas de rede municipal de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000266 | 03/02/2016 | 24606.97 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000268 | 03/02/2016 | 3190.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2016 | 820.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de janeiro de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000269 | 03/02/2016 | 4091.01 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 04/02/2016 | 1200.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 100(cem) refeições completas destinados aos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e outras, durante o mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 04/02/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 04/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/02/2016 | 58.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de outubro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0000276 | 05/02/2016 | 69080.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de estrutura (palco, som e outras) destinados às festividades de Santos Reis em Dois Riachos, São Sebastião em Feira Nova e São Félix de Cantalice na sede do Município em 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Rosendo Elias, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2016 | 950.00 | 00006884010401 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Rosendo Elias, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Rosendo Elias, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Rosendo Elias, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2016 | 135.98 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 05 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2016 | 530.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenções diversas com reposições de peças nos portões e grades da Escola Municipal da Rede de Ensino Silvina Sérgia, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2016 | 425.00 | 00003966930404 | Jarbas Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 02(duas) portas de forras, destinadas à Escola Municipal da Rede de Ensino Apolinário Serafim dos Anjos, localizada na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2016 | 4102.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2016 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2016 | 7538.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de fevereiro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2016 | 0.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2016, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2016 | 7146.27 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2016 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2016 | 14407.82 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2016 | 2500.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a hospedagem destinada à Banda Gatinha Manhosa (diárias completas com refeições), no dia 31 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342015 | 0000294 | 11/02/2016 | 8300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de sanitários químicos, destinados às Festividades de Santos Reis nos dias 05/06 de janeiro de 2016, no Distrito de Dois Riachos, e Festa de São Félix de Cantalice, na sede do Município, nos dias 30/31 de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2016 | 600.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (reparo, diafragma, mang nylon, mangueira, abraçadeira, bucha barra, bucha ponta, terminal bateria, engate, amortecedor, entre outros), destinados para manutenção do Microônibus Escolar de placa OGB 3310, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 12/02/2016 | 2800.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista de portas do veículo Ônibus de placa OFB 4956, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 12/02/2016 | 28175.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/02/2016 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante dezembro de 2015 (Exercício Anterior), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/02/2016 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante janeiro de 2016 (Exercício Anterior), conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/02/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na Assessoria Técnica na Elaboração das Prestações de Contas e Alimentação do SICONV dos Convênios firmados entre os Órgãos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 12/02/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/02/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/02/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 12/02/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 12/02/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPÓSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 12/02/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPÓSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 12/02/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPÓSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/02/2016 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/02/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE OUTUBRO DE 2015, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2016 | 1000.00 | 00057365164468 | José Pedrosa Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (salgados, sanduiches, sucos e outros), destinados aos policiais militares e equipes de seguranças que trabalharam nas festividades do padroeiro São Félix de Cantalice, durante os dias 30/31 de janeiro de 2016 na sede do município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2016 | 1700.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de orquestra fanfarra para acompanhamento da procisão da bandeira durante as Festividades da Festa de São Félix, realizada no dia 22 de janeiro de 2016, na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 15/02/2016 | 1600.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sucos naturais de fruta, sanduiches e outros), destinados ao camarim das bandas que se apresentaram nas festividadesde São Félix de Cantalice, realizada na sede do Município nos dias 30/31 de janeiro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 15/02/2016 | 1580.00 | 00001185450432 | FRANCISCO SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de segurança pública e privada com 10(dez) componentes, para trabalhar durante as Festividades de São Félix de Cantalice, realizada na sede do Municipio, nos dias 30/31 de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 15/02/2016 | 1580.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de segurança publica privada com 10(dez) componentes, para trabalhar durante as festividades da Festa de São Felix de Cantalice, relaizada na sede do Municipio, nos dias 30e 31/janeiro, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2016 | 38.42 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva, no dia 15 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000311 | 15/02/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus 215/75 R17,5 VL Liso e outros, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa OEY 7803, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000312 | 15/02/2016 | 2928.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição materiais de consumo diversos (pneus 750/16, câmara 16(700/750/16), protetor aro 16 (700/750/16) e outros), destinados à manutenção do micro ônibus de placa NPX 8801, pertencente à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0000313 | 15/02/2016 | 5640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição materiais de consumo diversos (pneus 900/20 14L, câmara 20(900/20), protetor aro 20 16PR (900/1000/20) e outros), destinados à manutenção do ônibus de placa OGF 0880, pertencente à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000314 | 15/02/2016 | 4590.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de recargas diversas (tonners, tonners xerox, cartuchos diversos e outros) destinadas às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000316 | 15/02/2016 | 30000.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 02ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 16/02/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 16/02/2016 | 772.50 | 22987690000157 | DOUGLAS ANTHONY DOMINGUES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 102 garrafões de 20Litros (água mineral), destinados à Secretaria Municipal de Administração e outras, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 16/02/2016 | 944.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 16/02/2016 | 12379.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DOS PRÉDIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 16/02/2016 | 262.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/02/2016 | 40.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 17 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 16/02/2016 | 3094.90 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais diversos (redes de futebol, padrões, coletes, e outros), destinados às atividades da Secretaria de Cultura, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072015 | 0000329 | 16/02/2016 | 19784.78 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fogos diversos destinados para as festividades de Santos Reis no Distrito de Dois Riachos nos dias de 05 e 06 de janeiro e São Sebastião no Distrito de Feira Nova no dia 17 e São Felix de Cantalice mosdias 30 e 31 de janeiro no Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2016 | 430.00 | 00006479635400 | EMANUEL DOUGLAS TAVARES NEVES E OUTRO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2016 | 1620.00 | 00056798598404 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA E SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 135(cento e trinta e cinco) refeições completas destinados ao pessoal de apoio, equipe de som, placo, seguranças e outros que trabalharam nas festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, durante os dias 28 a 31 de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2016 | 1600.00 | 00001118568419 | Jânio de Santana | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 12 (doze) faixas em tecido murim e baners, utilizadas durante às Festividades do Padroeiro São Félix de Cantalice, realizada na sede do Municipio nos dias 30/31 de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas, frota e patrimônio, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2016 | 844.47 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2016 | 106.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2016 | 850.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de sonorização, utilizado para palestras de divulgações e esclarecimentos da sala do empreendedor em parceria com o SEBRAE, realizada no mês de janeiro de 2016, na sede do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/02/2016 | 41.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 18 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/02/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Publicações no Diário Oficial, edição de 04/02/2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/02/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 19/02/2016 | 43.72 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 19 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000340 | 19/02/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados durante o mês de fevereiro de 2016 e prestação de contas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/02/2016 | 750.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 19/02/2016 | 11619.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, relativo ao mês de dezembro de 2015, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 19/02/2016 | 1140.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (duas) bateria Heliar RT100LE, destinada ao Ônibus Escolar de placa OFE 7304, pertencente à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/02/2016 | 930.00 | 00006791813938 | Edvaldo Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na limpeza da pastagem de plantas aquáticas na desobstrução da passagem de água no leito do Rio Paraíba e na barragem Acauã Mirim, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/02/2016 | 930.00 | 00005753359477 | MANOEL ESTEVAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na limpeza da pastagem de plantas aquáticas na desobstrução da passagem de água no leito do Rio Paraíba e na barragem Acauã Mirim, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/02/2016 | 201.42 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/02/2016 | 81.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/02/2016 | 36.36 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 23 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/02/2016 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/02/2016 | 18500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/02/2016 | 1050.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de materiais diversos (bateria MB 150 BMD, amortecedor traseiro e outros), destinados ao veículo Ônibus de placa OSE 7304, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/02/2016 | 5940.00 | 04245656000125 | Luiz Fernando Alves de Araújo-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços e aluguel da máquina retroescavadeira destinados ao aterro do campo de futebol do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/02/2016 | 14946.61 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (lâmpadas mistas 400W, 250W, reatores V. sodio, base tomada, rele fotoelétrico, chave de ilum. pública, e outros) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/02/2016 | 1100.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços (vulcanizações e consertos de pneus da pá mecânica, retroescavadeira e patrol) pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/02/2016 | 2200.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (botas borracha e outros) destinados às manutenções diversas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/02/2016 | 2590.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de peças diversas (bomba e outras) destinadas à manutenção da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/02/2016 | 1220.94 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assistência técnica junto à Máquina Retroescavadeira pertencente à Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/02/2016 | 95.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/02/2016 | 259.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, durante os meses de novembro/dezembro de 2015 e janeiro/fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 24/02/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/02/2016 | 7400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/02/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2016 | 40.97 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida, no dia 25 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2016 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2016 | 13440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2016 | 7460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2016 | 71.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2016, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2016 | 242021.05 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2016 | 57490.24 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2016 | 17822.68 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de jfevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2016 | 22328.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122015 | 0000389 | 25/02/2016 | 1480.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos diversos (impressora laser, entre outros), destinados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2016 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Orientadores Escolares, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000391 | 25/02/2016 | 626.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos diversos (placa mãe GMI, entre outros), destinados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2016 | 550.00 | 01704313000193 | Clinica Parabrisas Paraiba Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (vidro lateral esquerdo e outros), destinado às manutenções do ônibus de placa OFG 7636, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2016 | 9680.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2016 | 3820.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2016 | 11840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000379 | 25/02/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2016 | 27089.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2016 | 18960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2016 | 7580.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2016 | 4060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/02/2016 | 1080.00 | 00001625040474 | MARCOS ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/02/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de fiscalização de obra de execução para reforma das Escolas Municipais da rede de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca), durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2016 | 2186.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos ( tubo pvc 150mm, 100mm, e outros) destinados às manutenções diversas da Secretaria de Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/02/2016 | 58.92 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 26 de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2016 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Inexigível | 000082015 | 0000418 | 29/02/2016 | 3800.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de dezembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/02/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/02/2016 | 516.29 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer os serviços de publicações diversas de Processos Licitatórios do Município de Salgado de São Félix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/02/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/02/2016 | 18.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/02/2016 | 649.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/02/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/02/2016 | 2310.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de fevereiro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/02/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/02/2016 | 3902.86 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000404 | 29/02/2016 | 29990.70 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/02/2016 | 52203.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/02/2016 | 97240.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/02/2016 | 1760.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/02/2016 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/02/2016 | 11660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviçõs nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviçõs nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/02/2016 | 1300.00 | 00015426645434 | JOSE CARLOS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2016 | 900.00 | 00947659000150 | União Nacional dos D. M. de Educação - UNDIME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento referente ao Convênio nº165/2016 celebrado entre a Prefeitura Municipal e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação/Seccional Paraíba, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/03/2016 | 850.00 | 00007985869409 | FLAVIANO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenções com reposições de peças de 02(duas) freezers, pertencentes à Escola Municipal da Rede de Ensino - Silvina Sérgia, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2016 | 233.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição da COGIVA - Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública Integrada nos Municípios do Baixo Rio Paraíba, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme extrato bancário em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2016 | 700.00 | 11712547000136 | COGIVA - Consórcio Int. Gest. P. I. M. B. Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição da COGIVA - Consórcio Intermunicipal de Gestão Pública Integrada nos Municípios do Baixo Rio Paraíba, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme extrato bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/03/2016 | 186.75 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Agente Político e assessores, no dia 1 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/03/2016 | 850.00 | 00007516313459 | ERICA ANTONIO GOMES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Cultura durante o meses de janeiro e fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/03/2016 | 2254.01 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as peças diversas (tensor de aço, limpador para-brisa, elemento filtro, pivô de aço e outros) destinados à Máquina Retroescavadeira pertencente à Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/03/2016 | 4165.54 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as peças diversas (ambra, filtro ar, sensor, elemento do filtro, correia, filtro óleo, cruzeta, correia de borracha, filtro de óleo, elemento filtro, ambra , retalhos, filtro combustível, tutela, e outros) destinados à Máquina Retroescavadeira pertencente à Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2016 | 2020.94 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de deslocamento e revisão de 1000hr, junto à Máquina Retroescavadeira pertencente à Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2016 | 850.00 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro para manutenções do muro do cemitério do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2016 | 320.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (hidráulico e outros) no conserto e manutenção do Trator Valmet amarelo, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/03/2016 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 02/03/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 02/03/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na Assessoria Técnica na Elaboração das Prestações de Contas e Alimentação do SICONV dos Convênios firmados entre os Órgãos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/03/2016 | 12467.00 | 10226284000192 | NADJA PEREIRA SANTOS FALCONE ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de reforma em cadeiras executivas, fixas, cadeiras escolares em pvc, armários de aço, incluindo troca de revestimentos e peças, junto às escolas da rede de ensino do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2016 | 1200.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PEÇAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (feixo de mola caminhão e outros) destinados ao veículo Caçamba pertencente à Secreataria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 07/03/2016 | 1700.00 | 00079005969415 | Antonio Luis da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro para manutenções do muro do cemitério do Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/03/2016 | 850.00 | 00010317122401 | Rafael Sales da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintura nas dependências do prédio do Mercado Público da feira livre do Sítio Juá, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/03/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000449 | 07/03/2016 | 5237.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 07/03/2016 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 07/03/2016 | 2400.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000448 | 07/03/2016 | 24920.89 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000451 | 07/03/2016 | 3702.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 07/03/2016 | 820.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de fevereiro de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 07/03/2016 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados durante o mês de fevereiro de 2016, junto à Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000450 | 07/03/2016 | 4029.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 08/03/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/03/2016 | 4050.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Administração, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 08/03/2016 | 5189.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 09/03/2016 | 7800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de kits interativos, destinados aos alunos do programa Brasil Carinhoso das Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 09/03/2016 | 40.96 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 09 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 09/03/2016 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia, provisório, destinado às Festividades de São José, no Sítio Juá, no dia 19 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/03/2016 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de folders destinados às festividades de São José no Sítio Juá, Zona Rural deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/03/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas, frota e patrimônio, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/03/2016 | 19209.21 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de março de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/03/2016 | 560.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 80(oitenta) garrafões de água mineral, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/03/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/03/2016 | 2894.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/03/2016 | 4108.50 | 09403048000115 | COOPERATIVA PARAIBANA DE AVICULTURA E AGRICULTURA FAMILIAR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de fornecimento de frangos e ovos caipira, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/03/2016 | 104824.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/03/2016 | 41.77 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 11 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/03/2016 | 1875.00 | 12001404000189 | Jomar Medeiros | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de substituição de cabiamentos internos das linhas telefônicas do prédio sede da Prefeitura e substituição de tomadas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 12/03/2016 | 4530.00 | 03442523000186 | Félix Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de construções diversos (linha 3/4, tijolos, linha 3/6, saco de cimento, tubo esgoto 100, tinta latão, pá, enxada, e outros) destinados às manutenções diversas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/03/2016 | 288.30 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas destinadas à entrega da merenda escolar, nas Escolas Municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2016 | 5000.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de detetização completa externa e interna, das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município - Apolinário Serafim dos Anjos, Escola Eunice Barbosa e outras, localizadas nas Zona Urbanae Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2016 | 80086.13 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a devolução do saldo de recursos para elaboração da prestação de contas final do que tem como objeto o Apoio a Projetos de Desenvolvimento ao Setor Agropecuário no Estado da Paraíba, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2016 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2016 | 656.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/03/2016 | 31.64 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 16 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000475 | 16/03/2016 | 52393.32 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 03ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2016 | 385.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens e polimentos diversos no veículo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2016 | 36.00 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 17 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2016 | 804.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2016 | 0.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2016 | 118.20 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 18 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2016 | 46308.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração e outros deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2016 | 5189.07 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/03/2016 | 52353.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/03/2016 | 99390.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/03/2016 | 1760.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/03/2016 | 256979.17 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 21/03/2016 | 62409.94 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 21/03/2016 | 31411.54 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 21/03/2016 | 3638.22 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Orientadores Escolares, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 21/03/2016 | 2364.88 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40%(Secretário de Educação), relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 21/03/2016 | 28400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/03/2016 | 12384.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/03/2016 | 24567.02 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 21/03/2016 | 190.00 | 13174472000102 | ELIZA GOMES DE MENDONCA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviço de recargas em extintores, destinados aos ônibus escolares pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/03/2016 | 7936.40 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os kits pedagógicos diversos, destinados às escolas municipais da rede de ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 21/03/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 21/03/2016 | 11440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/03/2016 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 21/03/2016 | 13440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 21/03/2016 | 8280.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/03/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 21/03/2016 | 7460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 21/03/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 21/03/2016 | 27389.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/03/2016 | 22480.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/03/2016 | 3820.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 21/03/2016 | 17520.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 21/03/2016 | 4060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 21/03/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 21/03/2016 | 9340.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/03/2016 | 1296.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2016 | 44.05 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 22 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000515 | 22/03/2016 | 30522.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/03/2016 | 1500.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos ônibus escolares e veículos próprios e locados, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2016 | 1650.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/03/2016 | 846.41 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2016 | 320.00 | 00011655391445 | Antonio Inácio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenções de 02(dois) aparelhos de gela água, pertencentes ao prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês demarço de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de dezemro de 2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2016 | 82.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2016 | 1060.00 | 00009601526447 | Edilma Maria da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 10 (dez) faixas e 05(cinco) banners, destinados às Festividades da Festa São José, realizada no Sítio Juá, Zona Rural do Município no dia 19 de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2016 | 850.00 | 00068516282449 | ANTONIO MANOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de marceneiro no conserto e manutenções do carroção do Trator Vermelho Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000534 | 28/03/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de março de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca), durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 28/03/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2016 | 55.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 15498-9 FEP, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2016 | 745.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (cabo bateria, amortecedor, e outros) destinadas à manutenção do veículo ônibus de placa OFG 7636, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2016 | 1320.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (terminal bateria, pivô de suspensão, terminal de direção, entre outros), destinados para manutenção do Micro ônibus Escolar de placa NQD 8746, pertencente à Secretaria deEducação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 29/03/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/03/2016 | 8173.71 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/03/2016 | 14526.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/03/2016 | 2501.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/03/2016 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2016 | 909.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2016 | 654.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2016 | 18.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2016 | 527.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2016 | 4960.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2016 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/03/2016 | 13488.76 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de março de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2016 | 85177.10 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração e outros deste municipio, relativo ao mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000553 | 31/03/2016 | 2769.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2016 | 42.25 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida, no dia 31 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de março de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2016 | 3003.37 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias do Consignado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2016 | 4511.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000551 | 31/03/2016 | 16886.35 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2016 | 1590.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (duas) bateria Heliar RT150TD, destinada ao Ônibus Escolar de placa OGB 3310, pertencente à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2016 | 22328.21 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos dos servidores estatutários lotados na Secretaria de Educação - Monitoras, relativo ao mes de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000554 | 31/03/2016 | 3811.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2016 | 1700.00 | 00007959526435 | TIAGO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de orquestra fanfarra para acompanhamento da procisão da bandeira durante as Festividades da Festa de São José, realizada no dia 19 de março de 2016, no Sitio Juá, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000552 | 31/03/2016 | 4424.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2016 | 1160.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de serralheiro na confecção e fornecimento de 02(dois) portões e 01(uma) grade de ferro, destinados ao cemitério do Distrito de Feita Nova, Zona Rural do município, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2016 | 425.06 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de plotagens diversas destinadas à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2016 | 336.00 | 00005535481408 | Maria das Dores Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 28(vinte e oito) almoços completos destinados aos funcionários da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante os trabalhos com a retroescavadeira nas estradas vicinais da Zona Rural do município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2016 | 380.00 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (conjunto filtro de succao) destinadas às manutenções do Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/04/2016 | 850.00 | 00001293852473 | João Carlos Marques da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro para manutenções do muro do do Estádio José Benedito da Silveira, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2016 | 950.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviçõs nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviçõs nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2016 | 880.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a fiscalização e acompanhamento da distribuição de água potável para pessoas carentes do município em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 400Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 400Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2016 | 1000.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (batata inglesa, cebola, cenoura, tomate e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (batata inglesa, cebola, e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2016 | 1260.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (cenoura, tomate, e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2016 | 820.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de março de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/04/2016 | 3000.00 | 10212999000196 | F. BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas dos serviços de assessoria e consultoria jurídica, prestados durante o mês de março de 2016, junto à Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/04/2016 | 35.18 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 04 de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 04/04/2016 | 2300.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de flores, destinadas aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2016 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/04/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/04/2016 | 2800.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista de portas do veículo Ônibus de placa OFG 7636, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2016 | 1270.00 | 00088195406491 | JOSÉ CARLOS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a manutenção e recuperação de duas ruas com reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das ruas do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2016 | 640.00 | 00011307291414 | José Renato de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como servente no auxilio de calceteiro executando a manutenção e recuperação de duas ruas com reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das ruas do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 07/04/2016 | 2600.00 | 00046852948404 | MARILDA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de Professora Especialista na Formação Continuada para os Alfabetizadores e Cordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 07/04/2016 | 2600.00 | 00061006025472 | Dalvanira Confessor de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de Professora Especialista na Formação Continuada para os Alfabetizadores e Cordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 07/04/2016 | 1650.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 07/04/2016 | 46.22 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida, no dia 07 de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 07/04/2016 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de notas fiscais avulsas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 08/04/2016 | 52.40 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 08 de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 08/04/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de abril de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/04/2016 | 295.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (mobil fluid e outros) destinado ao Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 11/04/2016 | 38.71 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida, no dia 11 de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 11/04/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2016 | 4463.78 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de abril de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/04/2016 | 49648.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração e outros deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2016 | 2.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de março de 2016, na conta 7418-7, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2016 | 3600.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2016, na conta 2408-2, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 11/04/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 11/04/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 11/04/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 11/04/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 11/04/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 11/04/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro/Piacas/Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 11/04/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/04/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o Mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 11/04/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 11/04/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 11/04/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 11/04/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 11/04/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 11/04/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 11/04/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 11/04/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/04/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/04/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/04/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sítio AlagamarVárzea Grande para Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/04/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista/Preguiça/Bebedouro/Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 11/04/2016 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 11/04/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/04/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 11/04/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 11/04/2016 | 1742.40 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de estudantes do ensino fundamental através do veículo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 2011, Á DIESEL, cujo contratado é seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 11/04/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 11/04/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 11/04/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro, para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 11/04/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA HVY 0807, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Campina Seca/Pereira para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000636 | 11/04/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus 215/75 R17,5 VL Liso e outros, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa MQD 8746, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 11/04/2016 | 43724.89 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000644 | 11/04/2016 | 48094.58 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 03ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mes de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/04/2016 | 32000.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A) deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 11/04/2016 | 950.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Sítio Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 11/04/2016 | 950.00 | 00008714694727 | Pedro Manoel da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Zona Rural do munic | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 11/04/2016 | 530.00 | 00036737070434 | LUIS DARIO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenções com reposições de peças da bomba de água que serve para o abastecimento da comunidade do Sítio Canto Alegre, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 11/04/2016 | 950.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/04/2016 | 950.00 | 00007176330476 | Jose Edson Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2016 | 5149.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/04/2016 | 1060.00 | 00009435079440 | Karoliny Laís Franco de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 05 (cinco) banners e 10(dez) mapas educaticos, destinados ao início do ano letivo das Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2016 | 69.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2016, na conta 7543-4, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/04/2016 | 9.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/04/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 13/04/2016 | 820.00 | 00001298241430 | Bruna da Silva Leal | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de capotaria automitiva no conserto e manutenção das poltronas do ônibus escolar de placa MOK 9142 pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/04/2016 | 850.00 | 00007985869409 | FLAVIANO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenções com reposições de peças de 02(duas) freezers, pertencentes à Escola Municipal da Rede de Ensino - Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 15/04/2016 | 39.27 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 15 de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0000659 | 18/04/2016 | 8803.25 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de licença ou uso de direitos de programa referente à digitalização de arquivos do ano 2009, totalizando 35.213 páginas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 18/04/2016 | 41.86 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 18 de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000661 | 18/04/2016 | 2170.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de recargas diversas (tonners, tonners xerox, cartuchos diversos e outros) destinadas às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/04/2016 | 2400.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/04/2016 | 385.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 55(cinquenta e cinco) garrafões de água mineral, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/04/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/04/2016 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/04/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/04/2016 | 1250.00 | 00009156309406 | José Jeffeson Muniz de Amorim | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados ao camarim das bandas musicais que se apresentaram nas festividades de São José, no Sítio Juá, Zona Rural do Município, no dia 19 de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2016 | 18600.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2016 | 69.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2016 | 26.93 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2016 | 33.50 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2016 | 187.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente os meses de junho/julho/novembro/dezembro de 2015 e fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/04/2016 | 95.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 20/04/2016 | 27389.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 20/04/2016 | 19300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/04/2016 | 9560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/04/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/04/2016 | 854.22 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/04/2016 | 201.88 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/04/2016 | 102.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/04/2016 | 270.00 | 00098022733415 | FABIO GERONIMO VICENTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro no retalhamento e pequenos reparos no prédio da Junta Militar do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/04/2016 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 20/04/2016 | 13440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2016 | 14329.17 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de abril de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2016 | 32526.51 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração e outros deste municipio, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/04/2016 | 23500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/04/2016 | 15.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/04/2016 | 565.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/04/2016 | 488.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000677 | 20/04/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados durante o mês de abril de 2016 e prestação de contas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 20/04/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 20/04/2016 | 7460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2016 | 838.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2016 | 6823.91 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 20/04/2016 | 52410.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 20/04/2016 | 98510.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 20/04/2016 | 1910.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40%(Secretário de Educação), relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 20/04/2016 | 289765.37 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 20/04/2016 | 69525.56 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 20/04/2016 | 40505.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 20/04/2016 | 12384.48 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 20/04/2016 | 27520.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 20/04/2016 | 29314.99 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2016 | 2633.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 40%(Secretário de Educação), relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2016 | 4726.71 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Orientadores Escolares, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2016 | 102.84 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 20/04/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 20/04/2016 | 11640.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 20/04/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 20/04/2016 | 10220.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2016 | 4060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/04/2016 | 2785.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0000715 | 25/04/2016 | 3552.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (testes cognitivos leitura e escrita, testes de entrada do aluno e entrada aplicador, gabaritos, e outros) destinados Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 25/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 26/04/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 26/04/2016 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 26/04/2016 | 464.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 26/04/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/04/2016 | 126.94 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Agente Político e assessores, no dia 27 de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000721 | 27/04/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de abril de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 28/04/2016 | 4166.46 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (lâmpadas mistas 250W E27, lampada V. Sódio 250w OV) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 28/04/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 28/04/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca), durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 28/04/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/04/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 28/04/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 28/04/2016 | 2741.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de higiene, destinados aos alunos do programa Brasil Carinhoso das Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 28/04/2016 | 2145.60 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de limpeza, destinados as creches do programa Brasil Carinhoso das Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 28/04/2016 | 8582.90 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente, destinados aos alunos das creches do programa Brasil Carinhoso das Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 28/04/2016 | 6324.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente, destinados para alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/04/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/04/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000735 | 29/04/2016 | 22472.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/04/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/04/2016 | 2600.00 | 00032555679472 | Maria José Henriques Cavalcanti | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na Ministração de Formação Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de março de 2016, conforme contrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 29/04/2016 | 1320.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (terminal bateria, pivô de suspensão, terminal de direção, entre outros), destinados para manutenção do Micro ônibus Escolar de placa NQD 8746, pertencente à Secretaria deEducação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 29/04/2016 | 1265.00 | 00016042324802 | Pedro Honorato da Silva | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de borracharia (conserto de pneus, vulcanização, rodízios e outros) dos veículos pertencentes ou locados a Secretaria Municipal de Educação, durante os meses de janeiro,fevereiro e março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000738 | 29/04/2016 | 3070.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura (Trator Valmet Vermelho), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/04/2016 | 1757.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/04/2016 | 14665.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/04/2016 | 2931.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/04/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/04/2016 | 54.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de abril de 2016, na conta 15498-9, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/04/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/04/2016 | 2159.65 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000753 | 29/04/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados durante o mês de março de 2016 e prestação de contas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000740 | 29/04/2016 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de acompanhamento e elaboração de prestação de contas dos convenios e contratos de repasses, dessa municipalidade, junto aos Ministérios e Secretarias Estaduais, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/04/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000737 | 29/04/2016 | 4174.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0000736 | 29/04/2016 | 5026.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/04/2016 | 873.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (botas borracha e outros) destinados às manutenções diversas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 02/05/2016 | 3914.40 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construções diversos (tijolos, brita, cimento, cabo p/ picareta, carrinho de mão, pneu, câmara de ar carrinho, forro pvc, porta de madeira, cal, alicate, pregos, lona preta,vassouras, bomba submersa, e outros) destinados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para manutenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 02/05/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPÓSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 02/05/2016 | 48.97 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 02 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2016 | 7500.00 | 00005637223475 | Eduardo Marques da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de confecção de 1500 (um mil e quinhentos) porta retratos em mdf de 3mm, tam. 19x17, destinados à distribuição durante as festividades do Dia das Mães, realixadas na rede de escolas municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0000760 | 02/05/2016 | 7536.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos (cartolina, papel camurça, papel 40, caderno desenho, eva cor e desenho, borracha, eva glitter, grampo, caneta, lápis e outros) destinados às atividades do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/05/2016 | 914.50 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (potes, jarras, bomboniere, porta frios e outros) destinados para distribuição durante as festividades do Dia das Mães na rede de escolas municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2016 | 2.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2016 | 576.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/05/2016 | 820.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de abril de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/05/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato nº 53/2016 em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/05/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato 061/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0000775 | 04/05/2016 | 2170.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de recargas diversas (tonners, tonners xerox, cartuchos diversos e outros) destinadas às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000782 | 04/05/2016 | 3924.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 327 (trezentos e vinte e sete) refeições completas destinadas às equipes de formação do Programa Brasil Alfabetizado, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000784 | 04/05/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus 215/75 R17,5 VL Liso e outros, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000786 | 04/05/2016 | 1464.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (câmara, protetor e pneu 750/16 e outros), destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/05/2016 | 640.00 | 00009351085481 | JOSE MARIO MIGUEL FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de conserto e manutenções com reposição de peças de 04(quatro) ventiladores tufão, pertencente à Escola Municipal Silvina Sérgia, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/05/2016 | 950.00 | 00003106600411 | MARIA JOSE DE MELO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de pinturas temáticas, educativas e pedagógicas nas Escolas Municipais da Rede de Ensino - Manoel Ferreira Barbosa e Jaime Gomes, localizadas na Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/05/2016 | 77.43 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de materiais diversos (TNT liso e balão imp N.07), destinados para as festividades do dia das mães das escolas municipais, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/05/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, ANO: 2000, MODELO 2000, cor prata, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para o Sítio Pau D´arco, no turno da noite, durante o mes de março de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/05/2016 | 2068.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/05/2016 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/05/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o Mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0000770 | 04/05/2016 | 4600.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/05/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE DEZEMBRO DE 2015, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/05/2016 | 5895.30 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 04/05/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de lavagens completas com lubrificação, destinadas as máquinas(retro escavadeira, moto niveladora, caçamba e outros), pertecentes a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/05/2016 | 1900.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sucos naturais de fruta, sanduiches e outros), destinados a equipe de seguranças, técnica de som e palco, equipe de apoio e ao camarim das bandas que se apresentaram nas festividades de São José, realizada no Sitio Maria de Melo, Zona Rural do Município no dia 18 de março de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/05/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na Assessoria Técnica na Elaboração das Prestações de Contas e Alimentação do SICONV dos Convênios firmados entre os Órgãos Estadual e Federal junto a Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix, durante o mês de dezembro de 2015, conforme Contrato Administrativo e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0000776 | 04/05/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 04/05/2016 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 04/05/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/05/2016 | 116.14 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida, no dia 06 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/05/2016 | 380.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens e polimentos diversos no veículo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 04/05/2016 | 665.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 04/05/2016 | 18.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 04/05/2016 | 538.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 04/05/2016 | 925.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/05/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato 061/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/05/2016 | 1800.00 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças da bomba de abastecimento de água da comunidade do Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/05/2016 | 950.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviçõs nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, Z. Rural do municip | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/05/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviçõs nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, mês de abril de 201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/05/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, no mês abril/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/05/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Sítios Boa Vista, Aburá, Covão, Campina Seca, Marinheiro, Pau D'Arco, Preguiça, Feira Nova e Falcão, no mês de abril/16. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/05/2016 | 1000.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 02(DUAS) viagens atraves do caminhão FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Alogoinha para a cidade de Salgado de São Felix no transporte de sementes para o plantio doadas pela CONAB, para distribuição gratuita aos agriciltores do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 09/05/2016 | 47.26 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 09 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2016 | 2300.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na reforma concha dianteira da Retroescadeira pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2016 | 1450.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de motoniveladora e desempenho e solda e reforço na base da lamina pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000805 | 09/05/2016 | 3060.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02(dois) Pneus 275/80 R22,5, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa NPX-8801, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000806 | 09/05/2016 | 2997.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 02(DOIS) Pneus 215/75 R17,5 VL 660, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa oey-7803, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 09/05/2016 | 2300.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 46(quarenta e seis) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos ônibus escolares e veículos próprios e locados, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação durante nos meses de março e abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 09/05/2016 | 4298.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/05/2016 | 14340.09 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0000820 | 10/05/2016 | 4514.30 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/05/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da locação do imóvel localizado na Rua José Silveira S/N, destinado ao funcionamento da Sede Municipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/05/2016 | 13496.18 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de abril de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/05/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de softwares de administração pública: sistema de folhas, frota e patrimônio, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/05/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de maio de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/05/2016 | 218.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 10 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/05/2016 | 6448.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/05/2016 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/05/2016 | 19853.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/05/2016 | 4259.72 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 11/05/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de MAIO de 2016,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 11/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/05/2016 | 2350.00 | 00001118568419 | Jânio de Santana | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 15 (quinze) faixas em tecido murim e 22(vinte e dos)baners, utilizadas durante às Festividades do Padroeiro São José, realizada no Sitio Juá e Sitio Maria de Melo na Zona Rural do Municipio nos dias 18/19 de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 11/05/2016 | 1263.50 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos (broca, bucha, correia, makita, discos de corte, mandril e outros) destinados à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 11/05/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 11/05/2016 | 850.00 | 00010317122401 | Rafael Sales da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintura nas dependências do prédio do Mercado Público da feira livre do Distrito Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 11/05/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de dezembro de 2015, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 11/05/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de janeiro de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 11/05/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/05/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPÓSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/05/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL, DENOMINADO FAZENDA BOM SECESSO, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 02(DOIS) HECTARES, UTILIZADA PARA O DEPÓSITO DE LIXO URBANO, REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 11/05/2016 | 11517.73 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Urbana) deste municipio, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 11/05/2016 | 87370.39 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A, Classe B, Creche, Fundeb) deste municipio, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 11/05/2016 | 1550.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços em copias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinados a Secretaria de Educação, durante os meses de março e abril de 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/05/2016 | 1900.00 | 00006636511400 | ERICO VERISSIMO VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços mecânicos diversos (suspensão, motor, hidráulico e outros) destinados para manutenção do veículo VW Gol 1.0 Ano/Modelo 2014/2014, cor branca, alcool/gasolina de placa QFB 8850, pertencentes a Secretaria Muncipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 11/05/2016 | 1050.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quetro) fogões industriais, pertencentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino Manoel Ferreira Barbosa, Silvina Sergia e outras, localizadas na Zona Rural do Municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 11/05/2016 | 1100.00 | 00015133575491 | Amilton Pereira da Costa | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no abastecimento de 03(três) carros pipas d´agua para a cisterna dos prédios públicos das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Manoel Ferreira Barbosa, Manoel Herminio, Antonio Barbosa de Oliveira, atraves do caminhão Mercedes Benz 1113 de placa MUD 1527. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072016 | 0000842 | 12/05/2016 | 9086.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos (caderno de materia, borracha, caneta, lápis grafite) destinados às atividades do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0000843 | 12/05/2016 | 4025.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos diversos (placa mãe GMI, entre outros), destinados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/05/2016 | 2430.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de peças diversas (Filtro, Porca,Parafusos e outras) destinadas à manutenção da retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/05/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000849 | 13/05/2016 | 2928.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus 750/16, Protetor Aro 16, Camara 16, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa OGB 3310, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 13/05/2016 | 1600.00 | 00039529045468 | LIDIA SILVA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas da prestação de serviços de capotaria automitiva no conserto e manutenção das poltronas dos onibus escolares de placas NPX 8801 e OGB 3310, pertencente a Secretaria de Educação, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 13/05/2016 | 1600.00 | 00009883583443 | PAULA LIDIANE DE MEDEIROS TAVARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos diversos, sanduiches, bolos e sucos naturais, destinados as Festividades em comemoração ao Dia das mães das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Silvina Sergia e Mariano Tomaz, localizadas na Zona Rural do Municipio, durante o mes de maio de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 13/05/2016 | 600.00 | 00002068281449 | Jurenaldo Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com 01(uma) viagem da cidade de João Pessoa-PB à cidade de Salgado de São Félix, através do veículo Ford F4000 de placa MMS 5955/PB, no transporte dos brindes para distribuição gratuita nas Festividades doDia das Mães das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 13/05/2016 | 402.68 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OFE 7304, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 13/05/2016 | 397.19 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OGG 4335, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 13/05/2016 | 499.72 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas destinadas à entrega da merenda escolar, nas Escolas Municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 13/05/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 13/05/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHONETA CORROCERIA ABERTA GM CABINE DUPLA S10, DE PLACA NPT 1756, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, POR TEMPO INTEGRAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 13/05/2016 | 530.00 | 00002615421417 | SANDRA REGINA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços em copias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura, para as atividades no mes de março de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 13/05/2016 | 230.00 | 35508589000118 | Roberio Xavier Rodrigues | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (lâmpada, disco de embreagem, kit cor/pin/corr, patim de freio, óleo IPI) destinados na manutenção da motocicleta à disposição da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/05/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/05/2016 | 42.03 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 16 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/05/2016 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0000861 | 16/05/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus 215/75R17, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa MOK 9142, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/05/2016 | 1888.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (molas laminadas, mola 1, entre outros), destinados para manutenção do Micro ônibus Escolar de placa MOK 9142, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0000867 | 17/05/2016 | 70776.12 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 05ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/05/2016 | 896.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/05/2016 | 47.99 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 17 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 18/05/2016 | 124.17 | 09446628000190 | RM ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração, Valmir Verissímo, no dia 18 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/05/2016 | 48.06 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 19 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/05/2016 | 390.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas (válvula termostática e outras) destinadas à manutenções no veículo ônibus de placa OFE 7304, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0000869 | 19/05/2016 | 7654.56 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (lâmpadas mistas 250W E27, luminária de fibra, lâmpada fluor. 3U, lâmpada fluor. 4U, e outros) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2016 | 1866.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de peças diversas (Porca, Parafusos, lâmina e outras) destinadas à manutenção da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/05/2016 | 1560.00 | 00046852948404 | MARILDA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de Professora Especialista na Formação Continuada para os Alfabetizadores e Cordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/05/2016 | 1560.00 | 00032555679472 | Maria José Henriques Cavalcanti | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na Ministração de Formação Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de maio de 2016, conforme contrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/05/2016 | 1560.00 | 00061006025472 | Dalvanira Confessor de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de Professora Especialista na Formação Continuada para os Alfabetizadores e Cordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000880 | 20/05/2016 | 2809.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de materiais diversos (fraldas, contonetes, pentes, creme dental e outros), destinados às crianças atendidas pelo Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0000881 | 20/05/2016 | 1093.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de materiais de limpeza diversos (água sanitária, esponjas, detergentes, baldes e outros), destinados ao Programa Brasil Carinhoso para atividades diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2016 | 218.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas (correia d/compressor e outras) destinadas à manutenções no veículo ônibus de placa OFE 7304, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2016 | 3895.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços diversos (mão de obra do freio, serviço de mola, revisão, alinhamento e balanceamento, serviços elétricos, serviços de porta, serviços de lanternagem, e outras) destinadas à manutenções no veículo ônibus de placa OEY 7803, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/05/2016 | 2010.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o de fornecimento de 300Kg de POLPAS DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/05/2016 | 12500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/05/2016 | 672.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0000879 | 20/05/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços contábeis prestados durante o mês de maio de 2016 e prestação de contas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2016 | 280.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de talões de feira e alvarás de licença, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/05/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2016 | 108.84 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida, no dia 20 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/05/2016 | 12600.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/05/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/05/2016 | 832.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica móvel da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de abril 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/05/2016 | 197.35 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/05/2016 | 6560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2016 | 15500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/05/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/05/2016 | 7460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/05/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/05/2016 | 10560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/05/2016 | 1287.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 515Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/05/2016 | 1287.50 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 515Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/05/2016 | 1375.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 550Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/05/2016 | 1375.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 550Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/05/2016 | 900.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 90Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/05/2016 | 2100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (batata inglesa, cenoura), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/05/2016 | 102.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/05/2016 | 2100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (cebola, tomate e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/05/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de março de 2015, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/05/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/05/2016 | 53310.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/05/2016 | 95790.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/05/2016 | 1910.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/05/2016 | 297693.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/05/2016 | 72717.92 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/05/2016 | 42665.36 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/05/2016 | 31077.51 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/05/2016 | 15624.40 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/05/2016 | 28900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 23/05/2016 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/05/2016 | 27389.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/05/2016 | 20180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/05/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/05/2016 | 19540.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/05/2016 | 4060.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/05/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/05/2016 | 12180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/05/2016 | 1000.00 | 00002476631400 | LUIS JOSE DA SILVA JUNIOR | Valoe que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção da bomba que serve para o abastecimento de água da comunidade do Sitio Rodeador, na Zona Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 24/05/2016 | 15000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 24/05/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 24/05/2016 | 1376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 24/05/2016 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 25/05/2016 | 88.45 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores quando em viagem a João Pessoa a serviços do Municipio, no dia 25 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 25/05/2016 | 221.50 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de materiais diversos (TNT liso ecores, balão imp N.07), destinados para a Secretaria de Cultura Municipal para atividades diversas, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/05/2016 | 430.00 | 00012700903480 | JOÃO BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) maquinas de cortar grama, pertencentes ao Estádio Municipal José Benedito da Silveira, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0000931 | 25/05/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de maio de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/05/2016 | 560.00 | 00011655391445 | Antonio Inácio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de marcineiro na confecção e fornecimento de 01(um) portão de madeira destinado ao setor de transporte do Municipio, vinculado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 25/05/2016 | 2100.00 | 00006973771483 | JOSIMAR FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de pedreiro na construção de 01(uma) cisterna para armazenamento de água potável da Escola Municipal da Rede de Ensino Jose Alencar, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme dosumentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/05/2016 | 850.00 | 00050440527449 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduiches, bolos, sucos de fruta e outros, destinados as festividades em comemoração ao dia das Mães da Escola Municipal José Matias, lozacilada no distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 25/05/2016 | 500.00 | 00009861771484 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 01(uma) freezer, pertencente a Escola Municipal da Rede de Ensino Silvina Sergio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/05/2016 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: F 4000, Placa KLF 6596, Ano 1999, Modelo 2000, Cor Verde, Diesel, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/05/2016 | 1256.30 | 00431274000488 | DIMEX-DISTRIB,IMPORT.E EXPORT.DE PROD.EM GERAL LTD | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (potes, jarras, pratos, e outros) destinados ao sorteio durante as festividades em comemoração ao Dia das Mães na rede de Escolas Municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 27/05/2016 | 92.24 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/05/2016 | 255.40 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos destinados a Secretaria Municipal de Cultura para as atividades diversas da mesma, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/05/2016 | 141.70 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores quando em viagem a João Pessoa a serviços do Municipio, no dia 27 de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 27/05/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 27/05/2016 | 62.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/05/2016 | 27.89 | 08761132000148 | Secretaria da Receita Estadual | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a devolução do saldo de recursos do Transporte Escolar Estadual para elaboração da prestação de contas ao Estado da Paraíba, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/05/2016 | 880.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a fiscalização e acompanhamento da distribuição de água potável para pessoas carentes do município em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/05/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/05/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/05/2016 | 2680.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/05/2016 | 925.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/05/2016 | 925.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/05/2016 | 538.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/05/2016 | 538.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/05/2016 | 18.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/05/2016 | 665.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/05/2016 | 571.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/05/2016 | 492.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/05/2016 | 15.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/05/2016 | 19500.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042016 | 0000948 | 30/05/2016 | 2000.00 | 21850509000101 | SANDRA MEDEIROS CAMILO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de acompanhamento e elaboração de prestação de contas dos convenios e contratos de repasses, dessa municipalidade, junto aos Ministérios e Secretarias Estaduais, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/05/2016 | 990.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de peça (Filtro completo com base) destinadas à manutenção da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/05/2016 | 2565.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços (vulcanizações e consertos de pneus de diversos veiculos, retroescavadeira e patrol) pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/05/2016 | 1590.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (duas) bateria Heliar RT150TD, destinada ao Ônibus Escolar de placa OEY 7803, pertencente à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0000954 | 30/05/2016 | 1080.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 90 (noventa) refeições completas destinadas às equipes de formação do Programa Brasil Alfabetizado, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2016 | 9900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2016 | 11660.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2016 | 28400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2016 | 27520.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0000975 | 31/05/2016 | 30168.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2016 | 1750.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vidraceiro na confecção e fornecimento de janelas de vidro destinadas para manutenção do prédio da Secretaria Municipalde Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0000970 | 31/05/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controle dos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de MARÇO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2016 | 1160.00 | 00000562933727 | Gildo Manoel da Silva | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de pedreiro na reforma e manutenção do murro do cemitério público do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 31/05/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de outubro de 2015, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 31/05/2016 | 700.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 100(cem) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 31/05/2016 | 9.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0000968 | 31/05/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 31/05/2016 | 1920.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2016 | 458.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2016 | 9753.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de janeiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2016 | 503.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2016 | 9327.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de fevereiro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2016 | 455.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2016 | 10000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2016 | 10093.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 31/05/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de locação de veiculo caminhoneta carroceria aberta GM Cabine Dupla S10, de Placa NPT 1756, a disposição do Gab do Prefeito por tempo integral, durante o mês de janeiro de 2016, conforme comprovantye em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 31/05/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 31/05/2016 | 242.55 | 17927087000140 | CG COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de despesas com refeições do secretario municipal de administração, ValmirVerissimo, no dia 29 de abril de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/05/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em noisso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 01/06/2016 | 880.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de maio de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010617855480 | JOSE ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Sítio Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 01/06/2016 | 880.00 | 00006791813938 | Edvaldo Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010933283474 | Everaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2016 | 880.00 | 00068526890425 | Severino Salustiano da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012901335497 | Rodrigo Orlando da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da Serra de Boa Vista e Serra do Serrote Vermelho e estradas vicinais que interligam os Distrito de Feira Nova, Pau d'Arco, Aburá, Sítios Boa Vista, e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Féli | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2016 | 880.00 | 00012700903480 | JOÃO BARBOSA DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades de Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista, Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de abril 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2016 | 880.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2016 | 880.00 | 00064554163415 | Severino Antonio de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2016 | 880.00 | 00002246370450 | JOÃO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2016 | 880.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 01/06/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de maio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 01/06/2016 | 950.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 01/06/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 01/06/2016 | 950.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 01/06/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2016 | 530.00 | 00004526913464 | Rosinete Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas à Secretaria Municipal de Educação, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000987 | 01/06/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0000988 | 01/06/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 01/06/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 01/06/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 01/06/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de março de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 01/06/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 01/06/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 01/06/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o Mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 01/06/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 01/06/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 01/06/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 01/06/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em anexo. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 01/06/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 01/06/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sítio AlagamarVárzea Grande para Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 01/06/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 01/06/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 01/06/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato nº 53/2016 em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 01/06/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista/Preguiça/Bebedouro/Campina Seca para Feira Nova, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 01/06/2016 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 01/06/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 01/06/2016 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 01/06/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Bebedouro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 01/06/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o Mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/06/2016 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/06/2016 | 1742.40 | 00018142877449 | Manoel Vicente Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de estudantes do ensino fundamental através do veículo tipo: F400, PLACA OFD 6848 ANO 2011 MODELO 2011, Á DIESEL, cujo contratado é seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Sitio Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 01/06/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 01/06/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da manhã, durante o mes de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 01/06/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 01/06/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 01/06/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 01/06/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001018 | 01/06/2016 | 30028.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 01/06/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro/Piacas/Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, ANO: 2000, MODELO 2000, cor prata, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito Feira Nova para o Sítio Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mes de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro, para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro, para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2009, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2016 | 2068.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 350 G, PLACA HVY 0807, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Pereira e para Pau D'Arco no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 01/06/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/06/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 01/06/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sítio Preguiça/Bebedouro/Campina Seca para Feira Nova no Mariano Tomaz, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 01/06/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Feira Nova, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 01/06/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/06/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 01/06/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 01/06/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 01/06/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mes de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 03/06/2016 | 680.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) bateria FREEDON DF 2000, destinada ao Ônibus Escolar de placa OGB 3310, pertencente à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 03/06/2016 | 4397.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivos diversos (bola de futebol de campo, padrões, chuteira, e outros), destinados aos campeonatos de futebol de campo e futsal, promovidos pelas Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 03/06/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 03/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 03/06/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Tecnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convenios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Preeitura Municipal de Salgado, no mês de janeiro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 06/06/2016 | 55.11 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 06 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 06/06/2016 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de folders destinados às festividades de Santo Antonio no Sitio Canto Alegre, Zona Rural deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2016 | 43.16 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 07 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2016 | 795.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 01 (uma) bateria Heliar RT150TD, destinada ao Ônibus Escolar de placa OFE 7304, pertencente à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001074 | 07/06/2016 | 9600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (300 diários de classe 6º ao 9º ano do ensino fundamental e 300 diários de classe de 1º ao 5º ano do ensino fundamental) destinados às escolas de rede municipal de ensino, conforme Contrato nº 158/2015 e Adesão nº 004/2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001075 | 07/06/2016 | 35600.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (2.000 unidades confecção de cadernos espiral c/10 materias padronizados) destinados às escolas de rede municipal de ensino, conforme Contrato nº 158/2015 e Adesão nº 004/2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2016 | 351.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos (cadeado pado 40mm, bomba submersa 9.0, corrente galv 0,810 KG/M e outros) destinados à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, para manutenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 09/06/2016 | 1800.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (hidráulico, caixa de marcha e suspensão) no conserto e manutenção da Retro escavadeira caterpillar, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232015 | 0001082 | 09/06/2016 | 4720.11 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (disjuntores unipolar e tripolar, cabos flexiveis diversos, cabo brasflex e outros) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/06/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 09/06/2016 | 1060.00 | 00041901220842 | Márcia Cristina Pereira do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduiches, bolos, sucos naturais e outros, destinados para as festividades em comemoração ao Dia das Mães da Escola Municipais Manoel Ferreira Barbosa, localizada no Sítio Maria de Melo, Zona Rural, no mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 09/06/2016 | 1060.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 03(três) viagens atraves do caminhão FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de São Felix para o Distritode Feira Nova, Sitio Pau Darco, Sítio Boa Vista, Zona Rural do Município, no transporte de carteiras escolares para serem reformadas e pintadas, pertencentes às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 09/06/2016 | 41.53 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores quando em viagem a João Pessoa a serviços do Municipio, no dia 09 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 09/06/2016 | 375.00 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de materiais diversos (Bandeira Plastica n.2, Pratos PR-15, Garfo sobremesa, e outros), destinados para a Secretaria de Cultura Municipal para atividades diversas, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 09/06/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mês de março de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2016 | 1791.83 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer os serviços de publicações diversas de Processos Licitatórios do Município de Salgado de São Félix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2016 | 13117.20 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de junho de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/06/2016 | 137.79 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 10 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de junho de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2016 | 2.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2016 | 256.45 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de junho de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2016 | 3082.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de junho de 2016, na conta 2408-2, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2016 | 3764.16 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001087 | 10/06/2016 | 89126.62 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 06ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 10/06/2016 | 62201.05 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/06/2016 | 605.97 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2016 | 15295.62 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe B) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2016 | 8046.93 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Fundeb comissionados) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2016 | 6332.66 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Monitores de creche) deste municipio, relativo ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/06/2016 | 800.00 | 00009156309406 | José Jeffeson Muniz de Amorim | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de refeições completas, destinados aos operadores das máquinas retro escavadeira e motoniveladora em trabalhos nas estradas vicinais da Fazenda Campos,Sítio Baixio, Sítio Souza, e outros, no mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/06/2016 | 4042.03 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/06/2016 | 1060.00 | 00075282127415 | MARIA DA LUZ FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 08 (oito) faixas em tecido murim e 06(seis) baners, utilizadas durante às Festividades de Santo Antônio, realizada no dia 12 de junho de 2016 no Sítio Canto Alegre, Zona Rural do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/06/2016 | 3615.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Administração, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/06/2016 | 960.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001105 | 14/06/2016 | 4464.90 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001104 | 14/06/2016 | 3124.38 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001106 | 14/06/2016 | 6772.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001107 | 14/06/2016 | 26478.77 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 14/06/2016 | 5490.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/06/2016 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: F 4000, Placa KLF 6596, Ano 1999, Modelo 2000, Cor Verde, Diesel, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0001112 | 15/06/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 16/06/2016 | 44.98 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 16 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/06/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2016, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO E CONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/06/2016 | 8179.44 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças automotivas (lampada, sinaleira, fusivel, soquete, filtro de óleo, contrapino, haste, motor, junta, lanternas, kit molas, silicone, retentor, estopa, arruela, aditivo radiador, graxa, terminal, sensor, filtro separador e outras) destinadas à manutenções no veículo ônibus de placa OEY 7803, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/06/2016 | 268.18 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refeições do Agente Político e assessores, no dia 17 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/06/2016 | 2344.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/06/2016 | 20041.24 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/06/2016 | 4817.48 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/06/2016 | 2500.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de detetização completa externa e interna, das Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município - Mariano Tomaz e Silvina Sergia e outras, localizadas na Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/06/2016 | 2400.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 20/06/2016 | 1050.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quetro) fogões industriais, pertencentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino José de Alencar e Francisca Marcelina, localizadas na Zona Rural do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/06/2016 | 2100.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de sonorização, utilizado durante às festividades em comemoração ao São João das Escolas Municipais da rede de Ensino (Eunice Barbosa e Apolinário Serafim dos Anjos), loalizadas na sede do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/06/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/06/2016 | 3870.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Administração, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0001127 | 21/06/2016 | 9775.50 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de licença ou uso de direitos de programa referente à digitalização de arquivos do ano 2010, totalizando 39.102 páginas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0001130 | 21/06/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/06/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/06/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/06/2016 | 729.99 | 12182308000184 | Infoconnect Com Serv Inf Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (placa mãe, processador, memória e outros) destinadas à manutenção do notebook pertencente à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/06/2016 | 1400.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de flores, destinadas aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/06/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovante em noisso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/06/2016 | 1200.00 | 00003670788484 | Martinho de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (polpas de frutas de acerola), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/06/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0001135 | 21/06/2016 | 108539.45 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 1ª medição dos serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001137 | 21/06/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001138 | 21/06/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001140 | 21/06/2016 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001141 | 21/06/2016 | 2068.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001142 | 21/06/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001143 | 21/06/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001144 | 21/06/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001145 | 21/06/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/06/2016 | 31077.51 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do pessoal estatutário da SEcretaria de Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001147 | 21/06/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/06/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de janeiro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/06/2016 | 48344.21 | 00530493000171 | Fundo Nacional de Saúde | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente à devolução do Recurso do Convênio do Abastecimento de Água da Fazenda Campos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/06/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/06/2016 | 5200.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de 13(treze) diárias, através do veiculo Carga Caminhão, placa KKC 5496, destinados para serviços terraplanagem nas estradas vicinais do serrote vermelho da serve de acesso para Distrito de Feira Nova, Zona Rural, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/06/2016 | 71.60 | 04828390000143 | TMLA - COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, no dia 27 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 27/06/2016 | 3130.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (parafusos, porcas, ponta central, ponta dl, ponta le e outras) destinadas à manutenção da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 27/06/2016 | 300.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 30Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 27/06/2016 | 2100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (tomate, batata inglesa e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 27/06/2016 | 2100.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (cebola, cenoura e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 27/06/2016 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/06/2016 | 7008.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água nos prédios públicos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/06/2016 | 42.22 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 28 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/06/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Tecnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convenios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Preeitura Municipal de Salgado, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/06/2016 | 78.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/06/2016 | 84.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/06/2016 | 69.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de fornecimento de energia elétrica do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/06/2016 | 220.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente os meses de junho/julho/novembro/dezembro de 2015 e fevereiro/março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/06/2016 | 32.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001164 | 29/06/2016 | 29938.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001166 | 29/06/2016 | 3941.15 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/06/2016 | 102.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/06/2016 | 810.63 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001165 | 29/06/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de junho de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/06/2016 | 95.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/06/2016 | 100.17 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/06/2016 | 46.50 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores quando em viagem a João Pessoa a serviços do Municipio, no dia 29 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/06/2016 | 15000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/06/2016 | 3213.89 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias do Consignado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/06/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/06/2016 | 2413.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/06/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de junho de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/06/2016 | 62.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/06/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 30/06/2016 | 19.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/06/2016 | 544.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/06/2016 | 671.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/06/2016 | 932.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/06/2016 | 498.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/06/2016 | 16.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/06/2016 | 577.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/06/2016 | 7982.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DARF, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/06/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/06/2016 | 7460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001241 | 30/06/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | serviços contábeis, relativo ao mês de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2016 | 2541.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas relativa a determinação contida na Ordem Judicial nº20160002430260 do Processo Judicial: 0001743-18.2004.815.0000, confrome comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/06/2016 | 880.00 | 00008878905470 | José Edipo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em no | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/06/2016 | 455.03 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo de placa NQH 0315, vinculado à EMATER deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/06/2016 | 160.16 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do IPVA/2016 do veículo de placa NQH 0315, vinculado à EMATER deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/06/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/06/2016 | 11440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/06/2016 | 745.00 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (cabo bateria, amortecedor, e outros) destinadas à manutenção do veículo ônibus de placa OFG 7636, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001205 | 30/06/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato 061/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001206 | 30/06/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2016 | 52630.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2016 | 95640.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2016 | 1910.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2016 | 299472.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2016 | 73217.28 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2016 | 47041.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2016 | 29076.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2016 | 17062.46 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2016 | 30468.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2016 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos ônibus escolares do Município de placas OFG 4956, OGF 0880, MOK 9142, MQD 8756, OFG 7636, OFE 7304 e outros, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2016 | 28900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - MDE, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2016 | 1320.00 | 00081727917472 | Leonel Antonio Barbosa | Quantia que se empenha para fazer face as despeas referente a prestação de serviços de pedreiro no conserto e manutenção de 01(uma) cisterna da Escola Municipal da Rede de Ensino Manoel Ferreira Barbosa, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2016 | 26989.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de jjunho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2016 | 20568.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2016 | 107.50 | 12792107000107 | JR AUTO PEÇAS - J R PIMENTEL ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisição diversos materiais de consumo( Anel compressor MB e Cola de Silicone) destinados a manutenção do veículo Caminhão Caçamba, Placa , conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2016 | 1580.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços mecânicos diversos (suspensão, hidráulico, caixa de marcha e outros), destinados à manutenção do veículo Caminhão Basculante Caçamba, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/06/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/06/2016 | 15000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2016 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - EPS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de apoio administrativo no acompanhamento de convênios junto à FUNASA, compreendendo às prestações de contas pendentes do convênio do Sistema de Abastecimento de Água e melhorias sanitárias e outros, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Administrativo em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2016 | 1700.00 | 00025688814888 | LUIZ HILARIO ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de vidraceiro na confecção e fornecimento de janelas de vidro destinadas à manutenção de 02(duas) salas do prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2016 | 1080.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 02(duas) portas com forra e 02(duas) janelas com forra de madeira, destinadas para manutenção do prédio da Junta Militar do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/06/2016 | 430.00 | 00005708014431 | Ivete Alves de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de fôrro de 03(três) cadeiras longarina de quatro lugares, pertencentes ao Fundo Municipal de Educação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/06/2016 | 585.90 | 08755126000188 | Apolinário Autopeças Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (kit batente, tampa, cilindro, interruptor, parafusos, porca, molas, terminal e outros) destinados à manutenção do veículo Gol de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/06/2016 | 621.50 | 08755126000188 | Apolinário Autopeças Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (amortecedor d., lona freio, retentor, rolamento, pastilhas, amortecedor e outros) destinados à manutenção do veículo Gol de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2016 | 25408.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2016 | 41.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia, provisório, destinado às Festividades de Santo Antônio no Sítio Canto Alegre, Zona Rural do Município, durante o dia 12 de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/06/2016 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/06/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2016 | 13198.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/06/2016 | 1800.00 | 00011226814450 | Antonio Ferreira de Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de orquestra fanfarra para acompanhamento da procissão da bandeira das festividades de Santo Antônio, realizada no dia 13 de junho de 2016, no Sítio Canto Alegre, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/06/2016 | 46.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia, provisório, destinado às Festividades de São João Pedro, na sede do município, no dia 02 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/06/2016 | 860.00 | 00004925304402 | Aldineis Lucia Francisco | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches diversos destinados às bandas musicais, equipes de som, palco e seguranças que trabalharam durante às festividades de Santo Antônio, realizadasno dia 12 de junho de 2016, no Sítio Canto Alegre, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 30/06/2016 | 1850.00 | 00005431473476 | Josemar Gonçalves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de segurança público privado com 10(dez) componentes, para trabalharem durante às festividades de Santo Antônio, realizadas no dia 12 de junho de 2016, no Sítio Canto Alegre, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/06/2016 | 160.00 | 00029949963400 | MARIA ANUNCIADA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados de costureira na confecção de roupas temáticas, destinadas ao 1º Chá Literário, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 30/06/2016 | 430.00 | 00011739552407 | Rosa Maria Cavalcante de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 05(cinco) faixas em tecido murim, utilizadas durante às Festividades do São João, no dia 29 de junho de 2016, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2016 | 5140.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/07/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2016 | 950.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Zacarias Paulo, localizada na sede do município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00003911361432 | José João da Luz | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de eletricista no conserto e manutenção completa da instalação elétrica do prédio do Mercado Público, localizado no Distrito de Feira Nova na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2016 | 950.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/07/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de junho, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de fevereiro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00011543381421 | Augusta Rodrigues da Silva | Valor que se empénha para fazer face às despesas com os serviços de capotaria no conserto e manutenção com troca de fôrro das poltronas do ônibus escolar de placa OFG 7636, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00009392771665 | Gilmara Teixeira da Silva | Valor que se empénha para fazer face às despesas com os serviços de capotaria no conserto e manutenção com troca de fôrro das poltronas do ônibus escolar de placa MOK 9142, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/07/2016 | 29076.12 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com vencimentos do pessoal estatutário da SEcretaria de Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 01/07/2016 | 30468.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001263 | 01/07/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0071/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001264 | 01/07/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato 061/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001265 | 01/07/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0049/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001266 | 01/07/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0050/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001267 | 01/07/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0058/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001268 | 01/07/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sitio Alagamar e árzea Grande para a Escola em Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0059/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001269 | 01/07/2016 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0047/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001270 | 01/07/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco para Sitio Pau Darco, no turno da noite, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0045/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001271 | 01/07/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001272 | 01/07/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0070/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001273 | 01/07/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de maio de 2016, conforme Contrato nº 0053/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001274 | 01/07/2016 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de maio de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001275 | 01/07/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mes de maio de 2016, conforme Contrato Nº 0051/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2016 | 1400.00 | 00011655391445 | Antonio Inácio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro na recuperação e da passagem molhada que serve de acesso à Fazenda Campos, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/07/2016 | 1050.00 | 00008409612437 | Mauricio Pedro da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro na recuperação e da passagem molhada que serve de acesso à Fazenda Alagamar, na Zona Rural do Municipio, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/07/2016 | 880.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/07/2016 | 880.00 | 00006791813938 | Edvaldo Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 01/07/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 01/07/2016 | 880.00 | 00008490989478 | Sandoval Albertino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de maio de 2016, conforme documentação em no | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 01/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/07/2016 | 2100.00 | 00008146889425 | Moisés Augusto de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 06(seis) aparelhos de ar condicionado split de 9000BTUs, pertencentes ao prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/07/2016 | 2500.00 | 11272700000151 | HOTEL RAINHA DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a hospedagem destinada à Banda Tony Farra (diárias completas com refeições), no dia 02 de julho de 2016, durante festejos alusivos a São Pedro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/07/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/07/2016 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/07/2016 | 608.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/07/2016 | 1350.00 | 05316174000181 | L & R AUTOPE€AS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (pivor, amortecedor traseiro, kit amortecedor diant., kit amort. tras., amortecedor dianteiro e outros) destinados à manutenção do veículo Fiat Uno de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0001285 | 06/07/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de licença ou uso de direitos de programa e locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota de patrimônio, durante abril de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/07/2016 | 133.54 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refeições do Agente Político e assessores, no dia 06 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/07/2016 | 3200.00 | 13098842000170 | Limpadora e Desentupidora Santana | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de aluguel de 16(dezesseis) sanitários químicos destinados às festividades de São João Pedro, no dia 02 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001296 | 07/07/2016 | 4537.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 07/07/2016 | 5700.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (500 unid de talões de feira 50x03vias, 25 bloc. de rascunhos, 50unid. talões de pedidos 50x2vias) destinados à Secretaria Municipal de Finanças, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 07/07/2016 | 3108.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de julho de 2016, na conta 2408-2, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001294 | 07/07/2016 | 3527.72 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0001286 | 07/07/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota de patrimônio, durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0001287 | 07/07/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota de patrimônio, durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001293 | 07/07/2016 | 6652.10 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0001290 | 07/07/2016 | 13980.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (600 unidades confecção de cadernos espiral c/10 materias padronizados, 1000 unid. de cadernos brochurinha padronizados) destinados às escolas de rede municipal de ensino, conforme Contrato nº 158/2015 e Adesão nº 004/2015, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001295 | 07/07/2016 | 27071.62 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2016 | 850.00 | 00003309019403 | Rita Ferraz de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de costureira na confecção e fornecimento de 10(dez) vestidos de quadrilha, destinados aos alunos da Escola Municipal Apolinário Serafim dos Anjos, localizada na sede do município, para serem utilizados durante as festividades de São João, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2016 | 1562.50 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 625Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2016 | 1562.50 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 625Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/07/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/07/2016 | 102.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2016 | 1060.00 | 00009435079440 | Karoliny Laís Franco de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 05 (cinco) banners e 10(dez) mapas educaticos, destinados ao início do ano letivo das Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001329 | 08/07/2016 | 115681.54 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 7ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/07/2016 | 1300.00 | 00006466394476 | CLEYDSON PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com pintura de 20(vinte) estantes de ferro e 10(dez) armários arquivos, pertencentes a Secretaria Municipal de educação,conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/07/2016 | 1950.00 | 00070073782424 | JEFFERSON IURY DOMINGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços mecânicos diversos (caixa de marcha, suspensão, motor, hidráulico e outros) destinados para manutenção do veículo VW Gol 1.0 Ano/Modelo 2014/2014, cor branca, alcool/gasolina de placa QFB 8850, pertencentes a Secretaria Muncipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/07/2016 | 68269.50 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A e Classe B) deste municipio, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 08/07/2016 | 580.00 | 00010120136422 | Antonio Francisco de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintura e retalhamento nas dependências do prédio do Mercado Público da feira livre do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 08/07/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de março de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/07/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de março de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/07/2016 | 1720.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de soldador na confecção e fornecimento de grades de ferro diversas, destinadas às galerias pluviais e bocas de lobo das Ruas José Silveira, Eunice Barbosa e Flávio Ribeiro Coutinho, localizadas na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0001313 | 08/07/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/07/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2016 | 1700.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de três galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas José Silveira e Flavio Ribeiro Coutinho, localizadas na sede do município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2016 | 1700.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas José Silveira e Flavio Ribeiro Coutinho, localizadas na sede do município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/07/2016 | 1700.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas José Silveira e Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na sede do município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/07/2016 | 1160.00 | 00024713192899 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de serralheiro na confecção e fornecimento de 02(dois) portões destinados ao Matadouro Público localizado na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/07/2016 | 900.00 | 00013077427427 | MACELLO DHYAN RAMOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintura do muro do cemitério público do Distrito de Feira Nova, localizado na Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 08/07/2016 | 9453.72 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de julho de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0001304 | 08/07/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/07/2016 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de junho de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/07/2016 | 258.57 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/07/2016 | 202.27 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/07/2016 | 73.90 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 8 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/07/2016 | 880.00 | 00002604911442 | Valdir Borges do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010511320450 | Ednaldo José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/07/2016 | 880.00 | 00010933283474 | Everaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/07/2016 | 880.00 | 00068526890425 | Severino Salustiano da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/07/2016 | 880.00 | 00007656229477 | Luis Januário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/07/2016 | 880.00 | 00020552084468 | JOSELITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a fiscalização e acompanhamento da distribuição de água potável para pessoas carentes do município em parceria da Prefeitura Municipal e o Governo do Estado (Defesa Civil), durante o mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/07/2016 | 880.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/07/2016 | 2486.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de julho de 2016, na conta 2408-2, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de julho de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovante em noisso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/07/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovante em noisso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2016 | 49.51 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Municipio, no dia 11 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/07/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/07/2016 | 25.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços na confecção de 01(um) carimbo destinado ao setor de licitação, da Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/07/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de JUNHO de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/07/2016 | 1340.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o de fornecimento de 200Kg de POLPAS DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/07/2016 | 2599.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (graxa, bucha mola, amortecedor, entre outros), destinados para manutenção do Onibus Escolar de placa OGB 3310, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conformedocumentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/07/2016 | 1710.00 | 03936074000203 | AUTO TUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços diversos (mão de obra da roda, mão-de-obra do feixe + arqueamento, mão-de-obra de suspensão, e outros) destinadas à manutenções no veículo ônibus de placa OGB 3310, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2016 | 5643.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2016 | 326.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (amortecedor dianteiro, entre outros), destinados para manutenção do Onibus Escolar de placaOFB 4956, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2016 | 1751.90 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (rolamento roda, retentor, parafuso e outros) destinado ao Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2016 | 1700.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na recuperação de cubos, cilindros e eixo e esclipe de 2 metros cubicos pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2016 | 84.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2016 | 46.81 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 13 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/07/2016 | 1214.47 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas destinadas a manutenção do Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/07/2016 | 4978.24 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (base tomada, rele fotoelétrico, chave de iluminação, lamp. vapor e outros) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/07/2016 | 630.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 90(noventa) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2016 | 1530.00 | 00008039319480 | Alex Sandro Cabral da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de pintor na manutenção da Praça José Silveira, Praça da Igreja matriz e Praça São Félix de Cantalice, localizadas na sede do Mnicípio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 15/07/2016 | 858.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (mola laminada, paraf., grampo, graxeiro, terminal, entre outros), destinados para manutenção do Ônibus Escolar de placa OFE 7304, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 15/07/2016 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de publicação de extratos de Termo Aditivo alterando data de vigência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 18/07/2016 | 950.00 | 00001812285485 | Maria de Fátima Tavares da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura para trabalhos relacionados ao Garantia Safra 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 18/07/2016 | 1150.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 460Kg de milho verde, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 18/07/2016 | 1150.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 460Kg de milho verde, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 18/07/2016 | 1050.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) fogões industriais, pertencentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino Manoel Ferreira Barbosa e Eunice Barbosa, localizadas na Zona Rural e sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 18/07/2016 | 370.00 | 00090982193491 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 01(um) fogão industrial, pertencente as Escola Municipal da Rede de Ensino Silvina Sérgtia, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 18/07/2016 | 430.00 | 00084022639415 | JOSE SEVERINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) ventiladores Tufão, pertencente as Escola Municipal da Rede de Manoel Ferreira Barbosa, localizada na Zona Rural doMunicípio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 18/07/2016 | 99.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 18/07/2016 | 838.18 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 18/07/2016 | 95.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 19/07/2016 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - EPS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de apoio administrativo no acompanhamento de convênios junto à FUNASA, compreendendo às prestações de contas pendentes do convênio do Sistema de Abastecimento de Água e melhorias sanitárias e outros, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovanres em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 19/07/2016 | 7794.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Administração, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/07/2016 | 52.85 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 19 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/07/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/07/2016 | 1630.00 | 00004010490438 | Fabiano Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de pedreiro na reforma e manutenção do prédio da repetidora de sinal de televisão, localizada na Sede do Municipio, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/07/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/07/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/07/2016 | 20000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 19/07/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/07/2016 | 270.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens e polimentos diversos no veículo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/07/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca), durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/07/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/07/2016 | 133.54 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refeições do Agente Político e assessores, quando em João Pessoa a servviço do Municipio, no dia 20 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001378 | 20/07/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis prestados, relativo ao mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/07/2016 | 512.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/07/2016 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/07/2016 | 869.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/07/2016 | 20237.02 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2016 | 2350.00 | 08062153000175 | JOSE REINALDO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de 06(seis) berços com colchões, destinados às creches do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/07/2016 | 932.47 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de julho de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 21/07/2016 | 60.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços na confecção de 01(um) carimbo destinado a Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 21/07/2016 | 1111.15 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de plotagens diversas destinadas à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 21/07/2016 | 500.00 | 09428873000174 | USIMAQ IND. E COM. DE PECAS E SERVICOS DE USINAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços prestados na confecção de eixo, destinados ao escliper do Trator Massem Fergusson, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 21/07/2016 | 5200.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de 13(treze) diárias, através do veiculo Carga Caminhão, placa KKC 5496, destinados para serviços terraplanagem nas estradas vicinais do serrote vermelho da serve de acesso para Distrito de Feira Nova, Zona Rural, relativo ao mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/07/2016 | 54.29 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Municipio, no dia 22 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/07/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001394 | 25/07/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de julho de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/07/2016 | 630.00 | 00010829421700 | JOSEANE GOMES DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços na confecção e fornecimento de 42(quarenta e dois) refeições completas destinadas aos operadores das maquinas retro escavadeira e moto niveladora em trabalhos nas estradas vicinaisda Fazenda Campos, Sitio Baxio, Sitio Souza e outros, durante o mes de junho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 25/07/2016 | 800.00 | 14208955000143 | JOSE MARCUS DE ARAUJO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de troca de 01(um) poste e padrão eletrico do predio do Telecentro Municipal, localizado na sede do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001393 | 25/07/2016 | 29265.20 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/07/2016 | 800.00 | 00006874799401 | MARIA LUCIETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) impressoras a laser, pertencentes as Escolas Municipais da rede de ensino Jose Matias e Francisca Marcelina, localizadas na Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 25/07/2016 | 130.50 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 25 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/07/2016 | 430.00 | 07187433000147 | Floricultura Moça Flores LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de flores destinadas para ornamentação da Igreja matriz, na recepção da Imagem de Nossa Senhora Aparecida de São Paulo em nosso Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/07/2016 | 3827.15 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0001402 | 26/07/2016 | 3070.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de recargas diversas (tonners, tonners xerox, e outros) destinadas às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/07/2016 | 1270.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de marceneiro no conserto e manutenção do carroção de madeira do trator massey ferguson, pertencente a Secretaria Municipal de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/07/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mês de abril de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/07/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/07/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 27/07/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/07/2016 | 50570.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/07/2016 | 93880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/07/2016 | 1030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/07/2016 | 301284.19 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/07/2016 | 75179.23 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/07/2016 | 46939.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/07/2016 | 28342.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/07/2016 | 30380.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/07/2016 | 18500.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/07/2016 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/07/2016 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento da Secretária Municipal de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/07/2016 | 12.00 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/07/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/07/2016 | 17640.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/07/2016 | 26109.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/07/2016 | 20480.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/07/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/07/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/07/2016 | 7460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/07/2016 | 15000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/07/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/07/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/07/2016 | 11440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/07/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/07/2016 | 24780.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/07/2016 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/07/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/07/2016 | 13080.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de JULHO de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001435 | 29/07/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/07/2016 | 2515.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/07/2016 | 81.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/07/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de julho de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/07/2016 | 941.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/07/2016 | 19.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/07/2016 | 550.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/07/2016 | 677.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/07/2016 | 583.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/07/2016 | 16.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/07/2016 | 503.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/07/2016 | 8086.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de débitos atrasados referente aos exercícios 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/07/2016 | 8086.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de débitos atrasados referente aos exercícios 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/07/2016 | 16.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/07/2016 | 1194.94 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face às despesas referente a Ação de nº 0001349-85.2011.815.0381, promovida por José Quintino Filho com o sequestro em contas do FPM do Município em conta judicial remunerada à disposição do advogado da parte autora Dr. Leonardo Fernandes Franca de Torres (OAB/PB 10.563, CPF 568.853.004-97), conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/07/2016 | 35.40 | 04828390000143 | TMLA - COMERCIO ALIMENTICIO LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Municipio, no dia 29 de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/07/2016 | 528.00 | 00009156309406 | José Jeffeson Muniz de Amorim | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 33(trinta e três) refeições completas, destinados aos operadores das máquinas retroescavadeira e motoniveladora em trabalhos nas estradas vicinaisdo Sítio Juá, Jurema e Sítio Tabocas, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/07/2016 | 3980.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus e câmaras, destinados às manutenções da máquina patrol-catterpillar, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/07/2016 | 620.00 | 19517307000192 | GIBERLANDIA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de divulgações de matérias do município, através do site GIL COSTA EM AÇÃO, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/07/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/07/2016 | 1210.00 | 00003209443440 | Jose Vicente da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 05(cinco) aparelhos fragmentadora de papel, pertencente à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/07/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Tecnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convenios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Preeitura Municipal de Salgado, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/07/2016 | 450.00 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Administração e outros deste municipio, relativo ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/07/2016 | 640.00 | 00007970104401 | Gleyvia André da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados às festividades de São João da Escola Municipal da Rede de Ensino Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Município, no mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/07/2016 | 1270.00 | 00005484289483 | Josivana Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de 25(vinte e cinco) vestidos de quadrilha personalizados, destinados às festividades em comemoração ao São João da Escola Municipal da Rede de Ensino Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001452 | 29/07/2016 | 8460.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus, câmaras, protetor e outros, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa OFG 7636, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/07/2016 | 1360.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 02 (duas) baterias FREEDON DF 2000, destinada aos Ônibus Escolares de placas NPX 8801 e OGF 0880, pertencentes à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001460 | 01/08/2016 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001461 | 01/08/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001462 | 01/08/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001464 | 01/08/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mes de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001465 | 01/08/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA HVY 0807, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Campina Seca/Pereira para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001466 | 01/08/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001467 | 01/08/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001468 | 01/08/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001469 | 01/08/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001470 | 01/08/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro/Piacas/Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001471 | 01/08/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Uuna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001472 | 01/08/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001473 | 01/08/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001474 | 01/08/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001475 | 01/08/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001476 | 01/08/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da manhã, durante o Mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001477 | 01/08/2016 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001478 | 01/08/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001479 | 01/08/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de junhol de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/08/2016 | 420.00 | 00079755348468 | Lucineide de Lourdes Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, bolos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados às festividades de São João, da Escola Municipal da Rede de Ensino da Fazenda Campos, localizada na Zona Rural do Município, no mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 01/08/2016 | 530.00 | 00070473026465 | Eduarda Vitória da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas na locação de 15(quinze) vestidos de quadrilha personalizados, destinados às festividades em comemoração ao São João da Escola Municipal da Rede de Ensino Fazenda Campos, localizada na Zona Rural, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 01/08/2016 | 1430.00 | 00017651875400 | Cícero Severino Marques | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de funilaria e pintura destinadas às manutenções dos veículos Ônibus Escolares de placas MQD 8756 e MOK 9142 pertencentes à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/08/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 01/08/2016 | 270.00 | 00000899837425 | Maria José Firmino | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, encadernações e plastificações de documentos, destinadas à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, duranteo mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 01/08/2016 | 320.00 | 00001644689430 | João Paulo da Silva da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de jardineiro na poda de árvores das praças São Félix e José Silveira, localizadas na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007176330476 | Jose Edson Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/08/2016 | 880.00 | 00007656229477 | Luis Januário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010933283474 | Everaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010511320450 | Ednaldo José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/08/2016 | 880.00 | 00002604911442 | Valdir Borges do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/08/2016 | 880.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/08/2016 | 880.00 | 00011020383429 | Marcos Lourival da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/08/2016 | 880.00 | 00010954378440 | Gustavo Leonardo da Rocha | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/08/2016 | 880.00 | 00008612401461 | JOSE IVANILDO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/08/2016 | 880.00 | 00003567618431 | Antonio Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/08/2016 | 880.00 | 00009586014452 | Eduardo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/08/2016 | 880.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/08/2016 | 800.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de flores naturais, destinadas aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 01/08/2016 | 320.00 | 00003629703437 | Antonio João da SIlva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição da máquina de cortar gramas pertencente ao Estádio Municipal José Benedito da Silveira, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001503 | 02/08/2016 | 3082.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0001504 | 03/08/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota de patrimônio, durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 04/08/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 04/08/2016 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de talões de notas fiscais de serviços avulsas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 04/08/2016 | 61.41 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 04 de agosto de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 04/08/2016 | 850.00 | 00010692140433 | Marcos Antonio de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro na reforma e manutenções das arquibancadas do Ginásio Poliesportivo Luiz Gomes, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/08/2016 | 2785.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios (bebida láctea, requeijão cremoso e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a AgriculturaFamiliar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001510 | 08/08/2016 | 91328.71 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 8ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/08/2016 | 2400.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001512 | 08/08/2016 | 6120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus (275/80R22,5), destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa MQD 8756, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 09/08/2016 | 5965.50 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (white lub, terminal, parafusos, buchas, retentor, bombas, óleos mobil, graxas, cola silicone, porcas, arruelas, conexão, cabos, entre outros), destinados para manutenção do Ônibus Escolar de placa:, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/08/2016 | 520.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas no veículo Ônibus Escolar de placa:, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/08/2016 | 4108.35 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (chaves de iluminação, e outros) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/08/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca Municipal), durante maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/08/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca Municipal), durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/08/2016 | 1900.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sucos naturais de fruta, sanduiches e outros), destinados às equipes de seguranças, equipe técnica de som e palco, equipe de apoio a ao camarim das bandas que se apresentaram nas festividades de São Pedro, realizada na sede do Município no dia 02 de julho de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/08/2016 | 1700.00 | 00005169751885 | Laura Honorato Silva de Pontes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 10(dez) faixas em tecido murim e 10(dez) baners, utilizadas na ornamentação durante às Festividades do São Pedro, realizada no dia 02 de julho de 2016,na sede do Município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/08/2016 | 430.00 | 00011739552407 | Rosa Maria Cavalcante de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/08/2016 | 4500.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de propaganda volante atraves de carro de som, na acolhida da Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida, no Municipio de Salgado de São Felix, na Zona Rural e Urbana nos dias 26 de julho a 01 de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/08/2016 | 1328.00 | 00009156309406 | José Jeffeson Muniz de Amorim | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 33(trinta e três) refeições completas, destinados aos operadores das máquinas retroescavadeira e motoniveladora em trabalhos nas estradas vicinaisdo Sítio Juá, Jurema e Sítio Tabocas, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/08/2016 | 320.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças Kit de Reparo destinadas à manutenção da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, confrome documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/08/2016 | 13278.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de agosto de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0001538 | 10/08/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/08/2016 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/08/2016 | 2592.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/08/2016 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/08/2016 | 1050.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) fogões industriais, pertencentes as Escolas Municipais da Rede de Ensino Apolinário Serafim dos Anjos e José Matias, localizadas na Zona Rural e sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001542 | 10/08/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mes de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001543 | 10/08/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco para Sitio Pau Darco, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0045/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001544 | 10/08/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001545 | 10/08/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/08/2016 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: F 4000, Placa KLF 6596, Ano 1999, Modelo 2000, Cor Verde, Diesel, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/08/2016 | 4972.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/08/2016 | 60359.65 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A) deste municipio, relativo ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/08/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/08/2016 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/08/2016 | 20424.36 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/08/2016 | 4167.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de agosto de 2016, na conta 2408-2, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/08/2016 | 3070.73 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/08/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de agosto de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/08/2016 | 450.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de talões de autorizações de compras e talões de impostos territoriais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/08/2016 | 665.72 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas destinadas à entrega da merenda escolar, nas Escolas Municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 11/08/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 11/08/2016 | 41.40 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 11 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 12/08/2016 | 3116.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Administração, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 12/08/2016 | 530.00 | 00001163007447 | CILENE AMERICO DA SILVA COELHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 01(uma) impressora a laser, pertencente à Junta de Serviço Militar do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 12/08/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de abril de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 12/08/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/08/2016 | 850.00 | 00009630403404 | Rodrigo de Brito Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) freezer, pertencente à Escola Municipal da Rede de Ensino José Matias, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 12/08/2016 | 63.92 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 12 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 12/08/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de locação de veiculo caminhoneta carroceria aberta GM Cabine Dupla S10, de Placa NPT 1756, a disposição do Gab do Prefeito por tempo integral, durante o mês de abril de 2016, conforme comprovantye em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 12/08/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de locação de veiculo caminhoneta carroceria aberta GM Cabine Dupla S10, de Placa NPT 1756, a disposição do Gab do Prefeito por tempo integral, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantye em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/08/2016 | 269.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 15 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/08/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2.408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/08/2016 | 43.92 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 16 de agosto de 2016, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/08/2016 | 1440.00 | 00005535481408 | Maria das Dores Silva Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 96(noventa e seis) refeições completas destinados aos operadores das máquinas retroescavadeira e motoniveladora em trabalhos nas estradas vicinais do Distritode Feira Nova, Sítio Pau D'Arco, Sítio Boa Vista, Sítio Preguiça e outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001568 | 16/08/2016 | 28880.91 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/08/2016 | 430.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coreógrafo da Banda Marcial da Escola da Rede Municipal de Ensino Eunice Barbosa, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001574 | 16/08/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato Nº 0071/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001575 | 16/08/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato 061/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001576 | 16/08/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/08/2016 | 1620.00 | 00010632781475 | Kercia Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de confecção e fornecimento de brinquedos temáticos e educativos, destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino - Eunice Barbosa e Apolinário Serafim dos Anjos, localizadas na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001578 | 16/08/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001580 | 16/08/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001581 | 16/08/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Alagamar, Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/08/2016 | 880.65 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (grade, junta, silnaleira, e outros) destinados ao Trator Vermelho Massey Fergusson pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/08/2016 | 2460.76 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (tubo pvc, pa tramontina, enxadão, chibanca, e outros) destinados às manutenções diversas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Melhoria da Malha Urbana Municipal | Impl.e Recup.de Pavim.em Paralelepipedos e Meio Fios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022016 | 0001579 | 16/08/2016 | 91550.64 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 1ª medição dos serviços de pavimentação em paralelepípedos em ruas diversas do município, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00082015 | 55 | Transferência de Convênios - Outros - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/08/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/08/2016 | 320.00 | 00005182704402 | Aparecido Manoel de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) aparelhos de gela água, pertencente ao prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/08/2016 | 700.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 100(cem) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001582 | 18/08/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001584 | 18/08/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Umari e Souza para a Escola Arnaldo Maroja no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0001585 | 18/08/2016 | 1020.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 85(oitenta e cinco) refeições completas destinadas às equipes de formação do Programa Brasil Alfabetizado, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001586 | 18/08/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0058/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001587 | 18/08/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sitio Alagamar e árzea Grande para a Escola em Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0059/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001589 | 19/08/2016 | 30148.40 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001590 | 19/08/2016 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0047/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001591 | 19/08/2016 | 3145.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001592 | 19/08/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0070/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/08/2016 | 2617.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (jogo pastilhas, bolsa trapo, óleo freio, parafusos, buchas, retentor, bucha estabil., kit pivô, válvula, entre outros), destinados para manutenção do Ônibus Escolar de placa: NPX 8801, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001594 | 19/08/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0049/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001595 | 19/08/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato Nº 0050/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/08/2016 | 440.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas no veículo Ônibus Escolar de placa: NPX 8801, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001597 | 19/08/2016 | 2068.00 | 00007592339420 | EVANILSON VITORINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de junho de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001598 | 19/08/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de junho de 2016, conforme Contrato nº 0053/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/08/2016 | 41.59 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 19 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/08/2016 | 4200.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas (troca de chapas cantoneiras, ponta de eixo, rolamentos, mangueiras, retentores, recondicionamento de cubos e outros) destinadas ao Carroção do Trator pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/08/2016 | 740.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de agosto de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001601 | 19/08/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis prestados, relativo ao mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 20/08/2016 | 2300.00 | 41021460000183 | Alizonaitom Ramos Ferreira - Auto Molas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços mecânicos, retífica e freios, destinados ao veículo Ônibus de placa OCG 6579 pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 20/08/2016 | 2000.00 | 41021460000183 | Alizonaitom Ramos Ferreira - Auto Molas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (retentor, junta, bronzina, pistão, kit reparo, jg. bronzinas e outros) destinadas ao Ônibus Escolar de placa OCG 6579, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/08/2016 | 2000.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 40(quarenta) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos ônibus escolares e veículos próprios e locados, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de junho e julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 560Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/08/2016 | 2250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 900Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/08/2016 | 1470.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (cebola), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/08/2016 | 1470.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (batata inglesa), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/08/2016 | 1470.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (cenoura), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/08/2016 | 1470.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (245 kg tomate), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 600Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (600 kg banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/08/2016 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (600 kg banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/08/2016 | 700.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 70Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 22/08/2016 | 1200.00 | 00071223322416 | Maria Antonia da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de costureira na confecção e fornecimento de 10(dez) fardamentos completos destinados à Banda Marcial da Escola Municipal da Rede de Ensino Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 22/08/2016 | 1000.00 | 00005202370482 | José Joaquim de Carvalho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de mecânico no conserto e manutenção com reposição de peças (suspensão e caixa de marcha) destinados ao veículo ônibus volare 4x4 de placa OCG 6579, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 22/08/2016 | 600.00 | 00005291934425 | Sergio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 01(um) aparelho de ar condicionado split de 24000BTUs, pertencente à Escola Municipal da Rede de Ensino Eunice Barbosa, localizada na sede do Município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 22/08/2016 | 370.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de consertos e manutenções diversas com reposições de peças nos portões e grades da Escola Municipal da Rede de Ensino Francisca Marcelina, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001605 | 22/08/2016 | 7103.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 22/08/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas Francelina Paz de Araujo e Rosendo Elias, localizada na sede do município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 22/08/2016 | 950.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas Francelina Paz de Araujo e Rosendo Elias, localizada na sede do município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 22/08/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas Francelina Paz de Araujo e Rosendo Elias, localizada na sede do município, durante o mês de julho, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 22/08/2016 | 950.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas Francelina Paz de Araujo e Rosendo Elias, localizada na sede do município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 22/08/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas Francelina Paz de Araujo e Rosendo Elias, localizada na sede do município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 22/08/2016 | 950.00 | 00001205789480 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas Francelina Paz de Araujo e Rosendo Elias, localizada na sede do município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 22/08/2016 | 950.00 | 00002187882403 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas Francelina Paz de Araujo e Rosendo Elias, localizada na sede do município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0001604 | 22/08/2016 | 6220.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos diversos (memória ram, estab., roteador, fontes, HD, placa mãe, entre outros), destinados às manutenções da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/08/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 22/08/2016 | 1370.00 | 00006466394476 | CLEYDSON PEREIRA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com pintura de 20(vinte) estantes de ferro e 10(dez) armários arquivos, pertencentes a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/08/2016 | 8086.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de débitos atrasados referente aos exercícios 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 22/08/2016 | 8.45 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 15.498-9, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001607 | 22/08/2016 | 5009.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001606 | 22/08/2016 | 4063.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010950085448 | MARIANO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, localizados na Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 22/08/2016 | 880.00 | 00010916480771 | WELLINGTON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, localizados na Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/08/2016 | 23432.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 23/08/2016 | 0.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de agosto de 2016, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/08/2016 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 23/08/2016 | 3808.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Administração, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 23/08/2016 | 1498.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (eixo traseiro, rolamento, retentor, e outros) destinado ao Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut. das Ativ. das Bandas Marciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/08/2016 | 5649.00 | 10754844000181 | Eletro Musical | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (baqueta, caixa, maçaneta, pele luen, pratos, tompete e outros) destinados as manutenções das bandas marciais das escolas do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0001642 | 24/08/2016 | 8055.00 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fogos diversos destinados à Secretaria Municipal de Cultura para eventos no município (São Pedro e outros), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/08/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca Municipal), durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 25/08/2016 | 320.00 | 00001134819420 | Andréa Araújo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de capotaria no conserto e manutenção de 02(duas) longarinas com três lugares, pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/08/2016 | 320.00 | 00010618703403 | Ana Paula da Conceição Soares | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 01(uma) impressora a laser, pertencentes à Secretaria Municipal de Controle Interno, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/08/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/08/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Apolinário), durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/08/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/08/2016 | 320.00 | 00010393905446 | Francilene Pereira Mendes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 25/08/2016 | 185.50 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 25 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 25/08/2016 | 400.00 | 00012246996457 | Maria Tamires de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas à Secretaria Municipal de Agricultura, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/08/2016 | 51.14 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 26 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/08/2016 | 197.35 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/08/2016 | 859.24 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de telefonia móvel utilizados por diversas Secretarias pertencentes a Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/08/2016 | 105.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/08/2016 | 104.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/08/2016 | 6971.50 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construções diversos (tubos, joelhos, cal, pedra, areia, tijolos, cimento, carrinho de mão, porta de madeira, tinta, vergalhão, fechadura, e outros) destinados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para manutenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/08/2016 | 1747.20 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de deslocamento e revisão de 1200hr, junto à Máquina Retroescavadeira pertencente à Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/08/2016 | 1206.29 | 06196577000105 | GMP-Maquinas e Equipamentos Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com as peças diversas (filtro comb., elemento do filtro, filtro óleo, retalhos, urania, e outros) destinados à Máquina Retroescavadeira pertencente à Secretaria Muncipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/08/2016 | 7970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus e câmaras, destinados às manutenções do Trator, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2016 | 980.00 | 02990658000113 | João Silvestre da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com peças diversas (aletas, cubos, e outros) destinadas às manutenções do carroção do Trator pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/08/2016 | 26109.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/08/2016 | 20480.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001702 | 30/08/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de agosto de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/08/2016 | 44.42 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 30 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/08/2016 | 5710.46 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água nos prédios públicos pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/08/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/08/2016 | 17640.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/08/2016 | 51755.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/08/2016 | 94760.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/08/2016 | 1030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/08/2016 | 302828.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/08/2016 | 74736.33 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/08/2016 | 47271.58 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/08/2016 | 28929.95 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/08/2016 | 18500.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/08/2016 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/08/2016 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento da Secretária Municipal de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/08/2016 | 15000.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/08/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001661 | 30/08/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2016 | 2800.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias do Consignado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2016 | 949.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/08/2016 | 555.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/08/2016 | 19.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/08/2016 | 682.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/08/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/08/2016 | 7460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/08/2016 | 3034.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 1ª parcela do aporte do Garantia Safra 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/08/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/08/2016 | 11440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/08/2016 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/08/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/08/2016 | 13080.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/08/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/08/2016 | 24780.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/08/2016 | 130.00 | 00084023465453 | Antonio José da Silva Dias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços como árbitro de futsal no torneio dos jogos escolares municipais, realizado entre os dias 29 de agosto a 02 de setembro de 2016, na sede do Município, conforme comrpovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/08/2016 | 54.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de maio e junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 31/08/2016 | 590.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 31/08/2016 | 16.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/08/2016 | 509.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/08/2016 | 517.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/08/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/08/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de agosto de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/08/2016 | 83.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/08/2016 | 2372.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de agosto de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/08/2016 | 36.93 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores, no dia 31 de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/08/2016 | 107.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de março de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/08/2016 | 1155.00 | 00054172748449 | Geraldo Domingos Maroja | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação serviços de pintor na manutenção e conservação do prédio da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/08/2016 | 31260.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de AGOSTO de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/08/2016 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de julho de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0001710 | 31/08/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/08/2016 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/09/2016 | 52.34 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 01 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/09/2016 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de agosto de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, atraves do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/09/2016 | 3255.10 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (lâmpada eletr., lâmpada mista e outros) destinados à Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2016 | 2900.00 | 00092807348491 | Suely Cristina de Melo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2016, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001721 | 01/09/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001722 | 01/09/2016 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001723 | 01/09/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001724 | 01/09/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001725 | 01/09/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA HVY 0807, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Campina Seca/Pereira para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001726 | 01/09/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001727 | 01/09/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001728 | 01/09/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001729 | 01/09/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001730 | 01/09/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001731 | 01/09/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001732 | 01/09/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mes de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/09/2016 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: F 4000, Placa KLF 6596, Ano 1999, Modelo 2000, Cor Verde, Diesel, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001734 | 01/09/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro/Piacas/Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001735 | 01/09/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Uuna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001736 | 01/09/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001737 | 01/09/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001738 | 01/09/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001739 | 01/09/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato Nº 0070/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001740 | 01/09/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001741 | 01/09/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da manhã, durante o Mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001742 | 01/09/2016 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato Nº 0047/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001743 | 01/09/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001744 | 01/09/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001745 | 01/09/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001749 | 01/09/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato Nº 0049/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001766 | 01/09/2016 | 28431.72 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001769 | 01/09/2016 | 22000.29 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fardamento Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001792 | 01/09/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sitio Alagamar e árzea Grande para a Escola em Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato Nº 0059/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001793 | 01/09/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001794 | 01/09/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001795 | 01/09/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato Nº 0050/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001796 | 01/09/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato nº 0053/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003567618431 | Antonio Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/09/2016 | 880.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de julho de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/09/2016 | 880.00 | 00011020383429 | Marcos Lourival da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010933283474 | Everaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007656229477 | Luis Januário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009586014452 | Eduardo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010954378440 | Gustavo Leonardo da Rocha | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010511320450 | Ednaldo José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/09/2016 | 880.00 | 00002604911442 | Valdir Borges do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007176330476 | Jose Edson Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/09/2016 | 880.00 | 00070473063409 | Erivaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/09/2016 | 880.00 | 00013334691446 | Lucivaldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008612401461 | JOSE IVANILDO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/09/2016 | 880.00 | 00052666433404 | Cícero Lins de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/09/2016 | 880.00 | 00025788979803 | JOZENILDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/09/2016 | 880.00 | 00012591708452 | Josivaldo Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/09/2016 | 5200.00 | 00008979069421 | Jobson Claudio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de 13(treze) diárias, através do veículo de carga Caminhão VW 14.150, de placa KKC 5496, destinados aos serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do serrote vermelho que serve de acesso ao Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/09/2016 | 880.00 | 00001311057447 | Marcos Antonio da Silva Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/09/2016 | 880.00 | 00010463103726 | Alexandre Mouzinho da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009377653410 | Augusto Cézar da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/09/2016 | 880.00 | 00079900110420 | Valdemir Faustino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/09/2016 | 880.00 | 00044033371800 | Vandilson Lins de Albuquerque | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008975090485 | José Rosenildo de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/09/2016 | 880.00 | 00064595234449 | José Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/09/2016 | 880.00 | 00008257847437 | Alex Daniel da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/09/2016 | 880.00 | 00003720299490 | José Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/09/2016 | 880.00 | 00009469909801 | Manoel Hermínio Pereira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/09/2016 | 880.00 | 00006099930469 | JOSIVALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/09/2016 | 880.00 | 00004608185462 | José Roberto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/09/2016 | 880.00 | 00000012857424 | Antonio Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/09/2016 | 880.00 | 00007641505457 | Juliano Bernardo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2016 | 880.00 | 00059176199487 | Miraldo Luiz dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2016 | 430.00 | 00010626097436 | José Rodrigues de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro no retalhamento e consertos diversos do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura, localizada na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/09/2016 | 1600.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 02(duas) portas com forra e 03(três) janelas com forra de madeira, destinados para manutenção do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2016 | 640.00 | 00051602458472 | SEVERINO JUSTINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de jardineiro na poda e tratamento das árvores e plantas das praças públicas São Félix de Cantalice e José Silveira, localizadas na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/09/2016 | 223.10 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 02 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/09/2016 | 2600.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 05/09/2016 | 1410.00 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (óleo lubrif., bronzina, junta cabeçote, retentor, junta escape, junta escape, tucho de válvula, arruela, filtro lubrif., e outros) destinado às manutenções do veículo Fiat Uno de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001801 | 06/09/2016 | 7025.34 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 06/09/2016 | 60.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços na confecção de 01(um) carimbo destinado a Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 06/09/2016 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 06/09/2016 | 3554.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivos diversos (bola de futebol de campo, padrões, chuteira, e outros), destinados aos campeonatos de futebol de campo e futsal, promovidos pelas Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001802 | 06/09/2016 | 4973.10 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001803 | 06/09/2016 | 3943.10 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/09/2016 | 45.10 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 08 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/09/2016 | 260.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias do Consignado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/09/2016 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/09/2016 | 13656.15 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/09/2016 | 2662.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de setembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/09/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de setembro de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0001809 | 09/09/2016 | 3999.90 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/09/2016 | 53837.12 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A) deste municipio, relativo ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/09/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/09/2016 | 10040.98 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de setembro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 12/09/2016 | 430.00 | 00011739552407 | Rosa Maria Cavalcante de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 12/09/2016 | 850.00 | 00006585376870 | Arlindo Jose da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de serralheiro na confecção e fornecimento de 02(dois portões em aço destinados ao Cemitério do Distrito de Dois Riachos, localizado na Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 12/09/2016 | 1059.30 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, para uso durante o Desfile Cívico de 07 de setembro, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0001818 | 12/09/2016 | 100967.39 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 9ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00092015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212016 | 0001819 | 12/09/2016 | 23995.47 | 22932728000194 | LIMA SUPER COMERCIO DE CONFECCOES E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fardamento Escolar da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 12/09/2016 | 350.00 | 00009661473404 | Aurino Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) fogões industriais, pertencente à Escola Municipal da Rede de Ensino Professor José Matias, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 12/09/2016 | 320.00 | 00006722964469 | MARIA LUCIENE RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento de 04 (quatro) banners educaticos, destinados à Escola Municipal da Rede de Ensino Manoel Ferreira Barbosa, localizada na Zona Rural do município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 12/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 12/09/2016 | 880.00 | 00012186681480 | Danilo Francisco da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 12/09/2016 | 430.00 | 00004531678451 | GILVANIA NUNES ANDRADE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de sanduíches e salgadinhos diversos, destinados aos participantes da reunião promovida pela sala do empreendedor, na sede do Município, conforme comprovantes emnosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 13/09/2016 | 246.48 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa MOK 9142, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 13/09/2016 | 423.17 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa NQD 8746, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 13/09/2016 | 423.17 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa NQD 8756, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 13/09/2016 | 423.17 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo ônibus de placa OFG 7636, vinculado à Secretaria Municipal de Educação deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 13/09/2016 | 415.51 | 09188376000146 | Departamento Nacional de Trânsito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento do licenciamento do veículo Caçamba de placa OGE 2977, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos deste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 13/09/2016 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 13/09/2016 | 816.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 14/09/2016 | 1480.00 | 04801267000139 | Tecnomaquinas Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão em um cilindro hidraulico do braço de penetração para retroescavadeira New Holland B50B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 14/09/2016 | 2351.34 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 15/09/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 15/09/2016 | 880.00 | 00032324910497 | Luiz Francisco de Brito | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 15/09/2016 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 15/09/2016 | 1060.00 | 00070472944495 | Anderson Rodrigues da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) aparelhos fragmentadora de papel, pertencente à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 15/09/2016 | 530.00 | 00054172748449 | Geraldo Domingos Maroja | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação serviços de pintor na manutenção e conservação do prédio da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 15/09/2016 | 1050.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) fogões industriais e 03(três) aparelhos de ventilador tufão, pertencente à Escola Municipal da Rede de Ensino MarianoTomaz, localizadas na Zona Rural e sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 15/09/2016 | 1060.00 | 00006418002407 | Rosilene Paz de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (sanduíches, salgados, sucos naturais, bolos e outros), destinados aos alunos ecomponentes das bandas marciais que se apresentaram no Desfile Cívico em comemoração ao Dia 07 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino, na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Município, no dia 14 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001845 | 16/09/2016 | 1230.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus 750/16 14PR CR832, destinados à manutenção do veículo Ônibus de placa OEY 7803, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0001846 | 16/09/2016 | 620.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus 175/70R14, destinados à manutenção do veículo Gol de placa QFB 8850, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/09/2016 | 55.35 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 16 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/09/2016 | 975.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens, polimentos e lubrificações diversas no veículo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/09/2016 | 1946.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATRES E CAM LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças (porca, parafuso, lâmina cortante e outros) destinadas à manutenção da motoniveladora pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, confrome documentação em nossopoder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/09/2016 | 1060.00 | 00080944167420 | Celso Bernardo Ferreira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro na reforma e manutenção do muro do cemitério do Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/09/2016 | 89.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/09/2016 | 844.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/09/2016 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/09/2016 | 1285.50 | 08755126000188 | Apolinário Autopeças Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os materiais diversos (Bucha, articulação cx.diração, Pivo, óleo de freio, cilindro, pastilha freio, e outros) destinados à manutenção do veículo Gol de placa QFB 8850, locado à Secretaria Municipal deEducação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/09/2016 | 97.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/09/2016 | 430.00 | 00008501379425 | Nadiene Gomes de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 02(dois) estandartes destinados para a banda marcial da Escola Municipal da Rede de Ensino Mariano Tomaz, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/09/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/09/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de locação de veiculo caminhoneta carroceria aberta GM Cabine Dupla S10, de Placa NPT 1756, a disposição do Gab do Prefeito por tempo integral, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantye em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/09/2016 | 208.56 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0001848 | 20/09/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis prestados, relativo ao mês de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/09/2016 | 847.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de setembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/09/2016 | 6974.11 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/09/2016 | 0.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de setembro de 2016, na conta ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2016 | 880.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2016 | 880.00 | 00009116452410 | JOAO MIGUEL FERREIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2016 | 880.00 | 00011307248403 | ALEXANDRE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/09/2016 | 880.00 | 00008118486478 | LEONARDO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/09/2016 | 880.00 | 00086582542400 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/09/2016 | 880.00 | 00014039533844 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/09/2016 | 1300.00 | 00004736003405 | IRANEIDE LINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos (sanduíches, salgados, sucos naturais, bolos e outros), destinados aos alunos ecomponentes das bandas marciais que se apresentaram no Desfile Cívico em comemoração ao Dia 07 de setembro das Escolas da Rede Municipal de Ensino, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, no dia 13 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001871 | 21/09/2016 | 28132.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 21/09/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convenios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/09/2016 | 1055.00 | 02990658000113 | João Silvestre da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com peças diversas (rolamento, suporte manga-eixo, e outros) destinadas às manutenções do carroção do Trator pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 22/09/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2016 | 1600.50 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de flores naturais, destinadas aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/09/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/09/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca Municipal), durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/09/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/09/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Apolinário), durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/09/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/09/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/09/2016 | 850.00 | 00075994291404 | Maria José Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 04(quatro) estandartes destinados para a banda marcial da Escola Municipal da Rede de Ensino Eunice Barbosa, localizada na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/09/2016 | 2400.00 | 00008979069421 | Jobson Claudio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de 06(seis) diárias, através do veículo de carga Caminhão VW 14.150, de placa KKC 5496, destinados aos serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do serrote vermelho que serve de acesso ao Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/09/2016 | 880.00 | 00003851194888 | JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de julho de 2016, conforme documentação em n | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 26/09/2016 | 80.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001885 | 28/09/2016 | 4900.50 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001886 | 28/09/2016 | 3882.90 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/09/2016 | 880.00 | 00010933283474 | Everaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/09/2016 | 880.00 | 00010511320450 | Ednaldo José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/09/2016 | 880.00 | 00009586014452 | Eduardo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/09/2016 | 880.00 | 00003567618431 | Antonio Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/09/2016 | 880.00 | 00010954378440 | Gustavo Leonardo da Rocha | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/09/2016 | 880.00 | 00007656229477 | Luis Januário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/09/2016 | 880.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/09/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/09/2016 | 880.00 | 00001311057447 | Marcos Antonio da Silva Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/09/2016 | 880.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/09/2016 | 880.00 | 00002604911442 | Valdir Borges do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/09/2016 | 880.00 | 00007176330476 | Jose Edson Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/09/2016 | 880.00 | 00011020383429 | Marcos Lourival da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0001884 | 28/09/2016 | 6844.74 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0001887 | 28/09/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de setembro de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/09/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/09/2016 | 950.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/09/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de agosto, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/09/2016 | 950.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/09/2016 | 950.00 | 00002187882403 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/09/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Eunice Barbosa, localizada na sede do município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/09/2016 | 700.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 100(cem) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0001908 | 29/09/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/09/2016 | 523.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/09/2016 | 2700.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de palco e sonorização para o Desfile Cívico em comemoração ao Dia 07 de Setembro das Escolas Municipais da Rede de Ensino, realizado no dia 14 de setembro de 2016, na Fazenda Alagamar, Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/09/2016 | 3300.00 | 00008324907416 | DANILO ALVES DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de palco e sonorização para o Desfile Cívico em comemoração ao Dia 07 de Setembro das Escolas Municipais da Rede de Ensino, realizado no dia 16 de setembro de 2016, na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/09/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/09/2016 | 18020.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/09/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/09/2016 | 6400.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/09/2016 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/09/2016 | 597.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/09/2016 | 515.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/09/2016 | 16.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/09/2016 | 957.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/09/2016 | 688.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/09/2016 | 562.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/09/2016 | 19.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/09/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/09/2016 | 3106.77 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias do Consignado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/09/2016 | 1.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de setembro de 2016, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/09/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de setembro de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/09/2016 | 2410.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de setembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/09/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/09/2016 | 6460.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/09/2016 | 13140.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/09/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/09/2016 | 880.00 | 00013764481498 | LUCAS MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/09/2016 | 880.00 | 00070473063409 | Erivaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008612401461 | JOSE IVANILDO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/09/2016 | 880.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/09/2016 | 880.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de agosto de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/09/2016 | 3034.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 2ª parcela do aporte do Garantia Safra 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/09/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/09/2016 | 7900.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2016 | 880.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/09/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convenios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mes de setembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/09/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/09/2016 | 15880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2016 | 460.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2016 | 9238.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de abril de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2016 | 505.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2016 | 8078.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2016 | 512.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2016 | 8604.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2016 | 474.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2016 | 8610.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2016 | 518.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2016 | 8193.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2016 | 482.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2016 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2016 | 8161.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica (arrecadação CIP/COSIP) de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/09/2016 | 26109.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2016 | 17690.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/09/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas às máquinas retroescavadeira, motoniveladora, caçamba e outros, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/09/2016 | 50270.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/09/2016 | 94090.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/09/2016 | 1030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/09/2016 | 298208.92 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/09/2016 | 73762.98 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/09/2016 | 46639.65 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/09/2016 | 27262.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/09/2016 | 18500.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/09/2016 | 30760.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/09/2016 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento da Secretária Municipal de Educação - Fundeb 40%, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/09/2016 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/09/2016 | 1900.00 | 00010534389406 | Hugo Everton Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) aparelhos de ventilador tufão e 02(dois) freezer, pertencentes à Escola Municipal da Rede de Ensino Apolinário Serafim dos Anjos, localizada no Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0001961 | 30/09/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0001962 | 30/09/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mes de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nossopoder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2016 | 4844.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2016 | 1060.00 | 00005383610421 | Marly Alves de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados aos alunos e componentes das bandas marciais que se apresentaram no desfile cívico emcomemoração ao Dia 07 de setembro realizado no Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, no dia 15 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0001967 | 30/09/2016 | 38158.80 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2016 | 1160.00 | 00045728631487 | IVANILDO PAIVA DA VEIGA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços mecânico diversos(motor e caixa de marcha) destinados para manutenção do veículo ônibus escolar de placa OFE 7304, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002000 | 03/10/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002001 | 03/10/2016 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002002 | 03/10/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato Nº 0058/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002003 | 03/10/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da tarde, durante o Mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002004 | 03/10/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/10/2016 | 850.00 | 00002913510426 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados aos alunos e componentes das bandas marciais que se apresentaram no desfile cívico emcomemoração ao Dia 07 de setembro das Escolas da Rede de Ensino, na Fazenda Campos, Zona Rural do Município, no dia 12 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002006 | 03/10/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de julho de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/10/2016 | 860.00 | 02990658000113 | João Silvestre da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com peças diversas (braços levantes direito e esquerdo, e outros) destinadas às manutenções do Trator pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/10/2016 | 880.00 | 00010805499431 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006636655402 | Severino José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/10/2016 | 880.00 | 00000865859400 | LUCIANO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/10/2016 | 880.00 | 00009930032495 | José Ivanildo de Oliveira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/10/2016 | 880.00 | 00013577726458 | José Valdeci dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/10/2016 | 880.00 | 00008368269490 | Vicente Bernardo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/10/2016 | 880.00 | 00087375109400 | JOSE FRANCO RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/10/2016 | 880.00 | 00013334691446 | Lucivaldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/10/2016 | 880.00 | 00072745835491 | Luis Correia de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/10/2016 | 880.00 | 00006698629405 | José Ramos Cabral da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/10/2016 | 880.00 | 00002930778431 | Lenilson da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/10/2016 | 430.00 | 00008857136485 | Antonio Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro na manutenção e conservação do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/10/2016 | 1060.00 | 00003122118483 | Maria de Fátima da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados ao camarim das bandas musicais que se apresentaram nas festividades de São Miguel Arcanjo, na sede do Município, no dia 10 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/10/2016 | 162.70 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 04 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/10/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/10/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 05/10/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/10/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2016 | 1060.00 | 00008146889425 | Moisés Augusto de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) aparelhos de notebook, pertencentes ao prédio da Prefeitura Municipal, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/10/2016 | 840.00 | 00010534389406 | Hugo Everton Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 01(uma) porteira de madeira destinada para a entrada do Setor de Transporte vinculado a Secretaria de Obras do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/10/2016 | 3150.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 05/10/2016 | 1996.50 | 04623321000101 | KeK Magazine Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na compra de materiais diversos, destinados para as festividades do dia das crianças das escolas municipais, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 05/10/2016 | 1550.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 31(trinta e uma) lavagens completas com lubrificação, destinadas aos ônibus escolares e veículos próprios e locados, pertencentes à Secretaria Municipal de Educação durante o mês de agosto e setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002020 | 05/10/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato Nº 0058/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002021 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002022 | 05/10/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mes de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002023 | 05/10/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002024 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato nº 0053/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002025 | 05/10/2016 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato Nº 0047/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002026 | 05/10/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002027 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato Nº 0070/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002028 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002029 | 05/10/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002030 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002031 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002032 | 05/10/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002033 | 05/10/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA HVY 0807, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Campina Seca/Pereira para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002034 | 05/10/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002035 | 05/10/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002036 | 05/10/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002037 | 05/10/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002038 | 05/10/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002039 | 05/10/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro/Piacas/Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e mprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002040 | 05/10/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Uuna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002041 | 05/10/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002042 | 05/10/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002043 | 05/10/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002044 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002045 | 05/10/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da manhã, durante o Mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/10/2016 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: F 4000, Placa KLF 6596, Ano 1999, Modelo 2000, Cor Verde, Diesel, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002047 | 05/10/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato Nº 0071/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002048 | 05/10/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato 061/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002049 | 05/10/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/10/2016 | 1060.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas de pintor na manutenção e conversação do prédio da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 06/10/2016 | 23413.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 06/10/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 06/10/2016 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 06/10/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de junho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 06/10/2016 | 2500.00 | 16920752000100 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVICOS LTDA - EPS SERVICOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de apoio administrativo no acompanhamento de convênios junto à FUNASA, compreendendo às prestações de contas pendentes do convênio do Sistema de Abastecimento de Água e melhorias sanitárias e outros, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovanres em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 07/10/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 07/10/2016 | 1080.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços mecânicos diversos (suspensão, hidráulico, caixa de marcha e outros), destinados à manutenção do veículo Caminhão Tanque Pipa, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 07/10/2016 | 202.60 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 07 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/10/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de outubro de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/10/2016 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/10/2016 | 17797.61 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/10/2016 | 3013.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de outubro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/10/2016 | 8.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de outubro de 2016, na conta 15.803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/10/2016 | 1548.87 | 04196645000100 | Diario Oficial da União | Valor que se empenha para fazer os serviços de publicações diversas de Processos Licitatórios do Município de Salgado de São Félix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/10/2016 | 11760.40 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de outubro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/10/2016 | 130.50 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos destinados às Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/10/2016 | 69698.90 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A e Classe B) deste municipio, relativo ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/10/2016 | 3474.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios da Secretaria de Administração de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/10/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/10/2016 | 25.00 | 04681671000116 | BARRETO JUREMA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços na confecção de 01(um) carimbo 4911, destinado à Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/10/2016 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de setembro de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, através do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/10/2016 | 530.00 | 00002785491440 | Antonio Pessoa da Costa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro no conserto e manutenção do muro do setor de transportes, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/10/2016 | 880.00 | 00079906680415 | RAMILSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/10/2016 | 880.00 | 00007577676802 | EDMILSON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/10/2016 | 880.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/10/2016 | 880.00 | 00011562317440 | Leonildo Severino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/10/2016 | 430.00 | 00061544698453 | Domingos Sávio Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) impressoras a laser, pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/10/2016 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de outubro de 2016, na conta 7543-4, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002085 | 13/10/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota de patrimônio, durante agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/10/2016 | 43.98 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 13 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0002084 | 13/10/2016 | 32266.03 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 10ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002092 | 14/10/2016 | 30141.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002088 | 14/10/2016 | 3504.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 292 (duzentos e noventa e duas) refeições completas destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/10/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/10/2016 | 2195.66 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/10/2016 | 155.20 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 14 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002097 | 17/10/2016 | 4719.00 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 17/10/2016 | 8086.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de débitos atrasados referente aos exercícios 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 17/10/2016 | 8086.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de débitos atrasados referente aos exercícios 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002098 | 17/10/2016 | 3822.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002096 | 17/10/2016 | 6992.23 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 17/10/2016 | 2407.00 | 08062153000175 | JOSE REINALDO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a compra de Bebedouros esmaltec, ventiladores, lençois de berço, destinados às creches do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 17/10/2016 | 350.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Peças diversas, destinados à manutenção do veículo Onibus Escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/10/2016 | 2400.00 | 03092570000309 | Revendedora de Gás do Brasil Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40 botijões GLP(gás de cozinha) em butijão de 13kg, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/10/2016 | 699.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos (compressor chiaperini 7,6/24LMC) destinados à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/10/2016 | 3822.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios da Secretaria de Administração de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/10/2016 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/10/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/10/2016 | 1700.00 | 00010743653483 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços de pedreiro para manutenção e conservação do prédio da Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/10/2016 | 605.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/10/2016 | 185.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 19/10/2016 | 1054.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de outubro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/10/2016 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/10/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/10/2016 | 12024.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/10/2016 | 12.05 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/10/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/10/2016 | 25229.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/10/2016 | 12690.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/10/2016 | 50270.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/10/2016 | 90920.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/10/2016 | 1030.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/10/2016 | 318829.69 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/10/2016 | 79519.50 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/10/2016 | 45975.68 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/10/2016 | 4464.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/10/2016 | 21840.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/10/2016 | 18500.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/10/2016 | 30876.23 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0002142 | 20/10/2016 | 89666.41 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 2ª medição dos serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/10/2016 | 3019.99 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/10/2016 | 2720.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias do Consignado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/10/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/10/2016 | 5580.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/10/2016 | 0.73 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de outubro de 2016, na conta 15803-8 ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/10/2016 | 47.06 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 20 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002144 | 20/10/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis prestados, relativo ao mês de outubro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/10/2016 | 10880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/10/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/10/2016 | 6140.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/10/2016 | 880.00 | 00011815067438 | ANTONIO CABRAL DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 20/10/2016 | 3233.30 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 20/10/2016 | 15920.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/10/2016 | 4260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2016 | 821.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/10/2016 | 4440.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/10/2016 | 2608.87 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 21/10/2016 | 185.00 | 09478764000161 | João Batista Feitosa - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de materiais diversos (buzina, lâmpada p/ farol, rele e outros), destinados ao veículo Ônibus Escolar de placa NTX 8801, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 24/10/2016 | 80.00 | 13129940000127 | ADEILTON JOSÉ DOS SANTOS ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (cabo acelerador e outros), destinadas às manutenções do veículo Ônibus Escolar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002151 | 24/10/2016 | 3668.50 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 24/10/2016 | 109.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (Oi fixo) da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 24/10/2016 | 98.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 24/10/2016 | 804.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (celulares) da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 24/10/2016 | 124.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (Oi fixo) da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 24/10/2016 | 42.91 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 24 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 24/10/2016 | 81.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/10/2016 | 23539.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/10/2016 | 1700.00 | 00009715067441 | SILVANIA RAINY DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 04(quatro) impressoras a laser jet pro e 02(duas) impressoras a jato de tinta, pertencentes à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/10/2016 | 92.28 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 25 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/10/2016 | 4020.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o de fornecimento de 600Kg de POLPAS DE FRUTAS diversas, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/10/2016 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (800 kg banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 26/10/2016 | 2000.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (800 kg banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 26/10/2016 | 1092.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (182 kg de cebola, cenoura e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 26/10/2016 | 1092.00 | 00005489995467 | SANDRO DA SILVA MOTA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (182 kg de tomate, batata inglesa e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/10/2016 | 1250.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 500Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/10/2016 | 1750.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 700Kg de batata doce e macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 600Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2016 | 1500.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 600Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2016 | 400.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2016 | 1265.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sucos naturais de fruta, sanduiches e outros), destinados às festividades do Dia das Crianças das Escolas Municipaisda Rede de Ensino (Manoel Ferreira Barbosa e Francisca Marcelina), localizadas na Zona Rural do Município durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 26/10/2016 | 2150.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | Quantia que se empenha para fazer face as despeas referente a prestação de serviços de mecanicos diversos(motor e caixa de marcha), no conserto e manutenção do onibus escoalr de placa OFG 7636, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 26/10/2016 | 2450.00 | 00009109077731 | Erlandeson Barbosa da Silva | Quantia que se empenha para fazer face as despeas referente a prestação de serviços de mecanicos diversos(motor, suspensão, hidraulico e caixa de marcha), no conserto e manutenção do onibus escolar de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria Municipal deEducação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0002191 | 26/10/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002171 | 26/10/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de outubro de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 26/10/2016 | 950.00 | 00001283002485 | Julio Ribeiro de Oliveira Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na sede do município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 26/10/2016 | 950.00 | 00001109873492 | JALMIR AMÉRICO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na sede do município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 26/10/2016 | 950.00 | 00002187882403 | FELIX CANTALICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na sede do município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 26/10/2016 | 950.00 | 00079003958491 | JOEL FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na sede do município, durante o mês de setembro, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/10/2016 | 950.00 | 00002814559451 | Espedito Genuíno Matias | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedrasde paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na sede do município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/10/2016 | 950.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento da Rua Flavio Ribeiro Coutinho, localizada na sede do município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2016 | 41.53 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 26 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2016 | 880.00 | 00010954378440 | Gustavo Leonardo da Rocha | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2016 | 880.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/10/2016 | 880.00 | 00007656229477 | Luis Januário da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 26/10/2016 | 880.00 | 00010933283474 | Everaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 26/10/2016 | 880.00 | 00009586014452 | Eduardo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 26/10/2016 | 880.00 | 00003567618431 | Antonio Fernando da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 26/10/2016 | 880.00 | 00008612401461 | JOSE IVANILDO ALVES TEIXEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 26/10/2016 | 880.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 26/10/2016 | 880.00 | 00010805499431 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 26/10/2016 | 880.00 | 00012591708452 | Josivaldo Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 26/10/2016 | 880.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 26/10/2016 | 880.00 | 00068526890425 | Severino Salustiano da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 26/10/2016 | 880.00 | 00013334691446 | Lucivaldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 26/10/2016 | 880.00 | 00070473063409 | Erivaldo Cosmo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 26/10/2016 | 880.00 | 00010511320450 | Ednaldo José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 26/10/2016 | 880.00 | 00002214981411 | Manoel José Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 26/10/2016 | 880.00 | 00010093370415 | Luiz Pereira de Lucena Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 26/10/2016 | 880.00 | 00010849731461 | João Manoel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 26/10/2016 | 430.00 | 00011739552407 | Rosa Maria Cavalcante de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 26/10/2016 | 2150.00 | 00078869692434 | JOSE RAIMUNDO SALES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de 43(Quarenta e tres) horas de propaganda volante atraves de carro de som, FIAT UNO MILE, placa KLQ 5836/PE, utilizado para divulgação e acompanhamento dos desfiles civico do dia 07 de Setembro das escolas do Municipio de Salgado de São Felix. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/10/2016 | 1950.00 | 07314400000110 | S.L. PNEUS E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços (vulcanizações e consertos de pneus de diversos veiculos, retroescavadeira, caçamba, pipa, enchedeira, patrol e outros) pertencentes à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002203 | 27/10/2016 | 3436.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tonners diversos, destinadas à Secretaria de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002204 | 27/10/2016 | 4120.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recargas de tonners diversos, destinadas à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/10/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002217 | 28/10/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota de patrimônio, durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/10/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002210 | 28/10/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de maio de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/10/2016 | 470.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (terminal direção, abrac. auto travante, entre outros), destinados para manutenção do Ônibus Escolar, pertencente à Secretaria de Educação do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/10/2016 | 440.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas no veículo Ônibus Escolar, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/10/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/10/2016 | 102.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (Oi fixo) da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/10/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/10/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/10/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Apolinário), durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002224 | 28/10/2016 | 43177.25 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/10/2016 | 696.21 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de sacolas plásticas destinadas à entrega da merenda escolar, nas Escolas Municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 28/10/2016 | 567.72 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 28/10/2016 | 965.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/10/2016 | 694.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/10/2016 | 19.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/10/2016 | 2932.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de outubro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/10/2016 | 149.20 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 28 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/10/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/10/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca Municipal), durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062016 | 0002225 | 28/10/2016 | 12000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de shows artísticos, através de empresa detentora de exclusividade, realizado durante o evento ausivo às festividades de São José, no Sítio Juá, neste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072016 | 0002226 | 28/10/2016 | 16000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a contratação de shows artísticos, através de empresa detentora de exclusividade, realizado durante o evento ausivo às festividades de São José, no Sítio Juá, neste município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/10/2016 | 320.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenção e conservação do gramado do Estádio Municipal de Fultebol José Benedito da Silveira, localizado na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/10/2016 | 43.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de água no prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Cultura, referente aos meses de maio e setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/10/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de outubro de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002231 | 31/10/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/10/2016 | 603.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/10/2016 | 529.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/10/2016 | 16.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/10/2016 | 520.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/10/2016 | 39.39 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 31 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/10/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/10/2016 | 5100.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas, destinados às manutenções do veículo Ônibus Escolar de placa OFG 7636r, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/10/2016 | 4300.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas do veículo Ônibus Escolar de placa OFG 7636r, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/10/2016 | 6453.00 | 02485475000140 | COOPERATIVA AGROPECUARIA DO CARIRI LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios (bebida láctea, requeijão cremoso e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a AgriculturaFamiliar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/10/2016 | 4864.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002242 | 31/10/2016 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002243 | 31/10/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mes de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002244 | 31/10/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/10/2016 | 1120.00 | 00000839277431 | José Gomes da Silva | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços pintura na manutenção do Ginásio Poliesportivo Luiz Gomes, localizado na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/10/2016 | 2226.00 | 02152127000151 | Manoel Félix da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construções diversos (lâmpadas, fios, bocal, fita isol., cal, baldes, tintas, tubos, joelhos, sifrão, pá, carrinho, torneiras, e outros) destinados à Secretaria Municipal deObras e Serviços Urbanos para manutenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/10/2016 | 294.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 31 de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 01/11/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de maio de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 01/11/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de junho de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 01/11/2016 | 530.00 | 00086554166491 | Severino Batista do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pedreiro na manutenção e conservação do prédio do setor de transportes, vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00007658925454 | ALDO GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de calceteiro, executando a recuperação com reposição com pedras de paralelepipedos e meio fio no calçamento da Rua do Distrito de Feira Nova, localizado no Distrito de Feira Nova na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00005007282405 | EDVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de calceteiro, executando a recuperação com reposição com pedras de paralelepipedos e meio fio no calçamento da Rua do Distrito de Feira Nova, durante o mês de setembro de 2016,localizado no Distrito de Feira Nova na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 01/11/2016 | 1150.00 | 00008113898476 | JOSE ORLANDO TRAJANO DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de calceteiro, executando a recuperação com reposição com pedras de paralelepipedos e meio fio no calçamento da Rua do Distrito de Feira Nova, durante o mês de setembro de 2016,localizado no Distrito de Feira Nova na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 01/11/2016 | 1980.00 | 00010743653483 | RAFAEL BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços de pedreiro na manutenção e conservação do prédio do setor de transporte, vinculado a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002249 | 01/11/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002250 | 01/11/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002251 | 01/11/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002252 | 01/11/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA HVY 0807, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Campina Seca/Pereira para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002253 | 01/11/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002254 | 01/11/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002255 | 01/11/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002256 | 01/11/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002257 | 01/11/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 01/11/2016 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: F 4000, Placa KLF 6596, Ano 1999, Modelo 2000, Cor Verde, Diesel, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002259 | 01/11/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002260 | 01/11/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002261 | 01/11/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mes de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002262 | 01/11/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mes de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 01/11/2016 | 2068.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002264 | 01/11/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato Nº 0050/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002265 | 01/11/2016 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o Mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002266 | 01/11/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da tarde, durante o Mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002267 | 01/11/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sitio Alagamar e árzea Grande para a Escola em Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato Nº 0059/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002268 | 01/11/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002269 | 01/11/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002270 | 01/11/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 01/11/2016 | 1900.00 | 00010534389406 | Hugo Everton Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) freezer, pertencentes à Escola Municipal da Rede de Ensino Manoel Fereira Barbosa, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 01/11/2016 | 1000.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de 03(três) viagens através do veículo caminhão F 4000 de placa MNC 6828/PB, no transporte de mobilias diversas(cadeiras escolares, biros, armários, estantes e outros)destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino da Zona Rural, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 01/11/2016 | 3350.00 | 00004492477403 | MARCELO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de locação de sonorização e iluminação, destinados para as festividades do Dia das Crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino (Mariano Tomaz, Silvina Sergia e Apolinário Serafim dos Anjos), localizadas na Zona Rural e Urbana do Municipio, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 01/11/2016 | 1850.00 | 00005169751885 | Laura Honorato Silva de Pontes | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados na confecção e fornecimento delanches diversos (salgadinhos, sanduíches, doces, sucos naturais de frutas e outros), destinados às festividades do Dia das Crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino (Mariano Tomaz, Silvina Sérgia e Apolinário Serafim dos Anjos) localizadas na Zona Rural e Urbana do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 01/11/2016 | 1250.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sucos naturais de fruta, sanduiches e outros), destinados às festividades do Dia das Crianças das Escolas Municipaisda Rede de Ensino (Mariano Tomaz, Silvina Sérgia e Apolinário Serafim dos Anjos), localizadas na Zona Rural e Urbana do Município durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 01/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 01/11/2016 | 2064.97 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias do Consignado da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 01/11/2016 | 880.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 01/11/2016 | 3034.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 3ª parcela do aporte do Garantia Safra 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 01/11/2016 | 880.00 | 00070073638498 | JOSE EDUARDO GENUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 01/11/2016 | 880.00 | 00003706969483 | Jose Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 01/11/2016 | 880.00 | 00098336096434 | Valter Lúcio da Silva Amorim | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 01/11/2016 | 880.00 | 00004772533427 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 01/11/2016 | 880.00 | 00002831839424 | JOAO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 01/11/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de julho de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 01/11/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 03/11/2016 | 43.29 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 03 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 03/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 04/11/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 04/11/2016 | 1700.00 | 00035682256468 | GENILDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de sonorização e iluminação, destinados às festividades do Dia das Crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino (Manoel Ferreira Barbosa e Francisca Marcelina), localizadas na Zona Rurale Urbana do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 04/11/2016 | 880.00 | 00006884010401 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 07/11/2016 | 40.02 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 07 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002300 | 07/11/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota de patrimônio, durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 08/11/2016 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 08/11/2016 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 08/11/2016 | 3196.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios da Secretaria de Administração de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/11/2016 | 2167.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Administração de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 08/11/2016 | 4700.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002307 | 08/11/2016 | 4198.42 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 08/11/2016 | 3200.00 | 00008979069421 | Jobson Claudio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de 08(oito) diárias, através do veículo de carga Caminhão, de placa KKC 5496, destinados aos serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do serrote vermelho que serve de acesso ao Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 08/11/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162016 | 0002314 | 09/11/2016 | 10086.75 | 07631264000192 | Gilvan Ferreira da Silva Leite de Melo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com fogos diversos destinados à Secretaria Municipal de Cultura para eventos diversos na Zona Urbana e Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 09/11/2016 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 09/11/2016 | 20994.81 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002309 | 09/11/2016 | 3088.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de materiais diversos (fraldas, contonetes, pentes, creme dental e outros), destinados às crianças atendidas pelo Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002311 | 09/11/2016 | 40.00 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 80(oitenta) aquisição dupla face limpabela, destinados às crianças atendidas pelo Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 09/11/2016 | 160.00 | 12620357000151 | ALTINO VICTOR DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de materiais diversos (lâmpada p/ farol), destinados ao veículo Ônibus Escolar de placa ofb 4956, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002313 | 09/11/2016 | 29487.40 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042015 | 0002315 | 09/11/2016 | 3488.80 | 02974662000198 | INTERGRAF GRÁFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (testes cognitivos leitura e escrita, testes de entrada do aluno e entrada aplicador, gabaritos, e outros) destinados Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002316 | 09/11/2016 | 20417.50 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos (Histórico Escolar, Ficha Individual do Aluno, Diários Escolares e prescolar) destinados às escolas de rede municipal de ensino, conforme Contrato nº 123/2016 e Adesão nº 004/2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 09/11/2016 | 206.70 | 12289102000158 | TAG ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 09 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002317 | 09/11/2016 | 4660.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de talões de feiras, capas de processo, envelope oficio e envelope saco, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 09/11/2016 | 12378.37 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de novembro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 10/11/2016 | 840.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 120(cento e vinte) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002332 | 10/11/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 10/11/2016 | 3880.00 | 04801267000139 | Tecnomaquinas Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de revisão em um cilindro hidraulico traseiro para retroescavadeira New Holland B50B, pertencente a Secretaria de Obras. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 10/11/2016 | 75516.31 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A e Classe B) deste municipio, relativo ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 10/11/2016 | 2504.70 | 41127689000601 | Complast Comércio de Embalagens Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Copo ultra, copo descart e Bobina, destinadas as Escolas Municipais, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 10/11/2016 | 4770.60 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivos diversos (bola de futebol de campo, padrões, e outros), destinados aos campeonatos de futebol de campo e futsal, promovidos pelas Escolas Municipais da Rede de Ensino,conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 10/11/2016 | 9628.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de novembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 10/11/2016 | 1.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de novembro de 2016, na conta ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 10/11/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 10/11/2016 | 8086.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de débitos atrasados referente aos exercícios 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 10/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 10/11/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de novembro de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 11/11/2016 | 211.10 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 11 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 11/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 11/11/2016 | 2439.94 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 11/11/2016 | 2925.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSÓRIOSPOARA AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 04 (quatro) baterias Heliar, destinada aos Ônibus Escolares, pertencentes à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 11/11/2016 | 3300.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | Quantia que se empenha para fazer face as despeas referente a prestação de serviços de mecanicos diversos (motor, caixa de marcha, suspensão, injeção eletrônica e outros), no conserto e manutenção do ônibus escoalr de placa OEY 7803, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092016 | 0002343 | 11/11/2016 | 4992.50 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expedientes diversos, destinados às creches do programa Brasil Carinhoso das Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002344 | 11/11/2016 | 1500.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de higiene, destinados aos alunos do programa Brasil Carinhoso das Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082016 | 0002345 | 11/11/2016 | 558.00 | 41119306000149 | LAPIS E LACO PAPELARIA LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de material de higiene, destinados aos alunos do programa Brasil Carinhoso das Escolas da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0002353 | 11/11/2016 | 37017.16 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 11ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 11/11/2016 | 1450.00 | 00068972091472 | Manoel Querino Neto | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no levantamento planialtimétrico cadastral de uma área para construção de Casas Populares, lacalizadas no município de Salgado de São Félix-PB, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 11/11/2016 | 2104.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos, destinados à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 11/11/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de julho de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 11/11/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de agosto de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 11/11/2016 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de outubro de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, através do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 11/11/2016 | 710.94 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos destinados às atividades da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0002349 | 11/11/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002352 | 11/11/2016 | 3504.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 292 (duzentos e noventa e duas) refeições completas destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002354 | 14/11/2016 | 2356.36 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 14/11/2016 | 430.00 | 00011686207409 | Jardel Cabral de Souza | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coreógrafo da Banda Marcial da Escola da Rede Municipal de Ensino Eunice Barbosa, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/11/2016 | 30876.23 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/11/2016 | 851.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (celulares) da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/11/2016 | 105.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (Oi fixo) da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/11/2016 | 105.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/11/2016 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/11/2016 | 2465.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Administração de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002363 | 16/11/2016 | 6832.70 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/11/2016 | 2304.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (Carro de Mão e enxada tramontina) destinados às manutenções diversas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/11/2016 | 5047.40 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos (Reator, Lampada Mista 250W, Lamp.V.Metalico e Rele fotoeletrico) destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/11/2016 | 33.48 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 16 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/11/2016 | 201.94 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento dos serviços de telecomunicações (Modem) pertencente ao Gabinete Municipal, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/11/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002366 | 16/11/2016 | 4573.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002365 | 16/11/2016 | 3416.35 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/11/2016 | 602.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento de IRRF do prestador de serviços Engeferros através de DARF, referente NF 40010, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/11/2016 | 534.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento de IRRF do prestador de serviços Engeferros através de DARF, referente NF 20031, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/11/2016 | 682.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento de IRRF do prestador de serviços Engeferros através de DARF, referente NF 40027, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/11/2016 | 706.66 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o recolhimento de IRRF do prestador de serviços Engeferros através de DARF, referente NF 40019, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002370 | 17/11/2016 | 42639.60 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0002376 | 18/11/2016 | 68083.59 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 3ª (terceira) medição dos serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002378 | 18/11/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 18/11/2016 | 932.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002379 | 18/11/2016 | 6580.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis prestados, relativo ao mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 18/11/2016 | 158.70 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 18 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/11/2016 | 2825.40 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos de consumo destinados a Secretaria Municipal de Cultura para ornamentação natalina do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 21/11/2016 | 2040.00 | 00011226814450 | Antonio Ferreira de Araújo Junior | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de orquestra fanfarra para acompanhamento da procissão e das festividades de São Miguel, realizada nos dias 1o e 11 de setembro 2016, na Sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 21/11/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 21/11/2016 | 880.00 | 00068485743415 | IREVANDO SERAFIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas de prestação de serviços nas estranas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias lateriais, roça e poda de mato nas laterias, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros , realizados comretro escavadeiras, nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do Municipio durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 21/11/2016 | 880.00 | 00008229758409 | ALAN TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas de prestação de serviços nas estranas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias lateriais, roça e poda de mato nas laterias, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros , realizados comretro escavadeiras, nas localidades que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do Municipio durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 21/11/2016 | 658.00 | 35508589000118 | Roberio Xavier Rodrigues | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (camara MC17, pneus 90/90x19, pneus 110/90x17 e outras) destinados na manutenção da motocicleta à disposição da Secretaria de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 21/11/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002384 | 21/11/2016 | 4632.55 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 21/11/2016 | 1284.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VIEIRA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de 12 (doze) cartucho toner PT MPC 301, destinada a impressora pertencentes à Secretaria de Educação do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 22/11/2016 | 1270.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (injeção eletronica, caixa de marcha, motor, suspensão e outros) no conserto e manutenção nos veículos onibus escolares de placas(OEY 7803/NPX 8801, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, onforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 22/11/2016 | 85.00 | 00007076986426 | José Ivanildo de Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços de pintura do letreiro do nome da Escola Municipal da Rede de Ensino José Matias, do Distrito de Dois Riachos, na Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 22/11/2016 | 530.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) impressoras a laser pertencentes a Escola Municipal da Rede: Eunice Barbosa, localizada na sede do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 22/11/2016 | 1500.00 | 00009191824451 | Jaciara Lopes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de dois aparelhos retroprojetores e uma digitalizadora de documentos, pertencentes a Secretaria de Educação do Municipii, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2016 | 1600.00 | 00001639840770 | ARIZONETE MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção e fornecimento de 128(cento e vinte e oito) refeições completas destinadas aos operadores das máquinas retro escavadeira, moto niveladora e caçamba, durante trabalhosrealizados nas estradas vicinais da Zona Rural do Municipio de Salgado de São Félix-PB, nos meses de setembro e outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002400 | 22/11/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 22/11/2016 | 740.00 | 00024713192899 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de serralheiro na confecção e fornecimento de 01(um) portão de ferro destinado ao predio da caixa de abastecimento de água no Sitio Canto Alegre localizado na Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 22/11/2016 | 880.00 | 00003966930404 | Jarbas Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como capinagem, abertura de valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas lateriais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com a retro escavadeiras, nas localidades que interliga, Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural, durante do mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 22/11/2016 | 420.00 | 00042187958434 | MARIA CELINA NEVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria de Agricultura durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 22/11/2016 | 880.00 | 00079906680415 | RAMILSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2016 | 350.00 | 12677571000144 | Grafica Beira Rio | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção de talões de notas fiscais de serviços avulsas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2016 | 137.72 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refeições do Agente Político e assessores, quando em João Pessoa a servviço do Municipio, no dia 23 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2016 | 105.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (Oi fixo) da Secretaria Municipal de Educação, referente ao mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/11/2016 | 3000.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos (tesoura, caderno de desenho, Eva com gliter) destinados às atividades do Programa Brasil Carinhoso, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2016 | 2859.10 | 07543314000341 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas para aquisição de diversos materiais(papel A4, massa de modelar, TNT, fita decorativa e outros) destinados ao Programa Brasil Carinhoso, da Secretaria de Educação conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 24/11/2016 | 2320.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (Carro de Mão e enxada tramontina) destinados às manutenções diversas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 24/11/2016 | 11.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 24/11/2016 | 11.15 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002407 | 24/11/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/11/2016 | 40.90 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 28 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/11/2016 | 74.37 | 08667024000100 | CREA - PB - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de fiscalização de obra de execução para construção de um portal turistico na PB 082 no sentido Salgado de São Felix x Itabaiana, conforme Contrato n.017/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002413 | 28/11/2016 | 3544.10 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/11/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Apolinário), durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/11/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/11/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002414 | 29/11/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de novembro de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/11/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/11/2016 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/11/2016 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/11/2016 | 23375.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/11/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca Municipal), durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/11/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante o mes de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2016 | 8180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2016 | 3240.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2016 | 3180.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2016 | 2551.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de novembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2016 | 85.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de novembro de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2016 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de novembro de 2016, na conta ITR, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2016 | 19.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2016 | 699.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2016 | 972.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2016 | 573.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2016 | 609.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2016 | 611.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2016 | 534.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2016 | 17.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2016 | 4700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2016 | 525.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2016 | 8720.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2016 | 880.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2016 | 1580.00 | 00054170486404 | João Vicente Pereira Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças da bomba de agua que serve para o abastecimento do Distrito de Dois Riachos, localizada na Zona Rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2016 | 4986.50 | 04905932000134 | ARMAZÉM SANTO ANTONIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de diversos, destinados às manutenções da Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2016 | 5260.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2016 | 3034.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 4ª parcela do aporte do Garantia Safra 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2016 | 880.00 | 00004639017464 | Severino Bento Correia | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de julho de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2016 | 1270.00 | 00002329353430 | José André Barbosa | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de pedreiro na reforma e manutenção da passagem molhada que da acesso a Fazenda Alagamar, localizada na zona rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2016 | 7700.00 | 00032343434468 | JOSE MARTINS OLIVEIRA DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas na compra de 1.100(hum mil e cem) estacas de sabía média/grossa, destinadas a Secretaria Municipal de Agricultura, para cercamento de terrenos diversos da zona rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002445 | 30/11/2016 | 9889.50 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de licença ou uso de direitos de programa referente à digitalização de arquivos do ano 2011, totalizando 39.558 páginas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2016 | 44.93 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 30 de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2016 | 10.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convenios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mes de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2016 | 640.00 | 00088311767734 | LUIZ GINU DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos serviços prestados de estofados na manutenção e reforma de 02(duas) cadeiras longarina de 03 lugares, pertencentes ao predio da Prefeitura Municipal, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2016 | 9700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002449 | 30/11/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2016 | 25109.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2016 | 1910.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2016 | 1160.00 | 00011614758425 | JULIERMY HONORIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços mecânicos diversos (motor, hidráulico e outros), destinados para manutenção da retro escavadeira caterpillar, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2016 | 400.00 | 00004083887494 | Mauricio Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 40Kg de coentro, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (600 kg banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (600 kg banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 600Kg de batata doce, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00065039483449 | José Valcir Alexandre Alves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 600Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2016 | 1500.00 | 00026342111472 | Djalma Gomes de Lira | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de gêneros diversos (600 kg banana pacovan e outros), destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conformecomprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 640Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2016 | 1600.00 | 00010733634494 | Carlos Felipe de A Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de 640Kg de macaxeira, destinados ao Programa Nacional de Alimentção Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062016 | 0002444 | 30/11/2016 | 4210.55 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios, destinados à merenda do Programa Brasil Alfabetizado, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2016 | 3018.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2016 | 2068.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2016 | 2157.00 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2016 | 42328.85 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2016 | 47002.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2016 | 89991.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2016 | 312320.39 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2016 | 77178.29 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2016 | 30758.79 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2016 | 18500.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimentos dos Professores Contratados da Secretaria Municipal de Educação - 60% Fundeb, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2016 | 15680.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de novembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2016 | 5140.01 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2016 | 2600.00 | 00046852948404 | MARILDA COELHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de Professora Especialista na Formação Continuada para os Alfabetizadores e Cordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2016 | 2600.00 | 00061006025472 | Dalvanira Confessor de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços de Professora Especialista na Formação Continuada para os Alfabetizadores e Cordenadores de Turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2016 | 2600.00 | 00032555679472 | Maria José Henriques Cavalcanti | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na Ministração de Formação Inicial e Continuada para os alfabetizadores e coordenadores de turmas do Programa Brasil Alfabetizado, realizada no mês de novembro de 2016, conformecontrato administrativo em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002486 | 30/11/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato 061/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002487 | 30/11/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato 061/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002488 | 30/11/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato Nº 0071/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002489 | 30/11/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato Nº 0071/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002495 | 01/12/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJR 6262, Ano 1993, Modelo 1993, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002496 | 01/12/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro/Piacas/Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002497 | 01/12/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002498 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato Nº 0070/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002499 | 01/12/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002500 | 01/12/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002501 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002502 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato nº 0053/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002503 | 01/12/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA BJR 6262, Ano 1993, Modelo 1993, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002504 | 01/12/2016 | 1701.70 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro/Piacas/Gruta São José para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002505 | 01/12/2016 | 2274.80 | 00002080836420 | Jose Marcos Verissimo da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA MNR 1968 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Gruta São José/ Sítio Piacas/ Maria de Melo para sede do Municipío no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002506 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002507 | 01/12/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002508 | 01/12/2016 | 1551.00 | 00003006552407 | Jose Sandro da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 10, PLACA KFN 1673, Ano 1983, Modelo 1983, Cor vermelha, a diesel, de propriedade do cantratado, noseguinte percurso: Gruta São José para Piacas, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002509 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00011448480833 | José Cabral de Melo | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KGU 6757, Ano 1990 Modelo 1990, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Saco/Urna/Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato N 0051/2016, e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002510 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00003257116403 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: D 20, placa MUB 5460, Ano 1996, Modelo 1996, cor verde, a Diesel, cujo contratado e seu legitimo senhor e possuidor, no seguinte percirso: Sitio Cipoar/Baxio para a Escola Fazenda Campos no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato nº 0053/2016, Dispensa Nº 001/2016 e documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/12/2016 | 2680.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa Estudante bem Alimentado | Manut.do Programa da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/12/2016 | 6030.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios (polpa de frutas), destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, para atingir a meta dos 30% de incentivo a Agricultura Familiar, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/12/2016 | 710.94 | 13433905000105 | EULALIA SILVA BEZERRA PALMEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expediente diversos destinados às Escolas Municipais da Rede de Ensino Fundamental, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002540 | 01/12/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de agosto de 2016, conforme Contrato Nº 0049/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/12/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002542 | 01/12/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002543 | 01/12/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o Mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002544 | 01/12/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Sitio Alagamar e árzea Grande para a Escola em Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato Nº 0058/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002545 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002546 | 01/12/2016 | 1757.80 | 00012904980830 | José Mauricio Jordão | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental, através do veículo tipo: D20, PLACA BJR 6262, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Sitio Piacas/Piacas de Dentro para Piacas de Dentro, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002547 | 01/12/2016 | 1584.00 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa para a Escola Arnaldo Maroja, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002548 | 01/12/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002549 | 01/12/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato Nº 0059/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002550 | 01/12/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002551 | 01/12/2016 | 1447.60 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da noite, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/12/2016 | 2068.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002553 | 01/12/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de setembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002554 | 01/12/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002555 | 01/12/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002556 | 01/12/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Uuna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002557 | 01/12/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande, Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/12/2016 | 2320.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (Carro de Mão e enxada tramontina) destinados às manutenções diversas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/12/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de abril de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/12/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de maio de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/12/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de junho de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/12/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de julho de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/12/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de agosto de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/12/2016 | 200.00 | 00088526666487 | JOSEFA SILVANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de imóvel (garagem), localizado na travessa Flávio Riberio Coutinho, s/n, centro da cidade, utilizado para higienização e armazenamento de uma parte dos bancos da feira livre do município de Salgado de São Felix, referente ao mês de setembro de 2016, conforme contrato e documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/12/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de setembro de2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/12/2016 | 1023.00 | 00000954039491 | Kleber Marrocos de Araújo | valor que se empenha para fazer face as despesas com locação de parte do imovel, denominado fazenda bom sucesso, zona rural do municipio, medindo aproximadamente 02 (dois) hectares utilizando para o deposito de lixo urbano, referente o mês de outubro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/12/2016 | 1335.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos(bomba de graxa, balde de graxa, jogo de ferramentas e ouitros), destinados para manuntenções diversas da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/12/2016 | 640.00 | 00036540641400 | PAULO CORREIA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintor na manutenção do prédio da repetidora de sinal de tv, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002519 | 01/12/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de agosto de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0002520 | 01/12/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/12/2016 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de novembro de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, através do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002530 | 01/12/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/12/2016 | 650.00 | 22400349000153 | ALFA CONSULTORIA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços referente à hospedagem e manutenção do portal da transparência do município, referente o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/12/2016 | 650.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010849731461 | João Manoel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/12/2016 | 880.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010805499431 | José Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/12/2016 | 880.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/12/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/12/2016 | 880.00 | 00010954378440 | Gustavo Leonardo da Rocha | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132016 | 0002535 | 01/12/2016 | 1400.00 | 07553129000176 | Public Software Informática Ltda-ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com locação a título de aluguel e licença de uso do Sistema de Contabilidade e Portal da Transparência, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/12/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/12/2016 | 500.00 | 00079864473468 | ERONILDA OTAVIA CORREIA | valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de locação de imovel localizado na rua Jose Silveira s/n, destinado ao funcionamento da sede munucipal de Cultura do Municipio, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovante em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/12/2016 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/12/2016 | 1440.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | Quantia que se empenha para fazer face as despeas referente a prestação de serviços de mecanicos diversos (motor, suspensão, injeção eletrônica e outros), no conserto e manutenção do ônibus escoalr de placa NPX 8801, pertencente a Secretaria Municipal deEducação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 06/12/2016 | 2150.00 | 00006166553471 | Fabiângela Cândido Ribeiro Alves | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) fogões industriais, 05(cinco) aparelhos de ventilador tufão e 01(uma) impressora a laser, pertencentes a Escola Municipal da Rede de Ensino Manoel Ferreira Barbosa, localizadas na Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002567 | 06/12/2016 | 29238.15 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002570 | 06/12/2016 | 1464.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus 750/16 14PR, camaras de ar, protetor de aro, destinados à manutenção do veículo ônibus de placa OGF 0880, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002568 | 06/12/2016 | 6712.30 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 06/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002569 | 06/12/2016 | 4428.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 06/12/2016 | 1700.00 | 00004958526439 | SIRLANDO FRANCISCO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de pintura na manutenção e conservação do murro e dependências do Estádio Municipal de Futebol José Benedito da Silveira, localizado na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 06/12/2016 | 430.00 | 00011739552407 | Rosa Maria Cavalcante de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços prestados em copias xerograficas diversas em papel comum A4, destinadas a Secretaria Municipal de Cultura, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 07/12/2016 | 1096.82 | 04008317000125 | Comercial de Festas e Miudezas Ltda. | Valor que se empenha para fazer face as despesas na aquisição de materiais diversos de consumo destinados a Secretaria Municipal de Cultura para ornamentação natalina do Municipio, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 07/12/2016 | 260.62 | 02830307000145 | DAFONTE VEICULOS, TRATORES, PEÇAS SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (emblema, alça, arruela mola) destinados para manutenção do Trator Vermelho Massey Fergusson pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 07/12/2016 | 3560.00 | 06117074000199 | AUTO PEÇAS OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas, destinadas para manutenções do veículo Fiat Uno de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 08/12/2016 | 4373.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de dezembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/12/2016 | 3654.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de dezembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/12/2016 | 8581.64 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC53, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida com Encargos Sociais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2016 | 21170.34 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento de dívida com INSS, referente a RFB-PREV-PARC60, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/12/2016 | 470.00 | 41117755000158 | WALTER NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de lavagens, polimentos e lubrificações diversas no veículo S10 de placa NPT 1756 pertencente ao Gabinete, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/12/2016 | 643.00 | 00703157000183 | Confederação Nacional dos Municipios | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da contribuição financeira para a Confederação Nacional dos Municípios, referente ao mês de dezembro de 2016, conforme aviso de débito bancário e documentos nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/12/2016 | 300.00 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 09 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/12/2016 | 78256.56 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer façe a Guia de Previdencia Social - GPS dos funcionários lotados na Secretária Municipal de Educação(Professor Classe A e Classe B) deste municipio, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/12/2016 | 6800.00 | 22779625000136 | ADRIANO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de confecção de 08(oito) placas de concluintes, destinadas às Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0002594 | 09/12/2016 | 56926.09 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 4ª (terceira) medição dos serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042016 | 0002595 | 09/12/2016 | 33800.00 | 19407083000166 | GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a reprodução de materiais gráficos diversos, destinados às escolas de rede municipal de ensino, conforme Contrato nº 123/2016 e Adesão nº 004/2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022016 | 0002584 | 09/12/2016 | 5000.00 | 00000740580450 | Hugo Barbosa de Paiva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas na prestação de serviços como Engenheiro Civil na elaboração de estudos técnicos de orçamentos e de projetos básicos de engenharia, bem como planejamento ou gerenciamento de obras civis incluindo controledos sistemas de monitoramento do OGU correspondentes ao município de Salgado de São Félix, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/12/2016 | 1150.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas do Sítio Juá, localizado na Zona Rural do município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/12/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas às máquinas retroescavadeira, motoniveladora, caçamba e outros, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/12/2016 | 1150.00 | 00006884010401 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação com reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas do Sítio Juá, localizada na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/12/2016 | 49.33 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 09 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/12/2016 | 11525.23 | 00000000016438 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de juros/multas de INSS retido no DAF no mês de dezembro de 2016, conforme demonstrativo bancário em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/12/2016 | 1600.00 | 00036675342487 | MARIA DA PAZ SILVA PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados às bandas marciais que se apresentaram no desfule cívico em comemoração ao dia 07 de setembro, na sede do Município, realizado no dia 16 de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/12/2016 | 2025.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de propaganda volante atraves de carro de som para divulgação e acompanhamento durante as festividades do Dia das Crianças das Escolas da Rede Municipal de Ensino, durante o mêsde outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/12/2016 | 680.00 | 00067678050410 | JANIA REGINA DE SOUZA ALVES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas à Secretaria Municipal de Controle Interno, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/12/2016 | 640.00 | 00002689098490 | Petronio Coutinho de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de sonorização e iluminação, destinados às festividades do Dia das Crianças da Escola Municipal da Rede de Ensino Manoel Ferreira Barbosa, localizada na Zona Rural do Município, durante o mêsde outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/12/2016 | 850.00 | 00008512328410 | Mayara Leal Tavares da Silva | Quantia que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados na confecção e fornecimento de objetos e personagens, destinados para ornamentação natalina da Praça José Silveira, localizada na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Real.de Eventos Cultur.Turíst.e de Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/12/2016 | 750.00 | 10557997000139 | LINETE MARIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de flores naturais, destinadas aos eventos realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/12/2016 | 530.00 | 00004822722449 | Maria Madalena de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente a prestação de serviços em cópias xerográficas diversas em papel comum A4, destinadas à Secretaria Municipal de Cultura durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/12/2016 | 172.00 | 08946423000291 | CANTINA DO MANOEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de despesas com refeições do Secretário Municipal de Administração e assessores, no dia 12 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/12/2016 | 12.05 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0002614 | 12/12/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002619 | 12/12/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota e patrimônio, durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/12/2016 | 840.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 120(cento e vinte) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002624 | 12/12/2016 | 3504.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 292 (duzentos e noventa e duas) refeições completas destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/12/2016 | 2050.00 | 00010118368400 | LUAN BEZERRA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de soldador na confecção e fornecimento de grades de ferro diversas, destinadas às galerias pluviais e bocas de lobo das Ruas Rozendo Elias, Zacarias Paulo e Francelina Paz de Araújo, localizadas na sede do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/12/2016 | 2875.00 | 04905932000134 | ARMAZÉM SANTO ANTONIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de diversos, destinados às manutenções da Secretaria Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/12/2016 | 988.50 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos, destinados às manuntenções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/12/2016 | 1150.00 | 00001205789480 | JOSE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de calceteiro executando a recuperação de duas galerias pluviais e reposição com pedras de paralelepípedos e meio fio no calçamento das Ruas do Sítio Juá, localizado na Zona Rural do município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/12/2016 | 2094.20 | 10814003000112 | CIPE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com materiais de consumo diversos, destinados à manutenção da rede de Iluminação Pública, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/12/2016 | 3774.06 | 35589365000188 | NORDIFE - MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados à equipe de eletricistas do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122015 | 0002597 | 12/12/2016 | 4754.00 | 03799819000159 | A MICRO - COMÉRCIO SERVIÇOS INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de equipamentos diversos, destinados à manutenções nos computadores da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/12/2016 | 2150.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | Quantia que se empenha para fazer face as despeas referente a prestação de serviços de mecanicos diversos (motor, caixa de marcha e outros), no conserto e manutenção do ônibus escoalr de placa OGB 3310, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/12/2016 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) impressoras a laser pertencentes a Escola Municipal da Rede: Eunice Barbosa, localizada na sede do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Const.Ampl.e Reforma de Unid.Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102015 | 0002616 | 12/12/2016 | 18495.28 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Quantia que se empenha para fazer face as despesas da 12ª medição de construção de uma Creche Escola Infantil Proinfância Tipo B, conforme Contrato nº 00152/2015 e comprovantes em nosso poder. | 00402015 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/12/2016 | 308.34 | 10649601000264 | RODRIGO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 12 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/12/2016 | 71.15 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 12 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/12/2016 | 226.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições da Secretária Municiapl de Finanças e servidores desta secretaria, em viajem a cidade de Mamanguape a serviço do Município no escritorio do contador, no dia 12 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/12/2016 | 880.00 | 00010342773402 | Walktony Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/12/2016 | 880.00 | 00007176330476 | Jose Edson Bezerra | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002612 | 12/12/2016 | 3551.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/12/2016 | 3034.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 5ª parcela do aporte do Garantia Safra 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/12/2016 | 3034.50 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 6ª parcela do aporte do Garantia Safra 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/12/2016 | 4306.20 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de tarifas bancárias da folha de pessoal dos funcionários desta edilidade, Secretaria Municipal de Administração e outras, descontado em conta corrente, conforme extrato bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/12/2016 | 75.83 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 13 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/12/2016 | 150.00 | 12620357000151 | ALTINO VICTOR DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções, destinados ao veículo Ônibus Escolar de placa OFB 4956, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/12/2016 | 810.00 | 12620357000151 | ALTINO VICTOR DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de peças diversas, destinados ao veículo Ônibus Escolar de placa OFB 4956, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 13/12/2016 | 5117.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de energia elétrica dos prédios pertencentes à Secretaria de Educação, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/12/2016 | 2499.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Administração de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/12/2016 | 3000.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções em equipamentos de informática em geral, destinados à Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002630 | 13/12/2016 | 9464.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de licença ou uso de direitos de programa referente à digitalização de arquivos do ano 2012, totalizando 37.856 páginas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002635 | 14/12/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de locação de veiculo caminhoneta carroceria aberta GM Cabine Dupla S10, de Placa NPT 1756, a disposição do Gab do Prefeito por tempo integral, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantye em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/12/2016 | 1100.00 | 00010744545455 | Jefferson Luiz da Silva Arruda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças da bomba de água que serve para o abastecimento do Sítio Rodeador, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 16/12/2016 | 237.10 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 16 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 16/12/2016 | 5000.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face as despesas referente ao bloqueio de mandado judicial 037/2013 para crédito na contada judicial 3500101776570, da Ação Trabalhista - Rito Ordinário de nº 00166.00-10.2007.5.13.0020, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 16/12/2016 | 8086.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO - 2ª VARA DA COM. DE ITABAIANA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de débitos atrasados referente aos exercícios 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 16/12/2016 | 776.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (celulares) da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002638 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002639 | 16/12/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/12/2016 | 8700.00 | 10342431000190 | A.P.F. DA SILVA & OLIVEIRA EDITORA LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisição do Projeto Pedagógico - A Brinquedoteca Infantil, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Outras Transferencias do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000092016 | 0002645 | 19/12/2016 | 17500.00 | 09636081000195 | V. A DE OLIVEIRA ME | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisição do Projeto Pedagógico - Inclusão Social, destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/12/2016 | 3563.40 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (terminal longo dianteiro, amortecedor do radiador, malo de fecho, bucha de eixo, margueira hidraulica e outros) destinado ao Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/12/2016 | 1060.01 | 09380772000170 | CLOVES MIGUEL DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas(suporte de alavanca, colmeia de radiador, cilindro mestre de embregam) destinadas a manutenção do Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/12/2016 | 97.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica do Setor de Transportes vinculado à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, referente o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/12/2016 | 950.00 | 00003633757406 | PEDRO SALVADOR PAZ DA SILVA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de marceneiro na confecção e fornecimento de 02(duas) portas com forra de madeira, destinadas para manutenção do prédio da igreja do cemitério São José, localizado na sede do município, corforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/12/2016 | 2400.00 | 00071400567491 | JOSINALDO ALVES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços de locação de 06(seis) diárias, através do veiculo Carga Caminhão, placa KKC 5496, destinados para serviços terraplanagem nas estradas vicinais do serrote vermelho da serve de acesso para Distrito de Feira Nova, Zona Rural, relativo ao mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/12/2016 | 2400.00 | 00008979069421 | Jobson Claudio Barbosa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de 06(seis) diárias, através do veículo de carga Caminhão, de placa KKC 5496, destinados aos serviços de terraplanagem nas estradas vicinais do serrote vermelho que serve de acesso ao Distrito de Feira Nova, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/12/2016 | 880.00 | 00006099930469 | JOSIVALDO MARQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/12/2016 | 880.00 | 00088249042468 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/12/2016 | 880.00 | 00003947228414 | LUIZ ALBERTO CAVALCANTI DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/12/2016 | 880.00 | 00001641225750 | BONIFACIO RODENDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/12/2016 | 880.00 | 00079774598415 | Antonio Joaquim da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/12/2016 | 880.00 | 00088525821420 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/12/2016 | 880.00 | 00003338141424 | João Batista de Sousa | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/12/2016 | 880.00 | 00072747080404 | SEVERINO FLORENCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/12/2016 | 880.00 | 00012901510400 | Diego Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/12/2016 | 880.00 | 00001261730445 | REGINALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/12/2016 | 880.00 | 00079772560453 | Severino Ramos da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2016 | 880.00 | 00019112637491 | Osmar Pontes de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009861771484 | ALEXANDRO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2016 | 880.00 | 00010710691440 | José Augusto de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/12/2016 | 880.00 | 00005273793440 | Ricardo José de Mendonça | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2016 | 880.00 | 00003331611492 | DAMIAO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/12/2016 | 880.00 | 00009522004499 | Joelson Irineu da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/12/2016 | 880.00 | 00030583314449 | JOSE BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/12/2016 | 880.00 | 00008878905470 | José Edipo da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/12/2016 | 3960.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2016 | 3217.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de dezembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032016 | 0002690 | 20/12/2016 | 13160.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços contábeis prestados, relativo ao mês de dezembro de 2016 e a prestação de contas anual, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2016 | 129.36 | 12683157000148 | ALGARVES PRAIA HOTEL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com refeições do Agente Político e assessores, quando em João Pessoa a servviço do Municipio, no dia 20 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2016 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP - Federação das Assc. Muni. da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face às despesas com referente à parcela de contribuição de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2016 | 3200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materias diversos, destinados para manutenção da Máquina Retroescavadeira, pertencente a Secretaria de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2016 | 23760.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao 13º salário, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Serviços Urbanos | Prog.de Apoio Operac.da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.do Serv.de Limp.Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000102013 | 0002691 | 20/12/2016 | 34900.00 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares gerados pelo município, durante o mês de dezembro de 2016, conforme Processo Licitatório em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/12/2016 | 7040.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/12/2016 | 10.50 | 34028316372167 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de postagens diversas, destinados a Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2016 | 4722.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas no fornecimento de energia elétrica da Secretaria de Administração de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/12/2016 | 2000.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços em manutenções do veículo Ônibus de placa OFG 7363, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/12/2016 | 43926.67 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/12/2016 | 57949.80 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/12/2016 | 1941.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal estatutário da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/12/2016 | 4051.52 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal estatutário da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2016 | 90201.19 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/12/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/12/2016 | 22603.31 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/12/2016 | 252539.87 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/12/2016 | 2640.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao 13º salário de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000282015 | 0002693 | 21/12/2016 | 4395.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com recargas de tonners diversos, destinadas as impressoras da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282015 | 0002694 | 21/12/2016 | 2231.00 | 23193395000191 | T-INFOR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de tonners diversos, destinadas as impressoras da Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2016 | 3300.00 | 00005907005459 | LEONEL SOARES DE SOUZA MOURA | Quantia que se empenha para fazer face as despeas referente a prestação de serviços de mecnicos diversos, no conserto e manutenção do ônibus escoalr Iveco de placa MQD 8746, pertencente a Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002697 | 21/12/2016 | 3635.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus 17,5X25 16L G2/L2 BROADWAY, destinados às manutenções da retro-escavadeira, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2016 | 910.50 | 03502717000120 | Churrascaria Cabo Branco LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de refeições do Agente Político Adaurio Almeida e assessores municipais, quando em viagem a João Pessoa no dia 21 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2016 | 89.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, pago através de DAF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/12/2016 | 740.00 | 00024713192899 | JOSE BELARMINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de serralheiro na confecção e fornecimento de 01(uma) escada de ferro destinado ao prédio da caixa de abastecimento de água no Sitio Canto Alegre localizado na Zona Rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2016 | 880.00 | 00001120139457 | Jalcio Alves da silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2016 | 880.00 | 00079906680415 | RAMILSON RODRIGUES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 22/12/2016 | 880.00 | 00001511437499 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 22/12/2016 | 880.00 | 00019577196802 | Jose Ferreira dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 22/12/2016 | 880.00 | 00036505145400 | ANTONIO ANISIO CORREIA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 22/12/2016 | 880.00 | 00010342773402 | Walktony Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 22/12/2016 | 880.00 | 00011716222443 | Diellyson Barbosa de Lima | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 22/12/2016 | 880.00 | 00017651875400 | Cícero Severino Marques | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 22/12/2016 | 880.00 | 00013433973830 | ERALDO CABRAL DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 22/12/2016 | 880.00 | 00008648481457 | Jorge Rodrigues da Silva Júnior | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 22/12/2016 | 880.00 | 00004206203466 | Ronaldo José de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 22/12/2016 | 880.00 | 00003321192462 | Luciclaudio Gonçalves da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 22/12/2016 | 880.00 | 00011664890432 | ROMARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 22/12/2016 | 880.00 | 00096444207487 | Félix Correia de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2016 | 307.65 | 09476275000170 | Oficio Cópias e Serviços | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de plotagens diversas destinadas à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/12/2016 | 87.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento da conta telefônica (Oi fixo) da Secretaria Municipal de Administração, referente o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/12/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Administração, durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2016 | 1650.00 | 00001186530405 | Elias da Silva Augusto | Qunatia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação serviços de 33(trinta e três) horas de propaganda volante através de carro de som FIAT UNO MILE EX de placa KLQ 5836/PE, cor branca, ano modelo 1999, a gasolina, utilizado para divulgação do recadastramento dos servidores públicos municipais, durante o mês de dezembro de 2016, na zona urbana e rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/12/2016 | 1050.00 | 00008039319480 | Alex Sandro Cabral da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(dois) aparelhos de retroprojetores pertencentes às Escolas Municipais da Rede de Ensino - Eunice Barbosa e Apolinário Serafim dos Anjos, localizadas na sede do município, conforme comprovantes e nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 22/12/2016 | 1700.00 | 00003988664499 | REGINALDO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente prestação serviços na confecção e fornecimento de lanches diversos(salgadinhos, sanduíches, bolos, sucos naturais e outros), destinados para as festividades de encerramento do ano letivo das Escolas Municipais da Rede de Ensino - Mariano Tomaz e Silvina Sergia, localizadas na zona rural do município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 22/12/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação, durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 22/12/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Eunice Barbosa), durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Educação (Colégio Apolinário), durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/12/2016 | 90.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Biblioteca), durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 22/12/2016 | 400.00 | 08837315000108 | UNIDASNET COMUNICAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de internet banda larga, destinados à Secretaria Municipal de Cultura (Praça José Silveira), durante o mes de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2016 | 1900.00 | 00026271532420 | MANOEL JOAQUIM DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de sonorização, utilizado durante às palestras de divulgação e acompanhamento do projeto cultural Resgatando o Turismo em Salagado de São Félix, realizadas no mês de novembro de 2016, na sede do município, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 22/12/2016 | 1900.00 | 00005369122466 | José Rodrigues de Oliveira Neto | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação serviços de locação de sonorização e iluminação, destinados para a Festividades do Dia das Crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino(Manoel Ferreira Barbosa e Francisca Marcelina) localizadas na zona rural do município durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/12/2016 | 1527.75 | 41118746000181 | Livraria e Papelaria Arco-íris Com. e | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de expedientes diversos (caneta azul top, caneta top preta, clips, envelopes, grampos e oujtros), destinados às diversas atividades dentro da Secretaria Muncipal de Cultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002730 | 23/12/2016 | 10154.71 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/12/2016 | 3500.00 | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas pela aquisição de materiais de expedientes diversos(grampos, perfurador, envelopes, pasta AZ, papel oificio e outros) destinados a Secretaria Municipal de Administração, para suas manutenções diversas. conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/12/2016 | 910.00 | 03040772000307 | NATALTEC MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de consumo diversos(porcas, arruela, barra roscada e outros), destinados às manuntenções da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/12/2016 | 2320.00 | 16847020000132 | AGRO-RACOES COM VET LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos (tubo revestimento geo mecanico 150mm 4m) destinados às manutenções diversas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/12/2016 | 7944.30 | 11328757000125 | Leo Distribuidora de Materiais de Const. e Com. de Tintas | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de construções diversos (chapa ondulada br 6mm 2,13x1,10m - brasilit) destinados à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para manutenções diversas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/12/2016 | 1170.00 | 00003575008493 | José Vicente Paulino | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços de pedreiro na manutenção e conservação das dependências do prédio do Mercado Público da Feira do Sítio Juá, localizado na Zona Rural do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/12/2016 | 5254.40 | 01222789000198 | TRATORPEÇAS | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de peças diversas (rolamento agulha, engrenagem 3 marcha, mola alavanca, disco de freio, comando de freio, capa de cubo e outros) destinado ao Trator Marssey Fergusson, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/12/2016 | 659.00 | 12948093000160 | Luciano Finizola de Paiva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções preventivas e corretivas dos computadores, rede cabeada e wifi do prédio sede da Prefeitura e Secretaria de Educação, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantesem nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/12/2016 | 880.00 | 00005358550445 | JOSE JOAO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/12/2016 | 85.95 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Tesoureiro Municipal Ivanildo Franco da Silva e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 26 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/12/2016 | 9492.38 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de devolução e restitução do plano de ações articuladas - PAR(mobiliário escolar), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/12/2016 | 16248.97 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de devolução e restitução do plano de ações articuladas - PAR(ar-condicionados), conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa de Operações Especiais | Amortiz. de Dívida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 27/12/2016 | 25566.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM A ENERGIA DO MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 27/12/2016 | 12.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, descontado na conta do FEX 7418-7, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 27/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002762 | 27/12/2016 | 4210.80 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes ao Gabinete Municipal, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002761 | 27/12/2016 | 3371.20 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Agricultura, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 27/12/2016 | 368.00 | 01518579000141 | A UNIÃO Superintendência de Imprensa e Editora | Valor que se empenha para fazer face às despesas publicações diversas do Município de Salgado de São Félix, no Diário Oficial, conforme aviso de débito bancário e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112014 | 0002766 | 27/12/2016 | 3000.00 | 10954450000177 | Iramilton Sátiro da Nóbrega | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de assessoria, elaboração e acompanhamento de projetos realizados pela prefeitura municipal, referente ao mês de maio de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/12/2016 | 1200.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas, revisão geral da caixa de marcha e freios do trator 4283 MF, pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/12/2016 | 1000.00 | 00005944619449 | JOAO SOARES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas na embreagem da retro-escavadeira, pertencente à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/12/2016 | 4513.00 | 24122426000186 | Agronordeste Comércio e Representação Ltda | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais diversos, destinados às manutenções diversas da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002744 | 27/12/2016 | 4590.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, destinados às manutenções do Caminhão Caçamba, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142015 | 0002745 | 27/12/2016 | 2120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus e câmara, destinados às manutenções da retro-escavadeira, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002746 | 27/12/2016 | 7960.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus e câmaras, destinados às manutenções da Patrol Caterpillar, pertencente à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002760 | 27/12/2016 | 6802.60 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 27/12/2016 | 3200.00 | 10759850000202 | SOTRATORES | Valor que se empenha para fazer face as despesas de aquisição de materias diversos(disco recortado), destinados para manutenção do arrador do trator MF, pertencente a Secretaria de Obras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer para o Povo | Realização de Eventos Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/12/2016 | 2890.80 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de materiais esportivos diversos, destinados aos campeonatos de futebol de campo e futsal, promovidos pelas Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002747 | 27/12/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus, destinados à manutenção do veículo micro ônibus, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002748 | 27/12/2016 | 1998.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus, destinados à manutenção do veículo micro ônibus, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002749 | 27/12/2016 | 2928.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, câmaras e protetores, destinados à manutenção do veículo micro ônibus, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002750 | 27/12/2016 | 3996.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus, destinados à manutenção do veículo micro ônibus, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002751 | 27/12/2016 | 2820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, câmaras e protetores, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002752 | 27/12/2016 | 2820.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de pneus, câmaras e protetores, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002753 | 27/12/2016 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000142015 | 0002754 | 27/12/2016 | 1240.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - Com. Pneus, Peças e Ser. Ltda. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de Pneus, destinados à manutenção do veículo ônibus escolar, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 27/12/2016 | 200.00 | 12620357000151 | ALTINO VICTOR DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções, destinados ao veículo Ônibus Escolar de placa OFB 4956, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 27/12/2016 | 4532.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMÉRCIO LTDA - EPP | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisição de materiais de consumo diversos(moedor de carne, liquidificador, extrator de sucos e outros), destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000352015 | 0002759 | 27/12/2016 | 30038.65 | 07856549000121 | J.A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de combustíveis destinados aos veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Educação de placas: NQD 8746/ NQD 8756/ MOK 9142/ OFB 9590 e outros, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/12/2016 | 58.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de energia, provisório, destinado às Festividades de Santos Reis, no Distrito de Dois Riachos, Zona Rural do Município, que será realizada nos dias 05 e 06 de janeiro de 2017, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/12/2016 | 2475.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de propaganda volante atraves de carro de som para divulgação e acompanhamento do Projeto Inclusão do Turismo no Município, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, no mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/12/2016 | 1600.00 | 00006747734467 | Djair de Santana Tavares | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a confecção, fornecimento e montagem de 25(vinte e cinco) metros de blocos de parede de gesso, destinados para reforma e manutenção do gabinete do prefeito, conforme comrpovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002768 | 28/12/2016 | 8564.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de licença ou uso de direitos de programa referente à digitalização de arquivos do ano 2013, totalizando 34.256 páginas, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000332015 | 0002769 | 28/12/2016 | 1700.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de locação de software de administração pública: sistema de folha de pagamento, frota e patrimônio, durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/12/2016 | 6010.00 | 21540499000108 | Camila do Carmo da Silva - Elite Distrinuidora | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a aquisição de materiais de higiene diversos, destinados às manutenções da Secretaria Municipal de Administração, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 29/12/2016 | 2000.00 | 00064514757420 | Sandra Medeiros Camilo Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços de Assessoria Técnica na Elaboração de Prestação de Contas e Alimentação do SICONV dos convenios firmados entre os òrgãos Estaduais e Federais junto a Prefeitura Municipal de Salgado, conforme documentação em nosso Poder, relativo ao mes de dezembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022016 | 0002772 | 29/12/2016 | 43049.70 | 16896799000186 | ADONES DE AQUINO SALES JUNIOR ME | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a 5ª medição dos serviços de Reforma e Ampliação das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 29/12/2016 | 3667.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMÓVEIS LTDA | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas de aquisição de materias diversos(caçarolas, cuscuzeira, caldeirão, assadeira, bacia, jarras, frigideiras, panelas, ralador e outros), destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 29/12/2016 | 2150.00 | 00007101106773 | ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE AZEVEDO | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços de locação de brinquedos infantis diversos (pula-pula, piscina de bolinhas, castelinho inflável e outros), destinados para as festividades em comemoração ao Dia das Crianças das Escolas Municipais da Rede de Ensino, realizada no mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002778 | 29/12/2016 | 1229.80 | 00040793060400 | José Everaldo Euzebio da Silva | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KFU 7302 ANO 1989 MODELO 1989, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Distrito de Feira Nova para Pau D´arco, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato nº 0052/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002779 | 29/12/2016 | 1757.80 | 00068515294400 | José Alcides da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 250 XLT, PLACA KHR 7069, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mes de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/12/2016 | 2068.00 | 00025119753434 | Ednaldo Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Gol, Placa MNA 0348, Ano 1996, Modelo 1996, cor vermelha, no percursso entre Sitio Melancia, Tabocas para a Escola José de Alencar, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002781 | 29/12/2016 | 2376.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande, Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002782 | 29/12/2016 | 2378.20 | 00001286699428 | Fernando Manoel da Silva | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D20, PLACA KFT 3993, ANO 1986/87, de propriedade do contratado, no seguinte percurso: Urna, Saco, Tejú e Várzea Grande para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002783 | 29/12/2016 | 2274.80 | 00002402370483 | Josinaldo Antonio Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do da rede fundamental, através do veículo Ford F350, placa MOJ 8019, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Boa Vista para a Escola Benedito Gomes, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002784 | 29/12/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002785 | 29/12/2016 | 1936.00 | 00089125592491 | Jailton Alves de Andrade | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KIK 2812 ANO 1991 MODELO 1991, COR AZUL, À DIESEL, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Covão/Marinheiro e Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002786 | 29/12/2016 | 1355.20 | 00075558637404 | Evandro Serafim da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F350, PLACA HVY 0807, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Preguiça/Campina Seca/Pereira para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002787 | 29/12/2016 | 1617.00 | 00090988868415 | Ariosvaldo da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Ford 350, PLACA KKZ 2552 ANO 2002 MODELO 2003, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Campina Seca e Feira Nova, no turno da tarde para a Escola Mariano Tomaz, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002788 | 29/12/2016 | 1315.60 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002789 | 29/12/2016 | 1214.40 | 00002287998489 | Andrea Maria de Freitas e Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MMS 3852 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Campina Seca/Bebedouro e Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042016 | 0002790 | 29/12/2016 | 1943.70 | 00002052929410 | Josenildo Antonio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento da prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FORD F 4000, PLACA NPV 3473 ANO 2011, COR VERDE, Á DIESEL, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Aburá/Covão/Zé Correia para a Boa Vista, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002791 | 29/12/2016 | 838.00 | 00081884451420 | SEVERINO RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: FIAT UNO MILLE SX, PLACA MMN 3986 ANO 1996 MODELO 1997, COR VERMELHA, À GASOLINA, cujo contratado e seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato Nº 0071/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002792 | 29/12/2016 | 838.00 | 00054172624472 | JOSEMAR MENDES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA MND 4959, Ano 2003, Modelo 2003, Cor branca, a gasolina, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso circular: Fazenda Alagamar, no turno da noite, durante o mês de novembro de 2016, conforme Contrato 061/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002793 | 29/12/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de setembro de 2016, conforme Contrato Nº 0049/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002794 | 29/12/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002795 | 29/12/2016 | 836.00 | 00075279851434 | José Amorim Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: Fiat Siena Fire Flex, placa MOT 8856, ANO 2008, MODELO 2008, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Areal/Rua Nova/Furnas para a Escola Francisco Amorim, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato Nº 0049/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002796 | 29/12/2016 | 1584.00 | 00003453159870 | Fernando Cabral de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNH 6200, Ano 1988, Modelo 1988, Cor bege, a diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Piacas de Dentro, Gruta São José para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002797 | 29/12/2016 | 1701.60 | 00007801434854 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNB 0727, Ano 1989, Modelo 1990, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Umari, Sitio Sousa à Fazenda Alagamar, no turno da manhã, durante o Mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002798 | 29/12/2016 | 2613.60 | 00052664961420 | Antonio João Vicente | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: F 4000, PLACA KFI 5205, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sítio Boa Vista/Covão/Marinheiro/Feira Nova para Pau D'Arco, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002808 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00089933753720 | MARIA AUXILIADORA VASCONCELOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: Fiat Uno Mille Fire Flex de placa MNK 2435, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002809 | 29/12/2016 | 1800.00 | 00056798377491 | JOSE VAMBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a locação de veículo tipo: VW Gol 1.0 de placa QFB 8850, à disposição da Secretaria Municipal de Educação, por tempo integral, kilometragem livre, durante dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 29/12/2016 | 2931.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de dezembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 29/12/2016 | 19.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 29/12/2016 | 705.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 29/12/2016 | 578.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/12/2016 | 980.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 29/12/2016 | 615.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 29/12/2016 | 617.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 29/12/2016 | 17.16 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/12/2016 | 539.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 29/12/2016 | 530.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o parcelamento do PASEP, pago através de DARF, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2016 | 80.79 | 35505254000146 | RESTAURANTE SALADELLAS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas no pagamento de refeições do Secretário de Administração Valmir Veríssimo e servidores desta secretaria, quando em João Pessoa a serviço do Município, no dia 30 de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/12/2016 | 60.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o pagamento de publicação de extratos de Termo Aditivo alterando data de vigência, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/12/2016 | 1.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP através de DAF, referente ao mês de dezembro de 2016, na conta 283.141-4 ICMS Exportação, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/12/2016 | 6320.95 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o recolhimento do PASEP, referente ao mês de dezembro de 2016, na conta 2408-2 FPM, conforme demonstrativo bancário e demais comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/12/2016 | 4560.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/12/2016 | 4700.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Finanças, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Finanças | Manut.das Ativ.da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/12/2016 | 8.60 | 00000000164895 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de tarifas TED/DOC descontados na conta 2408-2, conforme comprovantes bancários em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Operações Especiais | Pagamento de Sentenças Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/12/2016 | 3063.56 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - TRT - 13ª REREGIAO | Quantia que se empenha para fazer face às despesas referente a Ação de nº 0001223-06.2009.815.0381, com o sequestro em contas do FPM do Município em conta judicial remunerada à disposição do advogado da parte autora, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0002851 | 30/12/2016 | 4000.00 | 00004456920491 | Joana Lopes Batista Leite | valor que se empenha para fazer face as despesas com o pagamento de locação de veiculo caminhoneta carroceria aberta GM Cabine Dupla S10, de Placa NPT 1756, a disposição do Gab do Prefeito por tempo integral, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantye em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/12/2016 | 16500.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos subsidios dos agentes politicos lotados no Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/12/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados do Gabinete do Prefeito, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00003132992429 | Divalmir Alves da silva | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços na criação do Hino Oficial do Município de Salgado de São Félix, atendendo aos critérios técnicos descritos nos itens 7 e 8 do Termo de Referência, o mesmo foi devidamente julgado pela Comissão Avaliadora, onde obteve a média de 49,8, sendo esta superior ao que determina o item 7.3 do instrumento convocatório. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.do Gabinete do Prefeito | Manut.das Ativ.do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/12/2016 | 1000.00 | 00005643809460 | Jocemi Barbosa de Sousa | Quantia que se empenha para fazer face com as despesas referente a prestação de serviços na criação do Brasão Oficial do Município de Salgado de São Félix, atendendo aos critérios técnicos descritos no item 9 do Termo de Referência, o mesmo foi devidamente julgado pela Comissão Avaliadora, onde obteve a média de 30, sendo esta superior ao que determina o item 7.5 do instrumento convocatório. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2016 | 880.00 | 00012591708452 | Josivaldo Muniz de Andrade | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008442602402 | COSMO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016, conforme documentação e | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2016 | 880.00 | 00008926399460 | Erivan da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Distrito de Feira Nova, Pau Darco, Aburá, Boa Vista e outros, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006310004450 | José Agripino da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010954378440 | Gustavo Leonardo da Rocha | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/12/2016 | 880.00 | 00007246614419 | José Carlos Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/12/2016 | 880.00 | 00013334691446 | Lucivaldo Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/12/2016 | 880.00 | 00003487955482 | LEONARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/12/2016 | 880.00 | 00068526890425 | Severino Salustiano da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010511320450 | Ednaldo José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010849731461 | João Manoel da Silva Filho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/12/2016 | 880.00 | 00005366527406 | Leonardo Laurentino dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/12/2016 | 880.00 | 00006884010401 | José Fernandes da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/12/2016 | 880.00 | 00080640648487 | GILVAN JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010534389406 | Hugo Everton Barbosa da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010723296464 | Joanderson Ferreira da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/12/2016 | 880.00 | 00043777813400 | José Roberto Paz de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/12/2016 | 880.00 | 00025049275415 | Manoel José da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/12/2016 | 880.00 | 00092899528491 | José Maria Sobrinho | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/12/2016 | 880.00 | 00043438466449 | José Antônio da Silva | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades e estradas vicinais que interligam o Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, na Zona Rural do município de Salgado de São Félix durante o mês de novembro de 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/12/2016 | 880.00 | 00010887120458 | Joao Batista Alves dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços nas estradas vicinais como, capinagem, aberturade valas nas vias laterais, roça e poda de mato nas laterais, preenchimento de valas e buracos com piçarro e outros nos serviços realizados com retroescavadeiras, nas localidades da que interligam Fazenda Alagamar, Sítio Maria de Melo, Piacas, Fazenda Campos e Baixio, Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/12/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Agricultura e Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Sec.de Agricultura e Abastecimento | Manut.das Ativ.da Sec.de Agric.e Abastecimento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/12/2016 | 4380.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Agricultura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/12/2016 | 700.00 | 00002140164474 | JOSE EWERTON ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços mecânicos de manutenções diversas destinadas ao veículo Ônibus de placa OFG 7636, pertencente à Secretaria Municipal de Educação, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/12/2016 | 2700.00 | 00009904904405 | LUZINALDO SALUSTINO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face às despesas referente a prestação de serviços de 07(sete) viagens através do veículo caminhão FORD F4000 ANO 2003 E MODELO 2003, COR VERDE A DIESEL de PLACA KKF 6120/PE, da cidade de Salgado de São Felix para os Distrito de Dois Riachos, Distrito de Feira Nova, Sítio Juá, Sítio Pau D'arco, Sítio Piacas e outros, localizados na zona rural do município, no transporte de equipamentos diversos(cadeiras, birôs, estantes, mesas e outros) para as Escolas Municipais | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/12/2016 | 425.00 | 00011938531418 | DOUGLAS HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente prestação de serviços no conserto e manutenção com reposição de peças de 02(duas) impressoras a laser pertencentes a Escola Municipal da Rede: Manoel Ferreira Barbosa, localizada na zona rural do Municipio, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002852 | 30/12/2016 | 1776.50 | 00002063333408 | Oscar Francisco da Luz Filho | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KHQ 8790, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Sitio Covão/Marinheiro e Feira Nova para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002853 | 30/12/2016 | 1757.80 | 00002184398730 | José Otavio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os serviços de transporte dos alunos do Programa EJA, através do veículo D20 Custom, placa MMV 2477, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Preguiça, Bebedouro para a Escola Mariano Tomaz, no turno da noite, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/12/2016 | 1943.70 | 00031955185468 | MARIA DAS NEVESDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental atraves do veículo tipo: F 4000, Placa KLF 6596, Ano 1999, Modelo 2000, Cor Verde, Diesel, no percurso: Sitio Boa Vista/Covão/Marinheiro para a Escola Silvina Sergia, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002855 | 30/12/2016 | 1943.70 | 00076437418400 | Roberto Ferreira de Moura | Valor que se empenho para fazer face às despesas com os serviços de transporte de alunos do Ensino Fundamental, através do veículo D10, placa MMT 2771, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso circular: Sítio Fazenda Campos e Corredor para a Escola Baixio e Escola Fazenda Campos, no turno da manha, durante o mês de outubro de 2016, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002856 | 30/12/2016 | 1964.60 | 00010601205421 | CRISTIANE RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo D20, placa KHF 9576, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, no seguinte percurso: Fazenda Campos/Umari/Souza para a Escola Manoel Ferreira e a Escola José Herminio Gomes no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002857 | 30/12/2016 | 2171.40 | 00006022599830 | JOAO LEMOS DE MOURA | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA MNG 9999, Ano 1993, Modelo 1993, Cor Azul, à diesel, de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Piacas de Dentro/ piacas e Maria de Melo para a Escola Arnaldo maroja, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002858 | 30/12/2016 | 1881.00 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Uuna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da manhã, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002859 | 30/12/2016 | 2352.90 | 00026724853800 | João Pedro de Araújo | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços no transporte de estudantes do Ensino Fundamental através do veículo VW Kombi, de placa KIV, de propriedade do contratado, no seguinte percurso circular: Sítio Urna, Sítio Saco, Teju, para o Sítio Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato Nº 0047/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002860 | 30/12/2016 | 1943.70 | 00005291908939 | Ivan Alexandre da Silva | valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: D 20, PLACA KBR 5568 , de propriedade do cantratado, no seguinte percurso: Urna, Saco e Teju para Alagamar, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato e comprovante em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Atenção ao Transporte Escolar | Manut.das Ativ.do Transp. Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000012016 | 0002861 | 30/12/2016 | 2079.00 | 00068492650400 | José Pedro de Araújo | Valor que se empenho para fazer face às despesas com a prestação de serviços no transporte de Estudantes do Ensino Fundamental através do veículo tipo: VW Kombi, PLACA KGO 9215 ANO 2013 MODELO 2014, cujo contratado é seu legítimo senhor e possuidor, noseguinte percurso: Várzea Grande/Santa Cruz e Teju para Maria de Melo, no turno da tarde, durante o mês de outubro de 2016, conforme Contrato Nº 0059/2016, Dispensa Nº 001/2016 e comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322015 | 0002869 | 30/12/2016 | 28872.75 | 41200882000116 | MERCADINHO CESTÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de gêneros alimentícios diversos, destinados à merenda das Escolas da Rede Municipal de Ensino, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/12/2016 | 296464.92 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe A, relativo ao mes de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/12/2016 | 69216.32 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Classe B, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/12/2016 | 28994.03 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Monitoras, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/12/2016 | 18229.53 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60% Diretores Escolares e Adjuntos, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/12/2016 | 4464.82 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Fundeb 60%(Orientadores de Educação), relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/12/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Creche, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/12/2016 | 46631.34 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Urbana, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/12/2016 | 89050.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Educação - Ed. Rural, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundament.-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/12/2016 | 6080.07 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos servidores comissionados lotados na Secretaria de Educação - MDE, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme documentação em nosso Poder. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Educação e Desportos | Educação | Ensino Fundamental | Prog.de Manutenção do Ensino Fundamental | Manut.das Ativ.do Ensino Fundam.-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/12/2016 | 200.00 | 02629645000113 | Auto Molas Itambe | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de manutenções diversas no veículo Ônibus Escolar de placa: NPX 8801, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/12/2016 | 900.00 | 00005719818448 | TELLES ROMARIO GADELHA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços de 06(seis) viagens com a Secretaria Municipal de Administração - Valmir Verrissimo de Souza, junto aos Orgãos Estaduais e Federais na cidade de João Pessoa e outras, durante o mês de dezembro de 2016, para tratar de assuntos do interesso do Municipio, através do veículo tipo: FIAT PALIO FIRE ECONOMY, Placa OFD 0179, Ano 2011 Modelo 2012, Cor vermelha, à álcool/gasolina, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/12/2016 | 840.00 | 00007583607469 | JULIANO GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face às despesas com o fornecimento de 120(cento e vinte) garrafões de água mineral de 20L, destinados à Secretaria de Administração e outras, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de setembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032016 | 0002842 | 30/12/2016 | 2520.00 | 14241677000126 | MARIA DO ROSARIO DA SILVA 56798598404 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços na confecção e fornecimento de 210 (duzentos e dez) refeições completas destinadas aos funcionários da Secretaria Municipal de Administração e outros, conforme documentação em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002845 | 30/12/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de outubro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312015 | 0002846 | 30/12/2016 | 2675.00 | 13184348000128 | ELMA MARIA SERAFIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Apoio Administrativo, manutenção das atividades das diversas secretarias da Prefeitura Municipal, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de acompanhamento de processos administrativos para correções, ajustes, adequação e regularização de todas as divergências, aplicando a Lei de parcelamento vigente e adesão do ente ao Parcelamento da Lei 12.810/2013, bem como retificação de dados e transmissão dos mesmos, junto a RFB com fins específicos previdenciários, referente ao mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012016 | 0002849 | 30/12/2016 | 4200.00 | 00000997282495 | RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA | Valor que empenha para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados prestados à Prefeitura Municipal de Salgado de São Félix-PB junto à CPL - Comissão Permanente de Licitação, na elaboração de editais, acompanhamento das licitações e defesas junto ao TCE-Tribunal de Contas do Estado e TCU-Tribunal de Contas da União, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/12/2016 | 7840.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Despesas para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Administração | Administração | Administração Geral | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.da Sec. de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/12/2016 | 8820.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Administração, relativo ao mês dedezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/12/2016 | 1400.00 | 00073823414453 | ARLINDO FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços mecânicos diversos (suspensão, motor e outros) no conserto e manutenção do veículo caminhão pipa de placa OGG 4335, pertencente a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/12/2016 | 900.00 | 00001160620458 | MARIA JOSE DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesasreferente a prestação de serviços na confecção e fornecimento de 75(setenta e cinco) refeições completas, destinados aos operadores das máquinas retro escavadeira e moto niveladora em trabalhos nas estradasvicinais do Distrito de Feira Nova, Pau D'Arco, Aburá, Boa Vista e outros, localizados na Zona Rural do Município, durante o mês de novembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/12/2016 | 2500.00 | 00005251961456 | Rodrigo Lima dos Santos | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços prestados de Assessoramento na atualização Geo Referenciamento do município, no período 2013 a 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/12/2016 | 1850.00 | 00000012123463 | EDMILSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de 30(trinta) lavagens completas com lubrificação, destinadas às máquinas retroescavadeira, motoniveladora, caçamba e outros, pertencentes à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, durante o mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/12/2016 | 25109.60 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Obras e Serviços Urbanos | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Prog.de Apoio Administrativo da Sec.de Obras e Serv.Urbanos | Manut.das Ativ.Adm.da Sec.de Obras e Ser viços Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/12/2016 | 1910.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/12/2016 | 2200.00 | 00036675342487 | MARIA DA PAZ SILVA PEDROSA | Valor que se empenha para fazer face às despesas com a prestação de serviços na confecção e fornecimento de salgadinhos, sanduíches, sucos naturais e outros, destinados aos participantes do passeio ciclístico em comemoração à emancipação política municipal, no dia 05 de dezembro de 2016, na sede do Município, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/12/2016 | 2940.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec. de Cultura-Fundo Munic. de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura Viva | Manut.das Atividades da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/12/2016 | 7300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Cultura, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/12/2016 | 880.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal Estatutario da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Sec.de Ind,Comércio,Meio Ambiente e Tur. | Comércio e Serviços | Administração Geral | Prog.de Apoio Adm.da Sec.de Industria,Comércio,Meio Ambiente | Manut.das Ativ.da Sec.do Comércio, Industria, Turismo e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/12/2016 | 3240.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Industria e Comercio, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Normatização e Fiscalização | Prog.de Apoio Admin.da Secretaria de Administração | Manut.das Ativ.do Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/12/2016 | 2300.00 | 09072463000133 | PREF MUN. DE SALGADO DE S.FELIX-FOLHA DE PAGAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos vencimento do pessoal comissionados da Secretaria Municipal de Controle Interno, relativo ao mês de dezembro de 2016, conforme comprovantes em nosso poder. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024